Raadsvoorstel uitwerkingsplannen visie sport en bewegen

Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: G. van Duin

Besluitvormende vergadering: 18 november 2021

Opgesteld door: Rianne Steenbrink, MO Sociaal Domein

Registratienummer collegebesluit: 10926

Raadsnummer (niet invullen, dit vult de griffie in)

Titel / onderwerp: raadsvoorstel uitwerkingsplannen visie sport en bewegen Samenvatting: Op 8 juli 2021 heeft uw raad de Visie op sport en bewegen Nieuwkoop vastgesteld. Aan deze visie zijn een aantal uitwerkingsplannen gekoppeld. Vijf van deze uitwerkingsplannen treft u bij dit voorstel aan. Voorgesteld besluit: 1. Kennis te nemen van de volgende uitwerkingsplannen op basis van de visie op sport en bewegen: a. Sportpunt Nieuwkoop (I) b. Ondersteuning van binnensport (II) c. Businesscase Toekomst Zwembad De Wel (III) d. Financiële ondersteuning exploitatie buitensportaccommodaties (IV) e. Aanpak ontwikkeling beweegvriendelijke openbare ruimte (V) 2. Mbt uitwerkingsplan II: Een incidenteel budget van € 25.000 beschikbaar te stellen in 2022 voor ondersteuning van verenigingen bij het versterken van hun toekomstbestendigheid. 3. Mbt uitwerkingsplan III: In te stemmen met nader onderzoek naar verschillende scenario’s voor nieuwbouw van zwembad De Wel, inclusief mogelijke locaties en mogelijkheden voor combinatie van het zwembad met andere sportfuncties en financiële haalbaarheid en incidenteel € 30.000 beschikbaar te stellen voor dit nadere onderzoek in 2022. 4. Mbt uitwerkingsplan IV: In te stemmen met nieuwe afspraken voor financiële ondersteuning van de velden en banen voor voetbal, hockey en tennis over de periode 2023-2033, te weten; a.

Voor de voetbalvelden de ondersteuning aan Stichting Buitensportvoorzieningen Nieuwkoop voort te zetten onder gelijke financiële voorwaarden, en hierbij als aanvullende voorwaarde te stellen dat de stichting een plan opstelt voor het stapsgewijs uitbreiden van multifunctioneel gebruik van de voetbalaccommodaties. b. De jaarlijkse onderhoudssubsidie ten behoeve van groot onderhoud en vervanging van de velden voor de hockeyclub te verhogen van € 5.000 naar € 35.000 per jaar onder de strikte voorwaarde dat voordat de middelen ook beschikbaar worden gesteld, dit onderhoud en vervanging in een formeel (samenwerkings)construct wordt geregeld. Daarnaast dient een

1

Pagina 2 van 6 plan te worden opgesteld voor het stapsgewijs uitbreiden van multifunctioneel gebruik van de accommodatie. c. Specifiek voor de tennisclubs een subsidieregeling beschikbaar te stellen ten hoogte van € 60.000 per jaar voor vervanging en groot onderhoud aan de banen onder de strikte voorwaarde dat, voordat de middelen ook beschikbaar worden gesteld, dit onderhoud/vervanging in een formeel (samenwerkings)construct wordt geregeld. Daarnaast dient een plan te worden opgesteld voor het stapsgewijs uitbreiden van multifunctioneel gebruik van de accommodatie. 5. Voor de besluitpunten 2, 3 en 4 de kosten te dekken uit het exploitatievoordeel van zwembad De Wel, dat is opgenomen in de stelpost sportterreinen. 6. In afwijking op amendement G.19.1245 het eerder beschikbaar gestelde budget voor LED verlichting bij de tennisaccommodaties ook beschikbaar te stellen voor andere duurzaamheidsmaatregelen op de tennisaccommodaties.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

2

Pagina 3 van 6

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding Op 8 juli heeft uw raad de Visie op sport en bewegen Nieuwkoop vastgesteld. Aan deze visie zijn een aantal uitwerkingsplannen gekoppeld. Vijf van deze uitwerkingsplannen treft u bij dit voorstel aan:     

Sportpunt Nieuwkoop (I) Ondersteuning van binnensport + input voor IKC ontwikkeling Nieuwveen (II) Businesscase Toekomst Zwembad De Wel (III) Financiële ondersteuning exploitatie buitensportaccommodaties (IV) Aanpak ontwikkeling beweegvriendelijke openbare ruimte (V)

