Document · PDF

Kadernota Nieuwkoop 2025

Besluitvormende raadsvergadering 4 juli 2024, gemeente nieuwkoopBij agendapunt: Raadsvoorstel Kadernota 2025-2028 (2024-068)7.007 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Financiën

KADERNOTA 2025 ICT<Afdeling>

<TITEL>

nieuwkoop.nl

INHOUDSOPGAVE 1

Inleiding ............................................................................................................................................................ 3 1.1

Voorjaarsnota rijk .................................................................................................................................... 3

1.2

Behandeling in de gemeenteraad; keuzes ............................................................................................... 4

Prognose bugettaire ruimte 2025-2028 ........................................................................................................... 5 2.1

Budgettair beeld op basis van voorgaande besluitvorming .................................................................... 5

2.2

Prognose algemene uitkering op basis van de voorjaarsnota 2024 ........................................................ 5

2.3

Indexeringspercentages en rentepercentages ........................................................................................ 6

2.4

Prognose ontwikkelingen ........................................................................................................................ 7

2.5

Proces Nieuwkoop blijvend in evenwicht ................................................................................................ 8

2.6

Totaalbeeld budgettaire ruimte ............................................................................................................... 8

2.7

Verloop algemene reserve ....................................................................................................................... 8

Wijzigingen betrekking op begrotingsjaar 2024 .......................................................................................... 9 Ontwikkelingen per programma ............................................................................................................................. 12 Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling .............................................................................................................. 12 Programma 2 Ruimtelijk beheer ......................................................................................................................... 15 Programma 3 Sociaal Domein ............................................................................................................................ 16 Programma 4 Bestuur en Dienstverlening ......................................................................................................... 18 Overhead en algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................................ 20 Totaaloverzicht ontwikkelingen .......................................................................................................................... 23 Bijlage A Gekozen bezuinigingsvoorstellen.........................................................................................................

25 Bijlage B Niet gekozen bezuinigingsvoorstellen .................................................................................................. 27

2 Document1 <Afdeling> - 2024

1 INLEIDING Voor u ligt de Kadernota 2025. Een kadernota waarbij aan de gemeenteraad lastige keuzes worden voorgelegd. Een kadernota waarmee het college de basis legt voor een structureel sluitende begroting in een tijd waarin de gemeente geconfronteerd wordt met een groot aantal financiële uitdagingen, het zogeheten Ravijnjaar. In 2026 krijgen gemeenten miljarden minder uit het gemeentefonds. Dat leidt tot een structureel middelen tekort om gemeentetaken uit te voeren zonder dat er taken verdwijnen. Dit tekort loopt (naar wordt verwacht) elk jaar verder op. Het is daarom belangrijk dat we de komende jaren financieel ‘scherp aan de wind varen’. Bij de Kadernota 2024 is een meerjarenperspectief gepresenteerd waarin vanaf 2026 aanzienlijke structurele tekorten te zien waren. De gemeenteraad heeft naar aanleiding daarvan besloten tot een proces om te komen tot een duurzaam evenwichtige begroting. Bij dit proces liet het college zich bijstaan door bureau Berenschot om zo tot een afgewogen resultaat te komen. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van oplossingen om de tekorten in de meerjarenbegroting om te buigen tot een sluitend beeld met zelfs een (beperkte) ruimte om nieuw beleid vorm te geven. Het proces voorziet in een aantal stappen dat leidt tot een voorstel met mogelijke ombuigingen/ bezuinigingen.

Om tot een voorstel te komen, is allereerst via een kwantitatieve en kwalitatieve (ambtelijke) analyse inzicht ontstaan in de keuzeruimte in de begroting. Ook wel beïnvloedbare ruimte genoemd. Niet direct beïnvloedbaar zijn de wettelijke verplichtingen, contractuele afspraken/subsidies en bestuurlijke verplichtingen zoals gemeenschappelijke regelingen. Met de kadernota geeft de gemeenteraad de kaders aan voor het samenstellen van de begroting 2025. Deze kaders bestaan standaard uit een set financieel-technische uitgangspunten. Voor de kadernota 2025 zijn deze uitgangspunten aangevuld met een set maatregelen om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Deze maatregelen zijn zeer divers van aard, waarbij we een deel vrij eenvoudig kunnen realiseren en een ander deel grote impact op de inwoners heeft of op een deel daarvan. Hoewel sommige maatregelen lastig kunnen zijn is het college van mening dat zij een afgewogen set maatregelen presenteert. Naast de technische kaders en de maatregelen om de begroting sluitend te krijgen, staan in deze kadernota een aantal ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om extra middelen beschikbaar te stellen. Deze ontwikkelingen vergroten de omvang van de te realiseren ombuigingen nog eens. 1.1 VOORJAARSNOTA RIJK Elk jaar publiceert het kabinet, vooruitlopend op de meicirculaire, een Voorjaarsnota.

