Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerp-Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODWH

Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders

Raadsvoorstel Opgesteld door: Louise van der Veer, BOR Toezicht en Handhaving

Portefeuillehouder: Antoinette Ingwersen

Besluitvormende vergadering: 6 juni 2024

Registratienummer collegebesluit: 370831

Raadsnummer (niet invullen, dit vult de griffie in)

Titel / onderwerp: Zienswijze Ontwerp-Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Omgevingsdienst WestHolland. Samenvatting: De Omgevingsdienst West-Holland heeft haar Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 opgesteld voor haar deelnemers. De deelnemers krijgen de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten: 1. Kennis te nemen van de Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 2. Gebruik te maken van het indienen van zienswijzen. 3. Het besluit kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst WestHolland volgens bijgevoegde conceptbrief. 4. De financiële mutaties te verwerken in de Begroting 2025-2028.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

1

Pagina 2 van 5

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft zoals ieder jaar haar Begroting en meerjarenraming opgesteld. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) krijgen de raden van de deelnemers de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. De begroting wordt ieder jaar op hoofdlijnen opgesteld. Daarbij wordt inzicht gegeven wat de ODWH voor haar deelnemers aan werkzaamheden gaat doen, wat ze willen bereiken en wat daarvoor de kosten zijn. In het laatste kwartaal van dit jaar wordt in overleg de precieze invulling van de werkzaamheden per deelnemer, binnen de begrotingsafspraken, in een werkplan voor 2025 vastgesteld. Daarbij kunnen specifieke wensen die dan spelen opgenomen worden. Alle deelnemers van de ODWH worden nu in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. Dit kan tot en met de vergadering van het algemeen bestuur van 8 juli 2024. Maar om de opmerkingen van de deelnemers te kunnen verwerken door het dagelijks bestuur, worden de zienswijzen graag vóór 1 juni 2024 ontvangen. Dit kan niet worden gehaald omdat de eerstvolgende besluitvormende raad 6 juni is. In overleg met de ODWH is afgesproken dat de reactie op deze begroting zo snel mogelijk na de raadsvergadering toegestuurd wordt aan het dagelijks bestuur van de ODWH. De begroting wordt in de vergadering van het dagelijks bestuur op 17 juni 2024 behandeld.

De ODWH levert met haar werkzaamheden een bijdrage aan het verbeteren en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Met deze begroting voert de ODWH veelomvattende taken uit. Net als vorig begrotingsjaar is de begroting uitgewerkt in vijf thematische programma's die per programma aangeven wat de belangrijkste werkzaamheden daarin zijn. 1. Milieu: Vergunningverlening en toezicht en handhaving op de naleving van milieuwetgeving. 2. Bodem: Vergunningverlening, toezicht en handhaving op de regels van de Wet bodembescherming. Maar ook advisering over landelijke en regionale vraagstukken. 3. Omgevingsadvies: Alle milieuadviezen m.b.t. de ruimtelijke ordening (bouwplannen, bestemmingsplannen en gebiedsontwikkeling) en advisering over Schiphol en de Omgevingswet. 4. Duurzaamheid: Uitwerken duurzaamheidsvisies en kennisbank op gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. 5. Bouwen: Behandelen van vergunningen en toezicht en handhaving op bouw- en gebruiksactiviteiten. Maar ook sanering wegverkeerslawaai en sloopmeldingen (asbest). Zienswijze Omdat in deze begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 structureel uren/kosten zijn opgenomen voor het voldoen aan het Register externe veiligheid voldoet dit niet aan de afspraken dat deze uren/kosten alleen nodig zijn voor het begrotingsjaar 2024. Onder “Financiële gevolgen” wordt daar verder op ingegaan.

Dit is reden om een zienswijze in te dienen. Verder wordt onder "Financiële gevolgen” ingegaan op de mogelijke bezuinigingsmaatregelen vanuit het rijk vanaf 2026 en wordt daar in de zienswijzebrief aan de ODWH aandacht voor gevraagd. Beoogd (maatschappelijk) effect Sturing geven aan de uitvoering van (wettelijke) milieutaken en de financiële verantwoording van de ODWH.

2

Pagina 3 van 5 Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis Gemeenschappelijke Regeling, meerjarenbegroting, Kadernota 2025, Dienstplan 2024, Werkplan 2024. De begroting is een jaarlijks terugkomende cyclus. Participatie / betrokken partijen / personen Niet van toepassing. Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing. Gezondheid Niet van toepassing. Varianten met argumenten voor en tegen In deze begroting 2025 van de ODWH is de afgesproken indexering van 9,25% gevolgd zoals door de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden (FKGRHM). De basis voor deze begroting ligt in het Dienstplan 2024. In dit dienstplan zijn de cijfers overgenomen van het vastgestelde Werkplan 2024. In dit Werkplan 2024 staan incidentele uren (360 uur) opgenomen voor het actualiseren van het Register externe veiligheid. Omdat deze uren incidenteel zijn voor het jaar 2024 horen deze uren niet meer thuis in de Begroting 2025 en meerjarig. Dit is reden om middels een zienswijze deze uren niet meer op te nemen in de Begroting 2025 en meerjarig. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 2. Gebruik te maken van het indienen van zienswijzen. 3. Het besluit kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland volgens bijgevoegde conceptbrief. 4.