De uitwerking van het monitoringinstrument volgt zoals gepland in 2022, het uitwerkingsplan Sportstimulering voor ouderen waar uw raad aanvullend om heeft gevraagd op 8 juli, volgt eind 2021/begin 2022. De evaluatie van de activiteitensubsidies en incidentele subsidies voor sportverenigingen zien wij als een integraal onderdeel van de evaluatie van het subsidiebeleid sociaal domein. Dit zal als apart raadsvoorstel behandeld worden. Voor een deel zijn deze uitwerkingsplannen een nadere uitwerking van de door uw raad in de visie vastgestelde kaders, zonder directe financiële gevolgen of aanvullende beleidsmatige keuzes. Daarom worden de uitwerkingsplannen u ter kennisname aangeboden. In een deel van de uitwerkingsplannen zitten echter ook keuzes die direct of indirect financiële gevolgen hebben. Deze keuzes komen terug in besluitpunten 2 t/m 6. Het betreft het vrijmaken van incidentele middelen voor verenigingsondersteuning, een onderzoek naar nieuwbouwmogelijkheden voor zwembad De Wel, het langjarig voortzetten van de subsidie aan Stichting Buitensportvoorzieningen Nieuwkoop en het vrijmaken van extra middelen voor financiële ondersteuning van de hockey- en tennissport. Beoogd (maatschappelijk) effect De uitwerkingsplannen moeten bijdragen aan een zo goed mogelijke realisatie van de doelen die gesteld zijn in de Visie op sport en bewegen Nieuwkoop.

Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis Visie op sport en bewegen Nieuwkoop, vastgesteld door de raad op 8 juli 2021, G21.0658 Mbt uitwerkingsplan IV: Raadsbesluit beheer voetbalaccommodaties, G11.0842 Incidentele subsidie voor Hockeyclub Nieuwkoop voor nieuw hoofdveld, G17.1213 Amendement subsidie verduurzaming tennisaccommodaties, G19.1245 Participatie / betrokken partijen / personen Input voor de visie en de uitwerkingsplannen is opgehaald bij veel verschillende sport- en beweegaanbieders voorafgaand aan het opstellen ervan. Op een aantal specifieke punten zijn gesprekken gevoerd met betrokken verenigingen en organisaties. Met de werkgevers van de buurtsportcoaches is verkennend gesproken over de ontwikkeling van het Sportpunt, en met hen zullen nog nadere gesprekken gevoerd worden over de toekomst van de Subsidieregeling Buurtsportcoaches. Met de huidige gebruikers van de sportzaal in De Ringkant is gesproken over hun wensen met betrekking tot een binnensportfunctie. Met de besturen van de voetbal- hockey en tennisclubs is meerdere keren gesproken voor de totstandkoming van het rapport van Drijver en

3

Pagina 4 van 6 Partners, en dit voorstel m.b.t. de financiële ondersteuning is ook met hen voorbesproken en kan rekenen op een breed draagvlak onder de betrokken verenigingen. Duurzaamheidsaspecten Nieuwbouw van oudere sportaccommodaties (De Ringkant en De Wel) biedt kansen om deze sportfuncties aanzienlijk te verduurzamen. Gezondheid De verwachting is dat de uitvoering van deze uitwerkingsplannen een positief effect gaat hebben op deelname van Nieuwkopers aan sport en beweegactiviteiten, hetgeen een positief effect heeft op zowel de fysieke als mentale gezondheid van Nieuwkopers. Varianten met argumenten voor en tegen In de uitwerkingsplannen staan voor wat betreft besluitpunten 2 t/m 4 de voorstellen nader uitgewerkt. In het kort zijn de alternatieven voor de besluitpunten: besluitpunt 3: Een alternatief zou zijn om te kiezen voor renovatie van De Wel. Op korte termijn wordt hiermee een investering voor nieuwbouw bespaard. Renovatie biedt echter minder mogelijkheden op het gebied van functionaliteit en duurzaamheid. Daarnaast lijkt het scenario nieuwbouw op lange termijn bezien vanuit investering én onderhoud ook financieel het meest gunstige scenario. Ook zijn er mogelijk schaalvoordelen te behalen in de combinatie met andere sportfuncties.