Deze Voorjaarsnota bevat een aantal onderdelen met gevolgen voor de financiële positie van de gemeente. Deze onderdelen waren deels positief en deels negatief van aard en niet eenvoudig te bepalen. Het college heeft deze effecten in de berekeningen verwerkt, waardoor de uitkomsten gedurende het proces wijzigden.

3 Document1 <Afdeling> - 2024

1.2

BEHANDELING IN DE GEMEENTERAAD; KEUZES

Met de financiële kaders, nieuwe ontwikkelingen en de door het college gekozen maatregelen ligt nu een structureel sluitende begroting voor. Dit is in overeenstemming met het verzoek van de raad. Uit de inventarisatie van mogelijkheden om de begroting structureel sluitend te maken zijn ook maatregelen naar voren gekomen die het college niet heeft ingezet. De uiteindelijke omvang van de taakstelling was niet zodanig dat ook die ingezet hoefden te worden. Met de gemeenteraad is afgesproken dat ook deze, niet gekozen, mogelijkheden in deze kadernota worden gedeeld. Het college is van mening dat de set maatregelen die in deze kadernota zijn opgenomen, uitgebalanceerd en voldoende zijn om de begroting van de gemeente weer duurzaam evenwichtig te maken, rekening houdend met de wens voor sterke dorpen met passende voorzieningen voor iedereen. Het is aan de gemeenteraad om te besluiten of zij deze mening deelt. Als de gemeenteraad uit het totaal van geïnventariseerde maatregelen een andere keuze wil maken, is dat uiteraard mogelijk. Om dit te faciliteren is een set met fiches per maatregel samengesteld. Ook wordt een rekenbestand beschikbaar gesteld waarmee de raadsfracties de effecten van eventuele amendementen kunnen doorrekenen. Het college is van mening dat de kadernota een realistisch kader moet zijn en blijven voor een structureel sluitende begroting.

Dat betekent dat wij adviseren dat eventuele amendementen niet tot een verslechtering van het financieel perspectief leiden.

4 Document1 <Afdeling> - 2024

2 PROGNOSE BUGETTAIRE RUIMTE 2025-2028 In deze paragraaf wordt een beeld gegeven van de budgettaire ruimte in voorbereiding op het samenstellen van de programmabegroting 2025-2028. De basis hiervoor is de besluitvorming tot het opstellen van deze kadernota. De budgettaire ruimte is de ruimte die in de begroting overblijft als alle te verwachten kosten zijn afgetrokken. We maken de budgettaire ruimte inzichtelijk zodat u een integrale afweging kunt maken over hoe de budgetten ingezet kunnen worden voor de komende vier jaren. Onderwerpen die invloed hebben op de budgettaire ruimte zijn:

•

• •

Het beginpunt is de stand van de budgettaire ruimte die in de programmabegroting 2024-2027 gepresenteerd is. Hierbij worden de gevolgen van de septembercirculaire 2023 en de decemberwijziging opgeteld. De technische uitgangspunten voor de begroting 2024, bestaande uit: o De mutaties van de Voorjaarsnota van het Rijk. Dit is een voorbode van de meicirculaire. o De gevolgen van de mutaties in de indexerings- en rentepercentages. De nieuwe ontwikkelingen die opgehaald zijn in de organisatie. Begrotingswijzigingen die in 2024 zijn verwerkt.

Al deze punten worden hieronder toelicht. Zo ontstaat een totaalbeeld van de budgettaire ruimte die als startpunt dient voor het opstellen van de programmabegroting 2025-2028. Om de leesbaarheid van de kadernota te bevorderen worden de bedragen zo gepresenteerd dat positieve bedragen een voordelig effect en negatieve bedragen een nadelig effect betekenen.

BUDGETTAIR BEELD OP BASIS VAN VOORGAANDE BESLUITVORMING

2.1

Onderstaand overzicht laat de actuele budgettaire ruimte zien na vaststelling door uw raad van de programmabegroting 2024-2027, inclusief aangenomen amendementen. Tot slot is de jaarschijf 2028 toegevoegd (x € 1.000): Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Begrotingssaldo Programmabegroting 2024-2027 Septembercirculaire Decemberwijziging

107 738 83

-1.486 658 83

-2.432 1.469 83

Totaal

928

-745

-880

2.2

PROGNOSE ALGEMENE UITKERING OP BASIS VAN DE VOORJAARSNOTA 2024

De Voorjaarsnota 2024 geeft een vooruitblik op de rijksbegroting voor de komende jaren. Over de gevolgen worden de gemeenten verder geïnformeerd via de meicirculaire 2024. De voorjaarsnota geeft een belangrijke indicatie van wat we in de meicirculaire kunnen verwachten. De meicirculaire en de gevolgen hiervan op de begroting van gemeente Nieuwkoop worden, zodra deze bekend zijn, doorgerekend en via een aparte raadsbrief aan de raad aangeboden.

