Overzicht GAP model - College keuzemogelijkheden
Tekst van het document
Fiche nr. 3 4 7
Keuze van het college Programma Thema 1. ROG Divers ambities
Product Divers ambities
3. MO
Divers ambities
Divers ambities
1. ROG
Divers ambities
Divers ambities
Saldo incidenteel Saldo structureel
2025 -2,110 0,819
Bedragen in € mln. Saldo voor maatregelen
Keuze Nieuwbouw de Steupel plus bestaande functies bij nieuwbouw Zwembad Sportcomplex (tussen) Nieuwveen en Zevenhoven Nieuw Duurzaamheidsprogramma (uitvoeringsmiddelen) Veenbonken
rubriek Ambities bijstellen
Ambities bijstellen Ambities bijstellen Ambities bijstellen Keuzes met grote impact
2. BOR 2. BOR 1. ROG
Divers ambities Divers ambities Divers ambities
Divers ambities Divers ambities Divers ambities
1. ROG
maatregelen rondje college
Zwemlocatie Noorden derde tunnel N231 Begeleiding omzetten woonparken Zevenhoven naar permanente bewoning maatregelen rondje college Belangenbehartiging bij Schiphol
2. BOR
maatregelen rondje college
maatregelen rondje college 100% kostendekkenheid riool
Keuzes met grote impact
3. MO
maatregelen rondje college
maatregelen rondje college Regiotaxi / versoberen vervoersregelingen
Keuzes met grote impact
20
24 25 26 27 29 30
-1,322
-1,704
-2,655
Effect maatregelen (S)
1,725
1,960
2,202
3,355
Saldo na maatregelen I
-2,110
0,522
0,289
0,289
Saldo na maatregelen S
2,544
0,116
0,209
0,411
Saldo na maatregelen
0,434
0,638
0,498
0,700
mogelijkheid 0,250
resultaat 25 -
resultaat 26 -
resultaat 27 -
resultaat 28 0,250
0,507
-
-
-
0,507
0,300
-
-
-
0,089
0,050
0,025
0,025
0,025
0,025
0,015 0,275 0,050
0,050
0,050
0,050
0,015 0,275 0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,115
0,115
0,115
0,115
0,115
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,100
0,040
0,040
0,040
0,040
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,067
0,030
0,040
0,050
0,067
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,080 0,085
0,080 0,085
0,080 0,085
0,080 0,085
0,080 0,085
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,025 0,020 0,020
0,025 0,020 0,010
0,025 0,020 0,010
0,025 0,020 0,010
0,025 0,020 0,010
keuze
Ambities bijstellen
keuze Ja Ja Ja Ja Ja Ja
1. ROG
Economie, toerisme, natuur Economie
Investering 2 dorpscentra
Keuzes met beperkte impact keuze
1. ROG
Economie, toerisme, natuur Economie
Niet invullen van 1 fte medewerker economie
Keuzes met beperkte impact Ja
1. PUZA
Ruimtelijk beleid
Vergunningen/toezicht
Minder inhuur constructeur, aanpassing openingstijden/sluiting balie omgevingsloket, verhoging leges en aanpassingen omgevingsplan
Keuzes met beperkte impact
2. BOR
Beheer Openbare Ruimte
Verkeer/vervoer
Verzoeken van inwoners voor verkeersmaatregelen
Keuzes met beperkte impact
22
23
-1,291
keuze
9 10
19
0,289 -2,944
Ja
Divers ambities
16
0,289 -1,993
Ambities bijstellen
Divers ambities
15
2028
Ja
2. BOR
12
2027
0,522 -1,844
Ambities bijstellen
8
11
2026
keuze
2. BOR 2. BOR
Beheer Openbare Ruimte Beheer Openbare Ruimte
Groen/recreatieve vz Lijkbezorging
Bermen klepelen Leges begraven bijstellen
Nagenoeg geen impact Nagenoeg geen impact
2. BOR
Beheer Openbare Ruimte
Openbaar water
Onderhoud water-slootvuil stoppen
Nagenoeg geen impact
2. BOR 2. BOR 2. BOR