besluitpunt 4: Een alternatief zou zijn om eventuele extra uitgaven aan hockey en tennis te compenseren met een korting op de subsidiebijdrage aan Stibuni. Dit zou voor de korte termijn een oplossing zijn, omdat Stibuni nog beschikt over opgebouwde reserves. Het zou echter op langere termijn het probleem van financiële dekking van uitgaven aan voetbal-, hockey en tennis vergroten. Zoals beschreven in het rapport van Drijver en Partners, moet Stibuni bij voortzetting van de huidige subsidiebijdrage al jaarlijks € 100.000 extra middelen uit de reserves inzetten voor realisatie van de meerjarenonderhoudsplanning. Vermindering van de jaarlijkse subsidie zou de termijn waarop de reserves naar verwachting op zijn verkorten. Hierbij maakt Stibuni zelf nog een kanttekening dat zij een risico zien van stijgende kosten door toenemende milieueisen m.b.t. kunstgras. Financiële onderbouwing subsidieregeling tennis Om te komen tot een vergelijk tussen het subsidiemodel van Stibuni en het voorliggende voorstel voor subsidiëring van de tennissport en de hockey is gebruik gemaakt van de rekenmodellen uit het rapport van Drijver en Partners. Met de toekenning van de genoemde bedragen wordt het percentage jaarlijkse subsidie ten opzichte van de totale kosten voor de accommodaties van voetbal, hockey en tennis ongeveer gelijk.

De jaarlijkse subsidie met aftrek van de huursom voor Stibuni bedraagt € 219.000. Daarnaast zet Stibuni de komende 10 jaar uit de reserve gemiddeld € 100.000 per jaar in voor groot onderhoud en vervanging. Dit is ook niet eerder bestede gemeentelijke subsidie. Dit komt neer op € 319.000 financiële ondersteuning per jaar. In het rapport van Drijver en Partners zijn in de bijlagen kengetallen opgenomen met betrekking tot exploitatielasten per type voetbalveld, hockeyveld en tennisbaan. Op basis hiervan heeft Drijver en Partners een berekening gemaakt van de exploitatielasten van de Nieuwkoopse velden en banen. De totale kosten op basis van kengetallen van de voetbalvelden inclusief kapitaallasten, groot en klein onderhoud, met inzet van vrijwilligers, bedragen in het rapport van Drijver en Partners € 643.766 per jaar. € 319.000/€ 643.766 x 100 = afgerond 50% subsidie op het totaal.

4

Pagina 5 van 6 De totale kosten op basis van kengetallen van de tennisbanen inclusief kapitaallasten, groot en klein onderhoud, met inzet van vrijwilligers, bedragen in het rapport van Drijver en Partners € 147.635 per jaar. 50% daarvan is € 73.818. De tennisclubs hebben echter recent ook € 220.000 subsidie voor verduurzaming gekregen. Verduurzamingsmaatregelen verdienen zich in de regel tussen de 15 en 20 jaar terug. Van daaruit hebben de clubs ruim € 11.000 per jaar voordeel in hun exploitatie vanuit deze subsidie. € 73.818 -/- € 11.000 = € 62.818 per jaar. (voorgesteld subsidiebedrag: € 60.000) De totale kosten op basis van kengetallen van de hockeyvelden inclusief kapitaallasten, groot en klein onderhoud, met inzet van vrijwilligers, bedragen in het rapport van Drijver en Partners € 75.448 per jaar. 50% daarvan is € 37.307. (voorgesteld subsidiebedrag: € 35.000) besluitpunt 6: In december 2019 heeft uw raad een subsidie beschikbaar gesteld voor LED verlichting op de tennisaccommodaties. Inmiddels is de LED verlichting door de tennisclubs gezamenlijk aanbesteed en zijn de clubs in aanmerking gekomen voor de landelijke BOSA subsidie. Sommige clubs hebben subsidiebudget overgehouden en hebben de gemeente verzocht of zij het resterende bedrag mogen investeren in andere duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen.

Op basis van de subsidiebeschikkingen zou de gemeente het resterende budget terug kunnen vorderen. Aanvullende duurzaamheidsmaatregelen zouden de clubs echter enerzijds extra ruimte geven om de exploitatielasten van de accommodaties verder terug te brengen, daarnaast zou het bijdragen aan de ambitie van de gemeente op het gebied van duurzame sportaccommodaties. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de volgende uitwerkingsplannen op basis van de visie op sport en bewegen: a. Sportpunt Nieuwkoop (I) b. Ondersteuning van binnensport (II) c. Businesscase Toekomst Zwembad De Wel (III) d. Financiële ondersteuning exploitatie buitensportaccommodaties (IV) e. Aanpak ontwikkeling beweegvriendelijke openbare ruimte (V) 2. Mbt uitwerkingsplan II: Een incidenteel budget van € 25.000 beschikbaar te stellen in 2022 voor ondersteuning van verenigingen bij het versterken van hun toekomstbestendigheid. 3. Mbt uitwerkingsplan III: In te stemmen met nader onderzoek naar verschillende scenario’s voor nieuwbouw van zwembad De Wel, inclusief mogelijke locaties en mogelijkheden voor combinatie van het zwembad met andere sportfuncties en financiële haalbaarheid en incidenteel € 30.000 beschikbaar te stellen voor dit nadere onderzoek in 2022. 4.

