Raadsvoorstel (MJOP) gemeentelijke gebouwen 2025-2034

Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders

Raadsvoorstel Opgesteld door: Dorien Kranenburg-Koekoek ROG Projecten, Grondbedrijf en Vastgoed

Portefeuillehouder: Tom de Kleer

Besluitvormende vergadering: 30 januari 2025

Registratienummer collegebesluit: 415014

Raadsnummer (niet invullen, dit vult de griffie in)

Titel / onderwerp: Vaststellen Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen 2025-2034 Samenvatting: Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is in 2019 door uw raad vastgesteld. Na vijf jaar vindt er een actualisatie plaats. Het Nieuwe MJOP heeft betrekking op de periode 2025-2034. De doelstelling van het MJOP is het op de juiste manier beheren, onderhouden en in stand houden van het gemeentelijk vastgoed, tegen zo laag mogelijke kosten op de lange termijn. In het beheerplan worden de noodzakelijke financiële middelen weergegeven. Hierdoor kan het gevraagde kwaliteitsniveau (‘sober en doelmatig’) gewaarborgd blijven en wordt achterstallig onderhoud voorkomen. Uitgangspunt van het MJOP is de instandhouding van de gebouwen zoals deze nu zijn en gebruikt worden. Het vaststellen van het geactualiseerde MJOP staat de discussie over eventuele toekomstige ontwikkelingen (zoals verduurzaming en huisvesting van de gemeentelijke organisatie) niet in de weg.

Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten: 1. Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen 2025-2034 vast te stellen conform bijlage; 2. De begrotingswijziging 2025-05 vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

1

Pagina 2 van 6

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding Gemeente Nieuwkoop heeft vastgoedbezit niet als op zich staand doel, het is gekoppeld aan functionaliteit. We maken daarin onderscheid tussen vijf soorten vastgoed: maatschappelijk-, gemeentelijk-, commercieel-, overig- en bijzonder vastgoed. Om de koppeling van het vastgoedbezit aan de beleidsprogramma’s specifieker te maken zijn de vijf soorten vastgoed vervolgens weer onderverdeeld in subcategorieën. Het bezit wordt daarmee inzichtelijker en de sturing vanuit de beleidsprogramma’s op de doelstellingen en de beoogde maatschappelijke effecten wordt vergemakkelijkt. Soort vastgoed

Sublabel

Maatschappelijk vastgoed

Onderwijs Sport Welzijn Cultuur Economie en toerisme Gemeentehuis Gemeentekantoor Gemeentewerf Horeca Kantoor Detailhandel Bedrijfsruimte Kinderdagverblijf/BSO Woningen Strategisch-/ ontwikkelingsvastgoed Erfgoed/historie

Huisvesting organisatie

Commercieel vastgoed

Overige vastgoed

Bijzonder vastgoed

Het aanwezige Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is voor een deel niet meer actueel. In vijf jaar verandert er veel: gebouwen wijzigen van bestemming, de bouw- en materiaalkosten zijn de afgelopen jaren flink gestegen en de techniek van bijvoorbeeld installaties en/of inrichting schrijdt voort, daarnaast worden er gebouwen aangekocht, verkocht of gesloopt of is er een wijziging in de exploitatie (een aantal panden worden ingezet voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen). Dit alles heeft invloed op de onderhoudskosten van onze gemeentelijke gebouwen. Dit is verwerkt in de nieuwe onderhoudsgetallen. Om de structurele lasten als gevolg van het MJOP zo min mogelijk te laten oplopen, is de lijst met gemeentelijk gebouwen kritisch bekeken, om na te gaan in hoeverre afstoten van gebouwen in het verschiet ligt op basis van reeds genomen besluiten. Bij het afstoten van een gebouw vervallen de structurele en incidentele lasten. Ook kan hier - indien het afstoten nog enige jaren in de toekomst ligt - met betrekking tot het onderhoud op worden geanticipeerd. Dit onderhoud wordt dan beperkt tot ‘strikt’ noodzakelijk en groot onderhoud wordt niet meer uitgevoerd.