5 Document1 <Afdeling> - 2024

De volgende onderwerpen zijn in de voorjaarnota verwerkt: 1. De opschalingskorting van € 675 miljoen structureel geschrapt. 2. Heldere afspraken over objectieve indexering en fondsvorming voor de Wmo (hiervoor is een – nog uit te werken- aparte geobjectiveerde indexering aangekondigd). 3. Indexering zorgkosten van € 75 miljoen in 2026 oplopend tot 300 miljoen in 2029. 4. Een opschoonactie voor specifieke uitkeringen (deze actie wordt versneld aangepakt). Prognose meicirculaire (*€ 1.000) Volume-accres Loon Prijs Ontwikkeling -accres Incidentele compensatie Opschalingskorting Afrekening BTW Compensatie Fonds 2023 Onderuitputting BTW Compensatie Fonds Totaal

2024 -389 -668 934

2025 -549 481 846

2026

2027

2028

1.074 685 181

1.064 679 143

1.071 942 115

896

889

883

250 3.086

250 3.025

250 3.261

278 155

250 1.028

Nieuwe financieringssystematiek op basis van prijs bruto binnenlands product (pbbp). In de Voorjaarsnota 2024 is de nieuwe financieringssystematiek vervroegd van 2027 naar 2024. Dit betekent dat de aanpassing van het Rijk van het gemeentefonds gebeurt op basis van de ontwikkeling van het pbbp. In de oude systematiek gebeurde de aanpassing op basis van ‘trap op trap af’ met de rijksuitgaven. Over de periode 2024-2029 compenseert het Rijk het effect van het vervroegen van de gewijzigde financieringssystematiek. Voor 2024 gebeurt dit volledig en voor 2025 voor 50%. Voor de jaren 2026 tot en met 2029 vindt compensatie weer volledig plaats. Vanaf het jaar 2030 vervalt deze compensatie waarmee de budgettaire ruimte vanaf 2030 structureel lager uitvalt. Actualisatie Loon-prijs-ontwikkeling 2023 (LPO) In de Voorjaarsnota 2024 is het LPO accres eerst geactualiseerd voor de macro-economische cijfers van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2024. Dit is een actualisatie van de LPO van 2023 die opgenomen was in de septembercirculaire 2023. Daarmee wordt de plus uit de septembercirculaire teruggedraaid en tenietgedaan. Opschalingskorting Sinds 2015 worden gemeenten geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds die oploopt tot € 975 miljoen in 2026. Deze korting is opgelegd, omdat gemeenten door gedwongen opschaling kosten zouden besparen.

In de Voorjaarsnota 2024 is de opschalingskorting vanaf 2026 voor een bedrag van € 675 miljoen geschrapt. Wij hadden in onze begroting al rekening gehouden met deze korting. Dit betekent een verhoging van onze algemene uitkering. 2.3

INDEXERINGSPERCENTAGES EN RENTEPERCENTAGES

Jaarlijks stelt uw raad via de kadernota vast met welke indexerings- en rentepercentages de budgetten in de begroting stijgen. Het Financieel toezichtkader van de provincie geeft financiële kaders aan met betrekking tot het reëel ramen. Hierbij kan rekening worden gehouden met de prijsontwikkeling op basis van de percentages in de tabel Prijsindexen CPB CEP. Dit heeft de volgende indexering tot gevolg: 6 Document1 <Afdeling> - 2024

Wij stellen voor: a. In deze kadernota rekening te houden met de door het CPB geraamde prijsontwikkeling in februari 2024 voor het jaar 2025 van 2,2% (prijs materiële overheidsconsumptie (IMOC). b. In deze kadernota rekening te houden met de door het CPB geraamde loonontwikkeling in februari 2024 voor het jaar 2025 van 4,4% (Loonvoet sector overheid) c. Met betrekking tot de rente, een percentage van 3% (vorig jaar 2%) aan te houden. Zo komen we geleidelijk tot de huidige rente die op dit moment 4,5% bedraagt (ECB-september 2023). Vanaf de kadernota 2026-2029 hanteren we het dan geldende rentepercentage van de ECB. Bovenstaande indexeringen hebben onderstaande financiële effecten op de budgettaire ruimte: Omschrijving (* € 1.000) 2025 2026 2027 2028 Loonkostenontwikkeling Prijsontwikkeling materiële overheidsconsumptie