Mbt uitwerkingsplan IV: In te stemmen met nieuwe afspraken voor financiële ondersteuning van de velden en banen voor voetbal, hockey en tennis over de periode 2023-2033, te weten; a. Voor de voetbalvelden de ondersteuning aan Stichting Buitensportvoorzieningen Nieuwkoop voort te zetten onder gelijke financiële voorwaarden, en hierbij als aanvullende voorwaarde te stellen dat de stichting een plan opstelt voor het stapsgewijs uitbreiden van multifunctioneel gebruik van de voetbalaccommodaties. b. De jaarlijkse onderhoudssubsidie ten behoeve van groot onderhoud en vervanging van de velden voor de hockeyclub te verhogen van € 5.000 naar € 35.000 per jaar onder de strikte voorwaarde dat voordat de middelen ook beschikbaar worden gesteld, dit onderhoud en vervanging in een formeel (samenwerkings)construct wordt geregeld. Daarnaast dient een plan te worden opgesteld voor het stapsgewijs uitbreiden van multifunctioneel gebruik van de accommodatie. c. Specifiek voor de tennisclubs een subsidieregeling beschikbaar te stellen ten hoogte van € 60.000 per jaar voor vervanging en groot onderhoud aan de banen onder de strikte voorwaarde dat, voordat de middelen ook beschikbaar worden gesteld, dit onderhoud/vervanging in een formeel (samenwerkings)construct wordt geregeld. 5

Pagina 6 van 6 Daarnaast dient een plan te worden opgesteld voor het stapsgewijs uitbreiden van multifunctioneel gebruik van de accommodatie. 5. Voor de besluitpunten 2, 3 en 4 de kosten te dekken uit het exploitatievoordeel van zwembad De Wel, dat is opgenomen in de stelpost sportterreinen. 6. In afwijking op amendement G.19.1245 het eerder beschikbaar gestelde budget voor LED verlichting bij de tennisaccommodaties ook beschikbaar te stellen voor andere duurzaamheidsmaatregelen op de tennisaccommodaties. Kanttekeningen / risico’s en beheersmaatregelen De besluitpunten 2 t/m 4 vragen extra financiële middelen, die wel gedekt kunnen worden binnen de begroting voor sportaccommodaties. In de visie op sport en bewegen staat beschreven dat investeringen in sport zich qua maatschappelijke effecten en indirecte financiële effecten zeker terugverdienen. Inwoners die regelmatig sporten of bewegen zijn vaak vitaler en hoeven minder een beroep te doen op andere voorzieningen in het sociaal domein. In de voorwaarden voor de aanvullende middelen zitten elementen die sporten en bewegen stimuleren (plan voor toename multifunctioneel gebruik van de accommodaties, investeringen voor het aanspreken van nieuwe doelgroepen). Dit effect is echter niet direct te vertalen naar de gemeentelijke begroting. Investeren in sport is met name een investering in preventie voor de toekomst.

Financiële en Juridische gevolgen Besluitpunten 2,3 en 4 leiden tot extra benodigde incidentele en structurele middelen. De dekking hiervoor is te vinden binnen het programma 3 sociaal domein en het budget voor sportaccommodaties. Door verbeteringen in de bedrijfsvoering en exploitatie van zwembad De Wel is het mogelijk om het benodigde extra bedrag van € 90.000 per jaar te besparen op De Wel. Dit budget is momenteel in de begroting in een stelpost op het budget Sportterreinen gezet. Bijlagen  Uitwerkingsplan Sportpunt Nieuwkoop (I)  Uitwerkingsplan Ondersteuning van binnensport (II)  Uitwerkingsplan Businesscase Toekomst Zwembad De Wel (III)  Uitwerkingsplan Financiële ondersteuning exploitatie buitensportaccommodaties (IV)  Uitwerkingsplan Aanpak ontwikkeling beweegvriendelijke openbare ruimte (V)  K3H Management rapportage (uitwerkingsplan III)  Rapportage Drijver en Partners (uitwerkingsplan IV)  Reacties op de rapportage van Drijver en Partners vanuit de voetbalclubs, tennisclubs en hockeyclub (uitwerkingsplan IV)

Advies meningsvormende raad

6