Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie 2023-2026

Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: Antoinette Ingwersen

Besluitvormende vergadering: 30 juni 2022

Opgesteld door: Annemieke Egberts , BV Financiën

Registratienummer collegebesluit: 63848

Raadsnummer (niet invullen, dit vult de griffie in)

Titel / onderwerp: Uitgangspuntennotitie 2023-2026 Samenvatting: De Uitgangspuntennotitie 2023-2026 (UPN) bevat de kaders voor de Programmabegroting 20232026. Het college geeft in de UPN een toelichting op actuele maatschappelijke en financiële ontwikkelingen. Gelet het lopende formatieproces van de gemeente Nieuwkoop is de voorliggende UPN beleidsarm opgesteld en is volstaan met het in beeld brengen van autonome ontwikkelingen. De vertaalslag van het coalitieakkoord en het collegeprogramma zal verwerkt worden in de Programmabegroting 2023-2026. Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten: 1. In te stemmen met de inhoud van de Uitgangspuntennota 2023 en het verwerken in de Programmabegroting 2023 van de mutaties zoals in de UPN is beschreven, waaronder de loonontwikkeling van 3,7%, de prijsontwikkeling van 2,5% en de bijdragen aan verbonden partijen.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

1

Pagina 2 van 3

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding De jaarlijkse Uitgangspuntennotitie (UPN) bevat normaliter de kaders voor het opstellen van de programmabegroting voor het volgende jaar en de meerjarenramingen voor de drie daarop volgende jaren. Gelet op de grote actuele onzekerheden waaronder de oorlog in Oekraïne en de economische effecten daarvan, maar ook de ontwikkelingen van de algemene uitkering die wij ontvangen van het Rijk, is het naar ons oordeel wel van belang dat we een richtlijn kiezen voor komende jaren. Gezien de bovengenoemde onzekerheden is de voorliggende UPN om die reden beleidsarm opgesteld. In de UPN zijn wel autonome ontwikkelingen opgenomen. Een loonkostenontwikkeling van 3,7% en een prijsontwikkeling van 2,5%. Daarnaast is op basis van de uitwerking van het regeerakkoord en de maartbrief vanuit het Rijk een richtlijn gekozen voor deze UPN voor de effecten op de algemene uitkering. Wij verwachten na de komst van de meicirculaire een duidelijker beeld te hebben van de meerjarige ontwikkelingen aan algemene uitkering. Tot slot zijn de bijdragen aan verbonden partijen op basis van de ontvangen conceptbegrotingen verwerkt. Beoogd (maatschappelijk) effect Door de Uitgangspuntennotitie ontstaat inzicht in de kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2023-2026. De gemeente streeft naar een structureel materieel sluitende begroting 2023-2026.

Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis De actuele (gewijzigde) begroting 2022-2025. De Financiële verordening 2017. De Beleidsnotitie Planning en Control 2011. Participatie / betrokken partijen / personen In de uitgangspuntennotitie is rekening gehouden met de (ontwerp-) begrotingen van verbonden partijen Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing Gezondheid Niet van toepassing Varianten met argumenten voor en tegen Niet van toepassing Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de inhoud van de Uitgangspuntennota 2023 en het verwerken in de Programmabegroting 2023 van de mutaties zoals in de UPN is beschreven, waaronder de loonontwikkeling van 3,7%, de prijsontwikkeling van 2,5% en de bijdragen aan verbonden partijen. Kanttekeningen / risico’s en beheersmaatregelen Actuele ontwikkelingen kunnen leiden tot wijzigingen in de geschetste financiële ontwikkelingen en het begrotingssaldo beïnvloeden. Bovendien zal bij de uitwerking rekening worden gehouden met de gevolgen van de Meicirculaire 2022. 2

Pagina 3 van 3

Financiële en Juridische gevolgen De bij de opstelling van de UPN gebruikte cijfers zijn voorlopige cijfers. Bijlagen Uitgangspuntennotitie 2023-2026 Advies meningsvormende raad

3