-951 -669

Renteontwikkeling Toename bijdrage GR-en

-261 -396

-414 -396

-556 -396

Actualisering beheerplannen Indexering belastingen en leges Pachten Stelpost indexeringen 2024

-320 251 30 230

-2.086

-2.239

-2.381

Totaal impact indexeringen en rentepercentages

Actualisering beheerplannen (structureel nadelig € 320.000) Er zijn twee beheerplannen die geactualiseerd gaan worden: het ICT-beheerplan € 300.000 en het Water beheerplan € 20.000. Het ICT-Beheerplan is als bijlage bij deze kadernota gevoegd. Het Water beheerplan actualiseren wij dit jaar. Om aan de wet- en regelgeving van het Waterschap te voldoen, is € 20.000 meer benodigd. Dit wordt veroorzaakt door de aanpassingen van de cyclus van baggeren van 12 jaar naar 10 jaar. Dit is in lijn van de Legger van het hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast wordt het beheerplan onderhoud gebouwen ook geactualiseerd. De financiële gevolgen zijn nog niet bekend en ook nog niet meegenomen in deze kadernota. 2.4

PROGNOSE ONTWIKKELINGEN

In deze kadernota zijn onderstaande ontwikkelingen opgenomen. Deze worden per programma in de volgende paragraaf toegelicht. Met deze ontwikkelingen moet rekening worden gehouden in de presentatie van de budgettaire ruimte. Pas na het verwerken van deze ontwikkelingen ontstaat een beeld van de daadwerkelijke budgettaire ruimte voor nieuw beleid/nieuwe initiatieven. Prognose ontwikkelingen (* € 1.000)

2025

2026

2027

2028

Ontwikkelingen kadernota

-1.161

-1.425

-1.469

-2.658

Totaal

-1.161

-1.425

-1.469

-2.658

7 Document1 <Afdeling> - 2024

2.5

PROCES NIEUWKOOP BLIJVEND IN EVENWICHT

De voorgestelde bezuinigingsmogelijkheden zijn als volgt opgebouwd. In de bijlage treft u een gespecificeerde lijst met de keuzes die als besparingen worden geadviseerd en de keuzes die niet als besparing worden geadviseerd: Omschrijving(* € 1.000) Ambities bijstellen Keuzes met nagenoeg geen impact Keuzes met beperkte impact Keuzes met grote impact OZB verhoging Totaal besparingen

2025 75 409 526 215 500 1.725

2026 75 409 761 215 500 1.960

2027 75 409 1.003 215 500 2.202

2028 1.211 409 1.020 215 500 3.355

TOTAALBEELD BUDGETTAIRE RUIMTE

2.6

Op basis van bovenstaande ingrediënten ontstaat het volgende totaalbeeld van de budgettaire ruimte: Totaalbeeld budgettaire ruimte (* € 1.000)

2025

2026

2027

2028

Budgettaire ruimte Programmabegroting 2024-2027 inclusief septembercirculaire, decemberwijziging en raadsbesluiten tot en met 1 mei 2024 Voorjaarsnota Indexeringen en bijstellingen Ontwikkelingen kadernota Totaal

928 1.028 -2.086 -1.161 -1.291

-745 3.086 -2.239 -1.425 -1.323

-880 3.025 -2.381 -1.469 -1.705

-880 3.261 -2.381 -2.658 -2.658

Totaal negatieve begrotingsruimte Waarvan structureel Waarvan incidenteel Totaal negatieve begrotingsruimte Voorstel bezuinigingen Structureel saldo na bezuinigingsmogelijkheden Incidenteel saldo na bezuinigingsmogelijkheden

-1.291 819 -2.110 -1.291 1.725 2.544 -2.110

-1.323 -1.844 522 -1.322 1.960 116 522

-1.705 -1.993 289 -1.704 2.202 209 289

-2.658 -2.944 289 -2.655 3.355 411 289

434

638

498

700

Saldo

Volgens artikel 189 van de Gemeentewet moet een gemeente zorgen dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Een begroting is structureel in evenwicht op het moment dat de structurele baten ieder jaar de structurele lasten dekken. Reëel in evenwicht houdt in dat de ramingen realistisch zijn. Het structurele saldo van de Gemeente Nieuwkoop is na de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen meerjarig structureel en reëel in evenwicht. 2.7

VERLOOP ALGEMENE RESERVE

De incidentele dekking van het tekort van 2025 heeft invloed op de algemene reserve. Hieronder wordt het verloop van de algemene reserve uiteengezet. Omschrijving (* € 1.000) Stand per 31 december 2023 9.083 Geraamde onttrekkingen 2024 (o.b.v. begroting 2024-2027) -1.663 Geraamde onttrekkingen 2025 (o.b.v. begroting 2024-2027) -1.326 Raadsvoorstel flexwonen

