Raadsvoorstel Ontwerp programmabegroting 2026 VRHM

Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders

Raadsvoorstel Opgesteld door: Jaap Verlare, BV Bestuurlijke Juridische Zaken

Portefeuillehouder: Robbert-Jan van Duijn

Besluitvormende vergadering: 5 juni 2025

Registratienummer collegebesluit: 507182

Raadsnummer (niet invullen, dit vult de griffie in)

Titel / onderwerp: Ontwerp programmabegroting 2026 VRHM Samenvatting: De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft de ontwerp programmabegroting 2026 (hierna te noemen: de ontwerp programmabegroting) aangeboden aan de gemeenteraad met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Wij stellen voor geen zienswijze in te dienen omdat er ten aanzien van de begroting wordt voldaan aan de kadernota 2026 van de VRHM. Weliswaar is niet volledig voldaan aan de financiële kaderstelling voor 2026 om 6% te bezuinigen maar is gemotiveerd aangegeven waarom dit niet mogelijk is. Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten: 1. in te stemmen met de ontwerp programmabegroting van de VRHM 2026 en geen zienswijzen in te dienen. 2. in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan de VRHM.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

1

Pagina 2 van 4

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding Het dagelijks bestuur van de VRHM stelt uw raad in de gelegenheid zienswijzen in te dienen over de ontwerp programmabegroting. Uw raad moet zich een oordeel vormen over de ontwerp programmabegroting en bezien of er aanleiding is zienswijzen in te dienen. In april 2025 is de ontwerp programmabegroting van de VRHM ontvangen. Het algemeen bestuur heeft de vaststelling van de programmabegroting geagendeerd voor de openbare vergadering van 11 september 2025. De VRHM vraagt aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenteraden om uiterlijk in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantieperiode zijn eventuele zienswijze schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur. Voor Nieuwkoop betekent dit de besluitvormende raad van 5 juni. Wij stellen voor geen zienswijze in te dienen omdat er ten aanzien van de ontwerp programmabegroting geen inhoudelijke opmerkingen zijn en er wordt voldaan aan de kadernota 2026 van de VRHM. Aan de door de werkgroep financiële kaderstelling gestelde indexeringsregels is voldaan. Aan de oproep aan alle gemeenschappelijke regels om 6% te bezuinigen is niet voldaan. Het bestuur heeft gemotiveerd aangegeven waarom hieraan niet kan worden voldaan, maar heeft tevens aangegeven wat (bestuurlijk) wel haalbaar is.

Om raden zoveel mogelijk aan de voorkant van het traject om tot vaststelling van de ontwerp programmabegroting mee te nemen zijn op 28 en 29 januari 2025 digitale raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten konden raadsleden zich laten informeren over mogelijke bezuinigingsscenario’s, het ambtelijk advies van de VRHM en de overwegingen van het bestuur. In de hierboven genoemde scenario's is in (bezuinigings)pakketten inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van de bezuinigen per pakket. In een extra AB vergadering van de VRHM is er uitgebreid met elkaar gesproken over welke pakketten haalbaar en gewenst zijn. In de nu voorliggende ontwerp programmabegroting zijn de keuzes verwerkt die in een extra AB vergadering van de VRHM zijn gemaakt. Hoewel het bestuur van de VRHM de beoogde bezuiniging van 6% niet volledig heeft kunnen realiseren, achten wij de gemaakte keuzes verdedigbaar en realistisch. In de voorbereiding is met behulp van bezuinigingsscenario’s expliciet in beeld gebracht wat de gevolgen zouden zijn van verdere taakstellingen. Zo zou het realiseren van een extra bezuiniging in de orde van 6% in concrete gevallen kunnen leiden tot sluiting van kazernes of het verlagen van de operationele paraatheid.

