Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Omgevingsdienst West-Holland

Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders

Raadsvoorstel Opgesteld door: Louise van der Veer, BOR Toezicht en Handhaving

Portefeuillehouder: Antoinette Ingwersen

Besluitvormende vergadering: 5 juni 2025

Registratienummer collegebesluit: 508052

Raadsnummer (niet invullen, dit vult de griffie in)

Titel / onderwerp: Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Omgevingsdienst West-Holland Samenvatting: De Omgevingsdienst West-Holland heeft haar ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 20272029 opgesteld voor de deelnemers. De deelnemers krijgen de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van de Omgevingsdienst West-Holland. 2. Geen gebruik te maken van het indienen van zienswijzen. 3. Het besluit kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland volgens bijgevoegde conceptbrief. 4. De financiële mutaties te verwerken via de kadernota 2026.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

1

Pagina 2 van 4

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) stelt ieder jaar haar begroting en meerjarenraming op. Volgens de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) krijgen de raden van de deelnemers de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. De begroting wordt ieder jaar op hoofdlijnen opgesteld voor de 12 deelnemende gemeenten en de Provincie Zuid-Holland. Daarbij wordt inzicht gegeven wat de ODWH voor haar deelnemers aan werkzaamheden gaat doen, wat ze willen bereiken en wat daarvoor de kosten zijn. In het laatste kwartaal van dit jaar wordt in overleg de precieze invulling van de werkzaamheden per deelnemer, binnen de begrotingsafspraken, in een werkplan vastgesteld. Daarbij kunnen specifieke wensen die dan spelen opgenomen worden. Alle deelnemers van de ODWH worden nu met deze ontwerpbegroting in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. De behandeling van de reacties op de ontwerpbegroting vindt plaats in het dagelijks bestuur van 23 juni 2025. Maar er kan tot en met de vergadering van het algemeen bestuur van de ODWH op 14 juli 2025 zienswijzen worden ingediend. De ODWH levert met haar werkzaamheden een bijdrage aan het verbeteren en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Met deze begroting voert de ODWH veelomvattende voornamelijk wettelijke taken uit, het basistakenpakket.

Net als voorgaande jaren is de begroting uitgewerkt in thematische programma's die per programma aangeven wat de belangrijkste werkzaamheden daarin zijn: 1. Milieu: vergunningverlening en toezicht en handhaving op de naleving van milieuwetgeving. 2. Bodem: vergunningverlening, toezicht en handhaving op de regels van de Wet bodembescherming. Maar ook advisering over landelijke en regionale vraagstukken. 3. Omgevingsadvies: alle milieuadviezen m.b.t. de ruimtelijke ordening (bouwplannen, bestemmingsplannen en gebiedsontwikkeling) en advisering over Schiphol en de Omgevingswet. 4. Duurzaamheid: uitwerken duurzaamheidsvisies en kennisbank op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid. 5. Bouwen: behandelen van vergunningen en toezicht en handhaving op bouw- en gebruiksactiviteiten. Maar ook sanering wegverkeerslawaai en sloopmeldingen (asbest). 6. Randvoorwaardelijk: zorgen voor een kwalitatief goede dienstverlening en verantwoording van de ODWH. Taakstelling De werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden (FKGR) heeft voor de begroting van 2026 een taakstelling van 6% voorgesteld ten opzichte van 2025. De FKGR heeft daarbij aangegeven de taakstelling in te vullen op basis van beïnvloedbare lasten.

Recent heeft de dienst, in het kader van de robuustheid, een verhoging van het opleidingsbudget (naar 3%) en een innovatiebudget (1%) moeten doorvoeren door herschikking binnen de begroting. Dat maakt het nu op korte termijn vinden van 6% moeilijk. De dienst wil het verzoek tot bezuinigen wel inwilligen maar wil dit, gezien het voorgaande, op een andere wijze invulling aan geven. Zoals u in de nieuwsbrief van 10 maart 2025 van de ODWH heeft kunnen lezen heeft de ODWH voorgesteld de 6% taakstelling in drie sporen te realiseren: 1. Het structureel positieve exploitatieresultaat van rond de 3% van 2024 en 2025 wordt ingebracht in de begroting van 2026 en 2027. 2

Pagina 3 van 4 2. Het planningsoptimisme in de werkplannen van 100% naar 97% brengen. 3. De onder 1 en 2 genoemde sporen leveren de eerste twee jaar 6% op. Vanaf 2028 zal de beperking terugvallen naar 3%. In de komende jaren kan gezocht worden om deze 3% structureel te kunnen bezuinigingen. Hiervoor wordt in 2025 een plan van aanpak opgesteld door de dienst. Zienswijze Met deze ontwerpbegroting volgt de ODWH het advies van de FKGR. Daarom is er geen reden om een zienswijze in te dienen. Beoogd (maatschappelijk) effect Sturing geven aan de uitvoering van voornamelijk wettelijke milieutaken en de financiële verantwoording van de ODWH. Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis Gemeenschappelijke Regeling, meerjarenbegroting, Kadernota 2026, Dienstplan 2025, Werkplan 2025, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Participatie / betrokken partijen / personen Niet van toepassing. Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing. Gezondheid Niet van toepassing. Varianten met argumenten voor en tegen In deze ontwerpbegroting 2026 van de ODWH zijn de adviezen van de FKGR gevolgd. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van de Omgevingsdienst West-Holland. 2. Geen gebruik te maken van het indienen van zienswijzen. 3.

Het besluit kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst WestHolland volgens bijgevoegde conceptbrief. 4. De financiële mutaties te verwerken via de kadernota 2026-2029.

Kanttekeningen / risico’s en beheersmaatregelen • Als er een grote cao-wijziging in 2025 en/of volgend jaar komt zal de dienst dit niet ook nog voor eigen rekening kunnen invullen. • Uitgangspunt van de dienst is dat de ontvlechting van de bouwtaken Noordwijk zowel de dienst als de deelnemers zo weinig mogelijk schaadt. Uurtarief en bijdrage Met het volgen van de indexatie van de FKGR wordt het uurtarief voor 2026 € 116,60. De structurele bijdragen inclusief de 6% korting komt voor Nieuwkoop over 2026 en meerjarig neer op: (maal € 1.000) 2026 € 1.324 2027 € 1.354 2028 € 1.384 3

Pagina 4 van 4 2029

€ 1.415

De bijdrage zullen wij verwerken via de kadernota 2026 in onze begroting. Financiële en Juridische gevolgen Via monitoring zullen we de invulling van de taakstelling vanaf 2028 nauwlettend volgen. Bijlagen Raadsbesluit Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Raadsbrief Advies meningsvormende raad

4