-119

Geraamde stand per 31 december 2025

5.975

8 Document1 <Afdeling> - 2024

WIJZIGINGEN BETREKKING OP BEGROTINGSJAAR 2024 De ontwikkelingen die hieronder gepresenteerd worden, zijn mutaties die betrekking hebben op 2024, maar die nog niet in de begrotingscijfers zijn verwerkt. programma

Omschrijving

2024 structureel /incidente el

Wettelijke ontwikkelingen c.q. afspraken 1

Een nieuwe supermarkt aan de Langeraarseweg met veilige buitenruimte

Een vitaal dorpscentrum van de kern Lnageraar met de meest belangrijke voorzieningen in het eigen dorp

Correcte en volledige begroting exploitatie Warmtenet Schoterhoek II

Het administratief juist in de begroting verwerken van de exploitatielasten van het warmtenet Schoterhoek II tot de overdracht van het warmtenet aan de corporatie.

Nieuwe woonvisie c.q. verplicht Volkshuisvestelijk Programma

Actualiseren van de woonvisie conform wettelijke verplichtingen

Uitvoeren basistaken op het gebied van de Omgevingswet

3 3

Realiseren Scheve Huisjes Realiseren Scheve Huisjes Veilig gebruik van persoonsgegevens o.b.v. de Wet Politie Gegevens Aansluiting bij Nationale Ombudsman Budgetverhoging n.a.v. aanwijzen nieuw accountantsbureau. Meerprijs accountantskosten n.a.v. toename aantal Sisaregelingen Tijdelijk inhuren van een ervaren casemanager om de doorlooptijd van behandeling aanvraag omgevingsvergunningen terug te dringen Tijdelijk inhuren van een ervaren casemanager om de doorlooptijd van behandeling aanvraag omgevingsvergunningen terug te dringen Organiseren van verkiezingen Tijdelijke inhuur ambtelijke capaciteit Tijdelijke inhuur ambtelijke capaciteit

4 4 4 4 4

4 4 4 4

Voldoen aan de wettelijke eisen voor het uitvoeren van basistaken op het gebied van de Omgevingswet Initiële kosten realisatie Scheve Huisjes De dekking wordt gerealiseerd uit de reserve WMO Privacy van burgers waarborgen door externe toetsing gebruik persoonsgegevens op basis van de Wet Politie Gegevens Goede en effectieve klachtenbehandeling van de burgers van Nieuwkoop Bij het aanwijzen van het accountantsbureau was vastgesteld dat het budget structureel verhoogd zou worden. Dit is nog niet geëffectueerd. Door de toegenomen aantal Sisa-regelingen is het budget niet meer toereikend. Doorlooptijd behandeling omgevingsvergunningen wordt teruggedrongen en de opgebouwde achterstand ingelopen

-30 Structureel -40 Incidenteel -170 Structureel -40 Incidenteel 40 Incidenteel -5 Structureel -3 Structureel -20 Structureel -13 Structureel

-100 Incidenteel

Dekking door baten van UWV Budget voor uitvoering verkiezingen beter aan laten sluiten aan realiteit hiermee vangen we de verwachte piek op in aanvraag van reisdocumenten Dekking door meer aanvragen reisdocumenten

9 Document1 <Afdeling> - 2024

-25 Incidenteel

17 -46 -40 40

Incidenteel Structureel Incidenteel Incidenteel

Overhead en Onderzoeken haalbaarheid en opstellen Verblijfsbelasting alg. dekking Overhead en Onderzoeken haalbaarheid en opstellen Verblijfsbelasting alg. dekking Overhead en Aanschaf landelijk gemeentelijk systeem HR 21 alg. dekking Overhead en Aanschaf landelijk gemeentelijk systeem HR 21 alg. dekking Overhead en Inhuur van personeel BOR alg. dekking Overhead en inhuur van personeel BV alg. dekking Totaal Wettelijke ontwikkelingen c.q. afspraken

Econ actie verblijfsbelasting. Verkrijgen van belastingopbrengst uit toeristische overnachtingen Dekking onderzoek haalbaarheid en opstellen Verblijfsbelasting uit reserve economie en toerisme Het objectief waarderen van functies, zodat medewerkers adequaat beloond worden Het objectief waarderen van functies, zodat medewerkers adequaat beloond worden Zo kunnen we voldoen aan de wettelijke taken en het uitvoeren van het collegeprogramma Zo kunnen we voldoen aan de wettelijke taken en het uitvoeren van het collegeprogramma