Dit zijn maatregelen die, hoewel financieel effectief, vanuit het oogpunt van veiligheid, bereikbaarheid en crisisbeheersing zeer onwenselijk zijn. Wij constateren dat het bestuur van de VRHM in de voorliggende ontwerp programmabegroting zorgvuldig heeft gezocht naar een evenwicht tussen financiële opgave en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De keuzes zijn onderbouwd en vinden hun basis in bestuurlijke overwegingen die in het Algemeen Bestuur van de VRHM breed zijn gedeeld. Als gemeente ondersteunen wij deze afweging, met het oog op behoud van de kwaliteit en continuïteit van de veiligheidszorg in onze regio. Beoogd (maatschappelijk) effect Met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze wordt uw raad voor het vaststellen van de programmabegroting in de gelegenheid gesteld om - indien van toepassing - zienswijzen hierover in te dienen bij het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio. 2

Pagina 3 van 4

Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis Het vastgestelde regionaal beleidsplan VRHM 2024-2027 is leidend voor de op te pakken zaken in deze periode. De ontwerp programmabegroting ziet toe op het derde uitvoeringsjaar van het beleidsplan. De bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden (FKGR) eind 2024 adviseert voor begrotingen 2026 een prijsindexatie toe te kennen van 2,1% voor beloning werknemers en 2,7% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 2,31% t.o.v. 2025. Participatie / betrokken partijen / personen De gemeenteraad van Nieuwkoop wordt door de VRHM gevraagd naar eventuele zienswijzen op de ontwerp programmabegroting 2026 van de VRHM. Op deze manier wordt uw raad betrokken bij de totstandkoming van de begroting van de VRHM. Duurzaamheidsaspecten Met betrekking tot dit onderwerp zijn er geen duurzaamheidsaspecten aan de orde. Gezondheid Met betrekking tot dit onderwerp zijn er geen gezondheidsaspecten aan de orde. Varianten met argumenten voor en tegen Er zijn geen varianten omdat we voorstellen geen zienswijzen in te dienen. Voorgesteld besluit 1) in te stemmen met de ontwerp programmabegroting van de VRHM 2026 en geen zienswijzen in te dienen. 2) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan de VRHM.

Kanttekeningen / risico’s en beheersmaatregelen Bij de behandeling van het regionaal beleidsplan 2024-2027 heeft u aangegeven inzicht te willen houden wat de VRHM jaarlijks gaat doen voor de door de gemeenten beschikbaar gestelde bijdragen. De VRHM hanteert de volgende beleidsthema’s: - Wij hebben positie in het Omgevingsrecht -Wij werken risicogericht -Wij zetten ons in voor de zelfredzaamheid van inwoners -Wij hebben tactieken en technieken die passen bij de nieuwe uitdagingen -Wij hebben vakbekwame brandweercollega’s -Wij zijn en blijven paraat -Wij hebben een moderne crisisorganisatie -Wij kennen onze partners -Wij beschikken over een goede en veilige informatievoorziening -Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid -Wij investeren in onze collega’s -Wij zijn wendbaar Voor al deze beleidsthema’s zijn de rode draden veranderende omgeving of omstandigheden die vragen om aanvullende maatregelen. Met deze aanvullende maatregelen kan de VRHM weer adequaat acteren. In paragraaf 2.8 vanaf bladzijde 42 van de ontwerp-programmabegroting 2026 worden per beleidsthema de onderwerpen aangegeven waar de VRHM in 2026 binnen het beschikbare budget aan zal gaan werken. Financiële en Juridische gevolgen 3

Pagina 4 van 4 De bijdrage aan de VRHM voor 2025 bedraagt € 2.098.079,--.. Voor 2026 staat opgenomen € 2.121.271,- Dat betekent een verhoging van € 23.192,- ten opzichte van 2025. Deze verhoging wordt veroorzaakt door enerzijds de gevolgen die voortvloeien uit de kadernota 2026 van de VRHM t.g.v. de geadviseerde prijsindexatie en anderzijds door de wijze waarop invulling is gegeven aan de taakstelling voor gemeenschappelijke regelingen om te bezuinigen. In de kadernota 2026 van de gemeente Nieuwkoop zullen deze cijfers worden verwerkt. Bijlagen - Raadsbesluit - Brief aan het dagelijks bestuur van de VRHM - Ontwerp programmabegroting 2026 VRHM en meerjarenraming 2027-2029 Advies meningsvormende raad

4