Beheer Openbare Ruimte Beheer Openbare Ruimte Beheer Openbare Ruimte
Infrastructuur Groen/recreatieve vz Groen/recreatieve vz
Straatmeubilair Onderhoud spelen, minder speelplekken Natuur en landschap
Nagenoeg geen impact Keuzes met beperkte impact Nagenoeg geen impact
Ja Ja Ja
Pagina 1 van 3
Ja Ja Ja keuze
Fiche nr. 31 34 35 43 52 56 62 65 66 67
Programma 2. BOR
Thema Beheer Openbare Ruimte
Keuze Onderhoud wegen kwaliteit B naar C
rubriek Keuzes met beperkte impact
3. MO Onderwijs en ontwikkeling Onderwijs/ontwikkeling De verbinding 3. MO Onderwijs en ontwikkeling Onderwijs/ontwikkeling Inspectie kinderopvang 3. MO Vrije tijd en cultuur zwembad Optimaliseren exploitatie zwembad 3. MO Zorg en leefstijl sociaal cultureel werk Advies, ruimte begroting 4. PUZA Dagelijks bestuur Dorpsgerichte activiteiten "Goed idee voor uw dorp" 5. BV Huisvesting Huisvesting Minder papier repro/digitaliseren 6. BV Algemene dekkingsmiddelen Post onvoorzien 3 euro naar1 euro (60k) per inwoner 6. ROG/BOR/BVAlgemene dekkingsmiddelen Realistische investeringsplan OZB
Nagenoeg geen impact Nagenoeg geen impact Nagenoeg geen impact Nagenoeg geen impact Keuzes met beperkte impact Nagenoeg geen impact Nagenoeg geen impact Keuzes met beperkte impact
Niet gekozen door het college Programma Thema 1. ROG Divers ambities 1. ROG Divers ambities
Product Infrastructuur
mogelijkheid 0,600
resultaat 25 0,200
resultaat 26 0,200
resultaat 27 0,200
resultaat 28 0,200
0,020 0,015 0,050 0,020 0,020 0,004 0,060 0,528 -
0,020 0,015 0,050 0,020 0,015 0,004 0,060 0,071 0,500
0,020 0,015 0,050 0,020 0,015 0,004 0,060 0,296 0,500
0,020 0,015 0,050 0,020 0,015 0,004 0,060 0,528 0,500
0,020 0,015 0,050 0,020 0,015 0,004 0,060 0,528 0,500
Nee Nee
mogelijkheid 0,055 0,180
resultaat 25 -
resultaat 26 -
resultaat 27 -
resultaat 28 -
Nee
0,011
-
-
-
-
Nee
0,193
-
-
-
-
Nee
0,070
-
-
-
-
Nee
0,045
-
-
-
-
Nee
0,038
-
-
-
-
1. ROG
Keuze rubriek Verenigingsvraagstuk Langeraar Ambities bijstellen Ophogen budget nieuw zwembad (inclusief Ambities bijstellen glijbaan) Centrum Langeraar herinrichting openbare Ambities bijstellen Divers ambities Divers ambities ruimte WKO en warmtenet Langeraar (en meer Divers ambities Divers ambities Ambities bijstellen locaties) C maatregelen rondje college maatregelen rondje college Nieuwkoop Nieuws papieren versie laten Keuzes met grote impact vervallen maatregelen rondje college maatregelen rondje college Keuzes met grote impact 100% kostendekkenheid begraafrechten Economie, toerisme, natuur Economie Greenport Aalsmeer Keuzes met beperkte impact
1. ROG
Economie, toerisme, natuur Economie
Uitvoering economische agenda
Nagenoeg geen impact
Nee
0,040
-
-
-
-
2. BOR
Economie, toerisme, natuur Economie
Keuzes met beperkte impact
Nee
0,100
-
-
-
-
28
2. BOR
Beheer Openbare Ruimte
Groen/recreatieve vz
Markten, braderieën (tariefstijging of stoppen) Groen kwaliteit B naar C
Keuzes met beperkte impact
Nee
0,010
-
-
-
-
32
2. BOR
Milieu
Milieu
Lobby vliegroutes, geluidshinder
Nagenoeg geen impact
Nee
0,020
-
-
-
-
33
3. MO
Onderwijs en ontwikkeling
Lokale vz onderwijs
Activiteitensubsidies onderwijs
Keuzes met beperkte impact
Nee
0,168
36
3. MO
Onderwijs en ontwikkeling
Onderwijs/ontwikkeling
Subsidies jeugd
Keuzes met beperkte impact
Nee
0,016
-