-20

Incidenteel

20 Incidenteel -45 Incidenteel -5 Structureel -200 Incidenteel -660 Incidenteel -1.345

Ontwikkelingen met een niet-verplichtend (niet bindend) karakter Overhead en alg. dekking Overhead en alg. dekking Overhead en alg. dekking

Aanbesteding nieuwe leverancier Aanbesteding nieuwe leverancier Digitalisering van het bouwarchief

Overhead en Toegankelijk bedrijfsarchief. alg. dekking Totaal Ontwikkelingen met een niet-verplichtend (niet bindend) karakter

Aanbesteding nieuwe leverancier. Minder te dekken aanbesteding nieuwe leverancier, dus een lagere onttrekking uit de reserve. Digitaal toegankelijk bouwarchief voor ons burgers Het beschikbaar gestelde budget blijkt te laag te zijn. Toegankelijk bedrijfsarchief In het ICT-Beheerplan is abusievelijk onvoldoende budget geraamd voor deze kosten

Totaal

-100 Incidenteel 100 Incidenteel -50 Incidenteel -80 Incidenteel -130 -1.475

Overhead/algemene dekking personeel BOR € 200.000

Het bedrag inhuur personeel voor afdeling BOR is nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke taken en het collegeprogramma. Overhead/algemene dekking personeel Bedrijfsvoering € 660.000

Het bedrag inhuur personeel voor bedrijfsvoering is nodig vanwege een aantal langdurig zieken, een aantal moeilijk vervulbare vacatures, in combinatie met de uitvoering van wettelijke taken, en tijdelijk extra taken.

10 Document1 <Afdeling> - 2024

ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN programma

Omschrijving

2024

2025

Administratieve wijzigingen 3 3

Het voor 2024 administratief in de begroting verwerken van de lasten voor de huisvesting van ontheemden uit Oekraïne. Het voor 2024 administratief in de begroting verwerken van de lasten voor de Een correcte en volledige begroting vastgoed Oekraïne huisvesting van ontheemden uit Oekraïne. Een correcte en volledige begroting vastgoed Oekraïne

Overhead en alg. Goede ICT-infrastructuur dekking Overhead en alg. Goede ICT-infrastructuur dekking

Investeringen aanpassen aan de Financiële verordening 2023. Dekking door besparing andere begrotingspost.

Totaal

Stand budgettaire ruimte 2024

2024

Budgettaire ruimte Programmabegroting 2024-2027

230

Septembercirculaire

755

Decemberwijziging

83 1.068

Actualisatie Decembercirculaire

258

Gevolgen voorjaarsnota voor 2024

161

Voordeel uitzetten overtollige middelen bij de Rijksschatkist

500

Stand na actualisatie

1.987

Totaal Wettelijke ontwikkelingen c.q. afspraken Totaal Ontwikkelingen met een niet-verplichtend (niet bindend) karakter

-1.345 -130

Stelpost indexaties begroting 2023

Eindstand 2024

611 11

Document1 <Afdeling> - 2024

313

-313

-45 45 0

Bovenstaande mutaties over 2024 hebben het volgende effect op de budgettaire ruimte:

Stand Programmabegroting 2024-2027

313

ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA PROGRAMMA 1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Ontwikkelingen met een wettelijk karakter c.q. afspraken Omschrijving Wat willen we bereiken? Warmtenet Een correcte en volledige Schoterhoek II begroting Warmtenet Schoterhoek II.

Wat gaan we ervoor doen? Het administratief juist in de begroting verwerken van de exploitatielasten van het warmtenet Schoterhoek II tot de overdracht van het warmtenet aan de corporatie.

Wat levert het op? In control zijn door alle lasten voor het warmtenet juist te verwerken.

Tot 2032 (= overgangsfase) hebben gemeenten de tijd om te komen tot één volwaardig omgevingsplan. Omzetten bestemmingsplannen tot één volwaardig omgevingsplan en transitieregels fysieke leefomgeving naar het omgevingsplan. Het daadwerkelijk maken van het omgevingsplan moet worden uitbesteed aan een bureau. Inleg t.b.v. regionale fondsen en projectgeld.

Voldoen aan de wettelijke verplichting om een volwaardig omgevingsplan op te stellen voor ons grondgebied.

Implementatie omgevingsplan

Een volwaardig geïmplementeerd omgevingsplan.

Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland

Bijdrage Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland 2024-2026.

Verenigingsvraagstuk Langeraar

De juiste accommodatie voor verenigingen in Langeraar.

Het faciliteren van verenigingen in Langeraar.

Aanpassen centrum Langeraar

Herinrichting van het centrum van Langeraar om het voorzieningenniveau van Langeraar op peil te krijgen/houden.

Herinrichting van het centrum (supermarkt) van Langeraar.