2

Pagina 3 van 6 Gebouwen die zijn afgestoten of op de nominatie staan om afgestoten te worden: Object Achterweg 2b/2c, Nieuwkoop Gymzaal Aeresteijn Peuterspeelzaal 't Rakkertje Sporthal de Ringkant Basisschool ''De Tamboerijn'' Achterweg 2b/2c staat op de nominatie op gesloopt te worden. Destijds is dit pand strategisch aangekocht om woningbouw op deze plek te realiseren en de locatie is opgenomen in de strategische koers gebiedsontwikkeling woningbouw. Vanaf 2029 wordt er in het beheerplan geen kosten meer opgenomen omdat de verwachting is dat het pand dan gesloopt zal worden. Op dit moment wordt het pand gehuurd door een tandartspraktijk en wordt het gebruikt als overlooplocatie voor het ertegenover gelegen pand De Verbinding. Als overlooplocatie zal bij sloop vervangende ruimte moeten worden gezocht. Gymzaal Aeresteijn en Peuterspeelzaal 't Rakkertje zijn gesloopt, op deze plek zal een nieuw IKC met gymzaal gerealiseerd worden (IKC de Poel). Stichting Kinderopvang Liemeer zal in het nieuwe IKC een plek krijgen. Dat geldt ook voor de Tamboerijn en de Ringkant in Nieuwveen (IKC het Veen). Op dit moment wordt De Tamboerijn tijdelijk verhuurd aan SKL en de Bende. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed en andere mogelijke ontwikkelingen Op dit moment wordt er in samenwerking met de provincie een routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed opgesteld.

Deze routekaart heeft als doel om inzichtelijk te maken hoe het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd kan worden, op een haalbare, betaalbare en financierbare manier. Wij verwachten u deze routekaart in de tweede helft van 2025 aan te bieden. Op dat moment voeren we de discussie en vindt besluitvorming plaats over de volgorde en planning van de verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed. Er wordt in het MJOP nog geen rekening gehouden met de effecten van mogelijke verduurzaming van gemeentelijke panden op de onderhoudslasten waarover nog niet door de gemeenteraad is besloten. Zodra vastgoedobjecten verduurzaamd worden zal hiervoor een raadsvoorstel aan uw raad worden aangeboden, in dat raadsvoorstel zal ook worden stilgestaan bij het effect op de (groot) onderhoudskosten of dit zal tijdens een volgende actualisatie verwerkt worden. Ook het eventueel afstoten van de brandweerkazernes of andere strategische keuzes met betrekking tot het gemeentelijke vastgoed (aankoop, nieuwbouw, afstoten), waarover nog niet door de gemeenteraad is besloten, is niet in het MJOP meegenomen. Het MJOP moet worden gezien als een conserverend beheerplan met als uitgangspunt de voortzetting van de huidige situatie. Aanpassingen aan die situatie worden middels separate raadsvoorstellen met financiële onderbouwing aan de gemeenteraad voorgelegd.

Huisvesting gemeentelijke organisatie Zoals in de raadsbrief van 31-05-2023 (kenmerk 255081) aangegeven wil het college uiterlijk 2025 in gesprek gaan met de raad over de gemeentelijke huisvesting in Ter Aar en Nieuwveen. Er wordt gewerkt aan een projectaanpak met het doel invulling te geven aan het gesprek met raad in 2025. In het kader van dit MJOP blijft dit buiten beschouwing. Het gaat bij het MJOP om het in standhouden van de gebouwen zoals deze nu zijn en gebruikt worden.

3

Pagina 4 van 6 Beoogd (maatschappelijk) effect De doelstelling van het MJOP is het op de juiste manier beheren, onderhouden en in stand houden van het gemeentelijk vastgoed, tegen zo laag mogelijke kosten op de lange termijn. In het MJOP worden de noodzakelijke financiële middelen weergegeven. Hierdoor kan het gevraagde kwaliteitsniveau (‘sober en doelmatig’) gewaarborgd blijven en wordt achterstallig onderhoud voorkomen. Vrij vertaald wordt eronder verstaan dat een pand ‘normale veroudering/slijtage’ mag vertonen en dat defecte bouwkundige- en installatietechnische onderdelen door eenzelfde kwaliteitsniveau worden vervangen als reeds aanwezig is.

Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis Het oude kader is het Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen, zoals vastgesteld door de raad op 14 november 2019, nummer 2019-095. Participatie / betrokken partijen / personen n.v.t. Duurzaamheidsaspecten Bij het onderhoud van vastgoed worden energiezuinige en duurzamere oplossingen ten opzichte van de standaard die in de MJOP is opgenomen nader onderzocht en zo nodig apart voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. Hierbij worden naast de meerkosten ook de uiteindelijke rendementen inzichtelijk gemaakt. Gezondheid Bij ieder gebouw en het onderhoud daarvan is het fysieke klimaat in het gebouw een relevant aspect. Medewerkers hebben bijvoorbeeld recht op een werkplek die voldoet aan de Arbonormen. Bezoekers moet voldoende veiligheid en comfort worden geboden. Varianten met argumenten voor en tegen De gemeenteraad wordt voorgesteld het geactualiseerde MJOP vast te stellen. Het MJOP is een (financieel) technisch document waarin het planmatige (groot)onderhoud van het gemeentelijk vastgoed wordt beschreven gepland en gebudgetteerd. Na vijf jaar vindt er een actualisatie plaats. Een actueel MJOP is van belang om het onderhoud op een goede en planmatige wijze uit te voeren binnen de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budgetten.

Daarnaast is het nodig voor de onderbouwing van de stortingen, onttrekkingen en hoogte van de ‘voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen’ bij de Jaarrekeningcontrole van de accountant. Wanneer we het MJOP niet vaststellen zal dit de voor de accountant aanleiding zijn om ons te wijzen op de risico’s, omdat er geen langjarig inzicht in de kosten is en geen goede onderbouwing van de voorziening. Het MJOP is een plan dat onderhevig is aan veranderingen en jaarlijks wordt gekeken naar het verloop en in hoeverre het plan nog actueel is. Het vaststellen van het geactualiseerde MJOP staat, zoals eerder genoemd, de discussie over eventuele toekomstige ontwikkelingen (zoals verduurzaming en huisvesting van de gemeentelijke organisatie) niet in de weg. Een actueel MJOP is juist een belangrijke voorwaarde om later realistische businesscases op te kunnen stellen op basis van actuele (onderhouds)cijfers.

4

Pagina 5 van 6 Alternatief is het geactualiseerde MJOP niet vast te stellen, hiermee is er geen actueel MJOP en zijn de onderhoudsbudgetten niet in lijn met de ambitie het vastgoed te onderhouden op het kwaliteitsniveau ‘sober en doelmatig’ en het voorkomen van achterstallig onderhoud. Het is ook niet goed mogelijk de stortingen, onttrekkingen en stand van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen te onderbouwen. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten: 1. Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen 2025-2034 vast te stellen conform bijlage; 2. De begrotingswijziging 2025-05 vast te stellen.

Kanttekeningen / risico’s en beheersmaatregelen Sinds de vaststelling van het vorige MJOP (2019) wordt voor een periode van 10 jaar de jaarlijkse storting in de ‘voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen’ voor € 50.000 gedekt door een bijdrage (€ 500.000) die destijds aan de algemene reserve is onttrokken. Deze bijdrage vanuit de reserves vervalt vanaf 2030. Dit betekent dat de storting vanuit de reguliere begroting vanaf 2030 € 50.000 hoger zal worden. Financiële en Juridische gevolgen De benodigde financiële middelen zijn weergegeven in de bijlage 'Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen 2025-2034’. Deze middelen zijn nodig om zorg te dragen voor het op de juiste manier beheren, onderhouden en in stand houden van het gemeentelijk vastgoed. Er twee financiële bronnen voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen: Budget in de exploitatiebegroting voor regulier onderhoud en de voorziening gemeentelijke gebouwen voor groot onderhoud: - De exploitatiebegroting bevat de budgetten voor dagelijks onderhoud die jaarlijks terugkomen. Een voorbeeld hiervan zijn de onderhoudscontracten ten behoeve van installaties. - De voorziening is bedoeld voor onderhoudszaken die eens in de zoveel jaar nodig zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het vervangen van dakbedekking, buitenschilderwerk en voegwerk.