-
-
-
37 38 39
3. MO 3. MO 3. MO 3. MO
Vastgoed sociaal domein Vrije tijd en cultuur Vrije tijd en cultuur Vrije tijd en cultuur
cultuur/ontwikkeling cultuur/ontwikkeling cultuur/ontwikkeling
Nee Nee Nee Nee
PM 0,015 0,075 0,200
NB -
NB -
NB -
NB -
-
-
-
41
3. MO
Vrije tijd en cultuur
sport
Beheersconstructies sporthallen / horeca (lange termijn) Subsidie museum Nieuwkoop Keuzes met beperkte impact Monumenten (onderhoud en aantal) Keuzes met beperkte impact Verenigingen, dorpsfeesten, Keuzes met beperkte impact vrijwilligersprijzen Sportaccommodaties/materialen Keuzes met beperkte impact
Nee
0,045
-
-
-
-
42
3. MO
Vrije tijd en cultuur
sport
Sportverenigingen
Keuzes met beperkte impact
Nee
0,075
-
-
-
-
44
3. MO
Vrije tijd en cultuur
zwembad
Stoppen subsidie buitenzwembad >2025
Keuzes met grote impact
Nee
0,080
-
-
-
-
45
3. MO
Vrije tijd en cultuur
zwembad
Binnenzwembad sluiten
Keuzes met grote impact
Nee
0,700
-
-
-
-
46
3. MO
Vrije tijd en cultuur
cultuur/ontwikkeling
Verlagen subsidie Stibuni
Keuzes met grote impact
Nee
0,100
-
-
-
-
47
3. MO
Vrije tijd en cultuur
cultuur/ontwikkeling
Versoberen bibliotheekvoorzieningen
Keuzes met grote impact
Nee
0,100
-
-
-
-
Kolom1 1 2 5 6 13 14 17 18 21
40
1. ROG 1. ROG 4. PUZA 2. BOR
Product Divers ambities Divers ambities
keuze keuze Ja Ja Ja Ja keuze Ja Ja keuze Ja
Pagina 2 van 3
keuze
Fiche nr.
Programma 3. MO
Thema Werk en inkomen
Product inkomen
rubriek Keuzes met grote impact
inkomen
Keuze Armoederegelingen: volwassenenfonds, jeugdfonds, leergeld, kledingbank, voedselbank, Coll. zorgverz.witgoedregeling minima
49
3. MO
Werk en inkomen
51
3. MO
Zorg en leefstijl
sociaal cultureel werk
3. MO
Zorg en leefstijl
sociaal cultureel werk
54
3. MO
Zorg en leefstijl
53
3. MO
57 58
Nee
mogelijkheid 0,120
resultaat 25 -
resultaat 26 -
resultaat 27 -
resultaat 28 -
Keuzes met grote impact
Nee
0,200
-
-
-
-
Welzijnsactiviteiten Triggr
Keuzes met grote impact
Nee
0,027
-
-
-
-
Keuzes met beperkte impact
Nee
0,020
-
-
-
-
volksgezondheid
Ouderen subsidies preventie (oa Tafeltje Dekje, Beter thuis met dementie) AED's niet vervangen
Keuzes met beperkte impact
Nee
0,015
-
-
-
-
Zorg en leefstijl
volksgezondheid
Aanvullende diensten GGD/Hecht
Keuzes met beperkte impact
Nee
0,080
-
-
-
-
4. PUZA
Dagelijks bestuur
Communicatie
Nieuwkoop Nieuws digitaal
Keuzes met beperkte impact
Nee
0,035
-
-
-
-
59
4. PUZA 4. PUZA
Dagelijks bestuur Dorpsgerichte activiteiten Openbare orde en veiligheid Vergunningen
Verenigingsloket Leges verhogen voor bv evenementen
Keuzes met beperkte impact Nagenoeg geen impact
Nee Nee
0,010 0,010
-
-
-
-
60
5. BV
Bedrijfsondersteuning
Bedrijfsondersteuning
Portokosten
Keuzes met beperkte impact
Nee
0,020
-
-
-
-
5. BV
Huisvesting
huisvesting
Nee
0,012
-
-
-
-
62
5. BV
Huisvesting
huisvesting
Het stoppen van kleine extra voorzieningen Keuzes met beperkte impact voor medewerkers Versoberen maaltijden personeel Keuzes met beperkte impact
Nee
0,009
-
-
-
-
64
5. BV
Huisvesting
huisvesting
Flexplekken ipv nieuwe werkplekken
Keuzes met grote impact
Nee
0,025
-
-
-
-
65
5. BV
Huisvesting
huisvesting
Keuzes met grote impact
Nee
0,005
-
-
-
-
6,490
1,725
1,960
2,202
3,355
48
53
61
Overig, representatie, werkcafé
Totaal
Pagina 3 van 3
keuze