12 Document1 <Afdeling> - 2024

Vanuit de investeringsfondsen worden projecten richting uitvoering gebracht. Ook kan met de fondsen aanspraak worden gemaakt op cofinanciering van andere overheden en stakeholders. Passende huisvesting voor verenigingen in Langeraar. Het centrum van Langeraar biedt de juiste voorzieningen voor de inwoners.

WKO en warmtenet Langeraar (en meer locaties)

We realiseren onze klimaatdoelstellingen door een WKO (Warmte Koude Opslag) en warmtenet aan te leggen.

Aanleggen van WKO en warmtenet.

Ontwikkelingen met een niet-verplichtend (niet bindend) karakter Omschrijving Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Duurzaamheid, We ondersteunen inwoners, We organiseren diverse activiteiten zoals vermindering bedrijven en organisaties met het energiescans, energiecoaches, collectieve klimaatimpact verminderen van de inkoopacties en isolatiesubsidies. klimaatimpact. Verduurzaming woonDe (gedeeltelijke) verduurzaming Door (bewuste) keuzes van medewerkers, versterkt werkverkeer van het woon-werkverkeer van door de invoering van een leaseplan, komen onze gemeentelijke organisatie dagelijks meer medewerkers op de fiets naar het door het vervullen van een gemeentekantoor in Ter Aar. De stallingsruimte voorbeeldrol. voor fietsen is hierop niet berekend. We vervangen de oude fietsenstalling (die bestaat uit de stallingen van de oude gemeente Ter Aar en Nieuwkoop) door een grotere nieuwe stalling. Dorpsplein Nieuwveen Het creëren van een nieuw We leggen een nieuw dorpsplein aan waarbij dorpsplein in Nieuwveen. rekening wordt gehouden met een groot aantal wensen van de inwoners. Aanleg zuidelijke Aanleg zuidelijke rondweg Ter Een haalbaarheidsstudie opstellen in samenspraak rondweg Ter Aar Aar in combinatie met met de grondeigenaar. woningbouw.

Derde tunnel N231 Recreatieparken Zevenhoven omzetten

De Provincialeweg veiliger maken. De recreatieparken omzetten naar permanente bewoning.

Wat levert het op? Het levert een programma op met budget voor het uitvoeren van activiteiten en projecten die duurzaamheid stimuleren in de gemeente Nieuwkoop. Een nieuwe (grotere) fietsenstalling bij het gemeentekantoor in Ter Aar. Tevreden medewerkers die hun fiets op een goede manier kunnen stallen en nog meer medewerkers die op de fiets naar kantoor (kunnen) komen.

We leggen een nieuw dorpsplein aan waarbij rekening wordt gehouden met een groot aantal wensen van de inwoners. Inzicht in haalbaarheid voor de aanleg van de zuidelijke rondweg en woningbouw. In september 2024 krijgt de Raad een keuze. Mits gekozen wordt voor variant 3 (oplossen problematiek Kerkweg Ter Aar) is er geen budget beschikbaar gesteld voor nadere uitwerking.

Het aanleggen van een derde tunnel.

Een veiligere Provincialeweg.

De recreatieparken omzetten naar permanente bewoning.

Permanente bewoning.

13 Document1 <Afdeling> - 2024

We voldoen aan het duurzaamheidsprogramma en de klimaatdoelstellingen.

naar permanente bewoning Nieuwbouw de Steupel

Nieuwbouw van de Steupel.

Omschrijving

Inv.

Nieuwbouw van de Steupel. 2025

2026

2027

2028

Ontwikkelingen met een wettelijk karakter c.q. afspraken Warmtenet Schoterhoek II

-30

Implementatie Omgevingsplan

-95

-60

Dekking uit reserve Invoering omgevingswet

-119

Bijdrage Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland Verenigingsvraagstuk Langeraar Aanpassing centrum Langeraar

1.000 400

Aanpassing centrum Langeraar, gedekt uit reserve kleine kernen WKO en warmtenet Langeraar (en meer locaties)

-55

-11

2.000

Subtotaal met wettelijke karakter

-249

-213

-149

-119

-423

-268

-289

200

-5

-12

-100

-50

Ontwikkelingen met een niet-verplichtend (niet bindend) karakter Duurzaamheid, vermindering klimaatimpact Duurzaamheid, vermindering klimaatimpact, dekking reserve Verduurzaming woon- werkverkeer

Dorpsplein Nieuwveen

372

Haalbaarheidsstudie aanleg zuidelijke rondweg Ter Aar in combinatie met woningbouw Derde Tunnel N231

5.000

-275

Recreatieparken Zevenhoven omzetten naar permanente bewoning Nieuwbouw de Steupel