Met dit raadsvoorstel wordt voorgesteld zowel de exploitatiebudgetten (structureel € 26.000) als de storting in de onderhoudsvoorziening (structureel € 22.000) te verhogen. De verhoging van de bestaande onderhoudsbudgetten vloeit voort uit (sterker dan de inflatie) gestegen bouwkosten, het feit dat de storting in de voorziening voorheen niet jaarlijks geïndexeerd werd en het niet of later afstoten van enkele vastgoedobjecten (De Schakel, Parola, de voormalige bibliotheek in Ter Aar, Achterweg 2b en 2c en voormalig schoolgebouw De Tamboerijn) dan in het vorige MJOP veronderstelt. De verhoging van de onderhoudsbudgetten kan worden gedekt met financiële meevallers binnen het vastgoedbeheer. Lagere energielasten; er is sprake van stabilisering en enigszins normalisering van de energieprijzen in het algemeen en onze tarieven onder het nieuwe lange termijn energiecontract (na de start van de oorlog in Oekraïne) ontwikkelen zich weer gunstiger. Hierdoor vallen de energielasten voor ons gemeentelijk vastgoed structureel weer wat lager uit. Aanbestedingsvoordeel; Daarnaast hebben we in 2024 een aanbestedingsvoordeel op de verzekeringen gerealiseerd. Deze meevallers, gezamenlijk zo’n € 50.000 structureel zullen worden ingezet ter dekking van de hogere onderhoudslasten. Hierdoor heeft vaststelling van het MJOP nauwelijks effect voor het begrotingssaldo voor 2025-2028 (zie hieronder).

5

Pagina 6 van 6

Overzicht verhoging van de bestaande onderhoudsbudgetten en bijstelling bij nieuw MJOP: Bestaand budget Meerjarenbegroting 2024-2027 Storting in voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen Dagelijks onderhoud Totaal

2025 361.000 429.000 790.000

2026 359.000 419.000 778.000

2027 358.000 408.000 766.000

2028 358.000 408.000 766.000

Na actualisatie MJOP 2025-2034 Storting in voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen Dagelijks onderhoud Totaal

2025 380.000 449.000 829.000

2026 380.000 449.000 829.000

2027 380.000 433.800 813.800

2028 380.000 433.800 813.800

Bijstelling Storting in de voorziening Dagelijks onderhoud Totaal

2025 19.000 20.000 39.000

2026 21.000 30.000 51.000

2027 22.000 26.000 48.000

2028 22.000 26.000 48.000

Effect Meerjarenbegroting Dekking binnen budget Vastgoedbeheer Effect Meerjarenbegroting ( - is voordelig)

2025 -50.000 -11.000

2026 -50.000 1.000

2027 -50.000 -2.000

2028 -50.000 -2.000

Nadere toelichting verloop voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen De stand van de voorziening ‘Onderhoud gemeentelijke gebouwen’ bevatte volgens de begroting per 1 januari 2025 € 985.000 bedragen. Op basis van het voorgestelde MJOP moet rekening worden gehouden met de volgende jaarlijkse onttrekkingen:

2025 2026 2027 2028 2029

€ 549.000 € 620.000 € 464.000 € 740.000 € 395.000

2030 2031 2032 2033 2034

€ 464.000 € 359.000 € 402.000 € 289.000 € 380.000

Om ervoor te zorgen dat het bedrag in de voorziening de komende 10 jaar niet onder de € 0 uitkomt is een jaarlijkse storting van € 380.000 nodig. Dit betekent een verhoging van de jaarlijkse storting met de eerder genoemde € 22.000 structureel. Aanvullend moet, zoals eerder toegelicht, rekening gehouden te worden met een extra exploitatielast van € 50.000 vanaf 2030 als de (eerder toe besloten) jaarlijkse bijdrage vanuit de algemene reserve ophoudt. Op basis van de prognose in het MJOP zal de stand van de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen eind 2034 € 124.000 bedragen. In het MJOP is het verloop van de voorziening per jaar te volgen. Bijlagen - Concept raadsbesluit. - Meerjarenonderhoudsplan met daarin per object het budget voor regulier onderhoud en grootonderhoud en het verloop van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen over de periode 2025-2034. Advies meningsvormende raad

6