De financiële mutaties te verwerken in de Begroting 2025-2028. Kanttekeningen / risico’s en beheersmaatregelen Uurtarief en bijdrage Met het volgen van de indexatie van de FKGRHM wordt het uurtarief voor 2025 € 114,00. Nu nog wordt uitgegaan van 12.361 uur. Met de zienswijze wordt aangegeven dat dit 12.001 moet zijn voor 2025 en meerjarig. Nu nog is de structurele bijdrage voor Nieuwkoop voor 2025 en meerjarig: (maal € 1.000) 2025 € 1.434 2026 € 1.487 2027 € 1.536 2028 € 1.586 Met een begrotingswijziging van de ODHW zal de bijdrage 2025 en meerjarig worden aangepast volgens de zienswijze. Na deze aanpassing zal onze bijdrage voor 2025 € 1.393.000 bedragen. Mits de Kadernota 2025 ongewijzigd wordt vastgesteld is het beschikbare budget € 1.291.000. Dit is een verschil van € 102.000. Dit bedrag kan volledig verklaard worden uit de stijging van het uurtarief naar € 114, als gevolg van loon- en prijsstijgingen. Deze tariefstijging past binnen het advies van de Bestuurlijke Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden. De hogere bijdrage zullen wij verwerken in onze begroting 2025 – 2028.

3

Pagina 4 van 5 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen laat zien hoe de financiële draagkracht is van de ODWH bij onvoorziene gebeurtenissen. Op basis van de risicoanalyse wordt de risico impact bepaald. Het weerstandsvermogen is ruim voldoende om deze impact op te vangen. De financiële impact van het risico is bepaald volgens de daarvoor geldende spelregels. De juiste beheersmaatregelen zijn getroffen om de risico's te beperken. De inschatting is dat niet alle risico's ook plaatst zullen vinden. Mochten de risico's toch plaatsvinden, dan wordt er geprobeerd dit op te vangen binnen de eigen exploitatie. Robuustheid In het rapport van de commissie Van Aartsen is geconcludeerd dat het VTH-stelsel onvoldoende functioneert. Daarbij zijn aanbevelingen meegegeven die zijn uitgewerkt in zes pijlers. Eén van die pijlers gaat over robuuste omgevingsdiensten. Vervolgens heeft de Staatssecretaris van I&W besloten dat een omgevingsdienst robuust is wanneer deze voldoet aan een set van zes kritische prestatie-indicatoren (kpi's). Uit een onderzoek is gebleken dat de ODWH op vier van de zes kpi's robuust is. Geen enkele omgevingsdienst blijkt volledig robuust te zijn. Het ministerie heeft iedere omgevingsdienst gevraagd vóór 1 april 2024 een plan van aanpak in te dienen welke acties de diensten nemen om uiterlijk 1 januari 2026 robuust te worden.

Voor de twee kpi's waar de ODWH niet robuust is zijn de financiële gevolgen voor de gehele dienst bekend en verwerkt in de Begroting 2025 en meerjarig. Het betreft: - De bij de innovatiekalender behorend budget van 1% van de omzet (€ 241.000 structureel) en - De verhoging van het opleidingsbudget van 1,8% van de personeelslasten naar 3% (€ 184.000 structureel). Het plan van aanpak met verbeterpunten is opgesteld en ingediend. Financiële en Juridische gevolgen Asbest Zoals in de raadsbrief van 27 februari 2024 aangegeven is het door de komst van de Omgevingswet verplicht ook de administratieve behandeling van de asbestsloopmeldingen onder te brengen als wettelijke basistaak bij de ODWH. De ODWH heeft rekening gehouden met 144 sloopmeldingen per jaar voor Nieuwkoop. Met het vastgestelde kengetal zal dit neerkomen op 598 uur per jaar. Vanwege eigen ervaringscijfers is met de ODWH nu afgesproken deze taak voor 306 uur uit te voeren. Dit jaar zal er met een maandelijkse monitoring gekeken worden of deze aanpassing haalbaar is. Vooralsnog wordt er voor 2025 rekening gehouden met 306 uur. Externe Veiligheid Ook in de raadsbrief van 27 februari 2024 is melding gemaakt van de noodzakelijke wijzigingen voor de registratie van externe veiligheidssituaties nu het Register externe veiligheid (REV) meer eisen stelt aan de gegevens over externe veiligheid.

Binnen de gemeente Nieuwkoop zijn er veel propaantanks die nu opgenomen moeten worden in het REV. Daarvoor is in 2024 een incidenteel aantal uren nodig van 360 uur. Omdat het om incidentele uren/kosten gaat en in 2024 kan worden afgerond dienen deze uren niet opgenomen te zijn in de begroting 2025 en meerjarig. Dat is nu wel het geval waardoor dit aanleiding geeft om hierover een zienswijze in te dienen. Middels een eerste begrotingswijziging 2025 zullen deze uren/kosten worden aangepast. Bestuurlijke werkgroep FKGRHM Omdat het heel waarschijnlijk is dat gemeenten vanaf 2026 getroffen worden door bezuinigingsmaatregelen heeft de FKGRHM, in haar brief van 1 november 2023, ook aan 4

Pagina 5 van 5 gemeenschappelijke regelingen een bijdrage gevraagd voor het invullen van die bezuinigingen. In de zienswijzebrief wordt hierop ingegaan en gevraagd na te denken over maatregelen voor verdere kostenbeheersing. Bijlagen Raadsbesluit Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Raadsbrief Advies meningsvormende raad

5