7.000

-50 -250

Subtotaal met niet-verplichtend karakter

-244

-256

-156

-681

Totaal

-393

-375

-579

-949

14 Document1 <Afdeling> - 2024

PROGRAMMA 2 RUIMTELIJK BEHEER Ontwikkelingen met een wettelijk karakter c.q. afspraken Omschrijving Wat willen we bereiken? Basistaken Het voldoen aan de wettelijke eisen voor het uitvoeren van basistaken op het gebied van de Omgevingswet. Omgevingswet Veenbonken Duurzaam beheer van de Nieuwkoopse Plassen en veilige vaarwegen. Ontwikkelingen met een niet-verplichtend (niet bindend) karakter Omschrijving Wat willen we bereiken? Energiezuinige We verduurzamen onze openbare verlichting onze openbare milieu-impact te verlagen. verlichting Zwemlocatie Het centrum van Noorden is in ontwikkeling waarbij enkele grote ontwikkelingen samenkomen. Er is de Noorden wens voor een openbare zwemlocatie voor het centrum van Noorden.

Wat gaan we ervoor doen? Een werkplan 2024 afsluiten met de ODWH. Duurzaam beheer van de Nieuwkoopse Plassen.

Wat levert het op? Voldoen aan het Omgevingsrecht.

Wat gaan we ervoor doen? We vervangen de openbare verlichting met led verlichting.

Wat levert het op? Lagere energiekosten en een positief effect op het milieu.

Onderzoeken van de mogelijkheden voor een openbare zwemlocatie voor het centrum van Noorden.

Het onderzoek zal uitwijzen wat de mogelijkheden zijn voor de zwemlocatie voor het centrum van Noorden.

Duurzaam beheer van de Nieuwkoopse Plassen.

Wat mag het kosten? Omschrijving Wettelijke ontwikkelingen c.q. afspraken Basistaken Omgevingswet Veenbonken Subtotaal met wettelijke karakter Ontwikkelingen met een niet-verplichtend (niet bindend) karakter Energiezuinige openbare verlichting Onderzoek zwemlocatie voor het centrum Noorden Subtotaal met niet-verplichtend karakter Totaal

Inv

2025

2026

2028

-132 -50 -182

50 -15 35

-182

-132

-147

15 Document1 <Afdeling> - 2024

2027

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN Ontwikkelingen met een wettelijk karakter c.q. afspraken Omschrijving Wat willen we bereiken? Exploitatie en Verzelfstandigen en professionaliseren van de beheer Zwembad exploitatie en beheer van het Zwembad De Wel. De Wel Huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo

Het uitvoeren van de wettelijke taak in het kader van het verstrekken van huishoudelijke hulp.

Het tijdig bieden van passende jeugdhulp

Er is geen rekening gehouden met de landelijke bezuiniging. Deze bezuiniging is nog niet zeker, maar wel een risico. Als deze bezuiniging blijft en de regionale begroting jeugdhulp niet wordt verlaagd, dreigt een tekort van € 700.000. Het faciliteren van een zwembad in kern Nieuwkoop.

Nieuw zwembad

Nieuwkomers

Het op adequate manier faciliteren van leerlingenvervoer en jeugdhulp voor nieuwkomers.

Ontwikkelingen met een niet-verplichtend (niet bindend) karakter Omschrijving Wat willen we bereiken? Sportcomplex Een sportcomplex tussen Nieuwveen en (tussen) Nieuwveen Zevenhoven waar beide dorpen gebruik van & Zevenhoven kunnen maken.

Wat gaan we ervoor doen? We onderzoeken beheervormen waarbij we ons verdiepen in verschillende varianten. We bereiden keuzes voor met betrekking tot het begeleiden van verzelfstandiging/ontvlechting. De kostprijs van de huishoudelijke is gestegen. Aanbieders behoren een reëel uurtarief te krijgen. De kostprijs voor de jaren 2025 en verder wordt opnieuw vastgesteld. De eerste verwachting is dat het huidige uurtarief met 16% stijgt. Continuering van het bestaande aanbod. Het betreft geen nieuw beleid. De kosten stijgen sterk door hogere loonkosten en vraag naar meer complexere zorg.

Wat levert het op? Toekomstbestendige zwembadorganisatie in kern of gemeente Nieuwkoop.

Om de bouw te bekostigen, dient de reserve voor de bouw van het zwembad aangevuld te worden.

De inwoners van Nieuwkoop en omstreken hebben toegang tot een zwembad. Leerlingenvervoer en jeugdhulp voor nieuwkomers dat toereikend en van kwaliteit is.

Het faciliteren van leerlingenvervoer/jeugdhulp voor nieuwkomers.

Wat gaan we ervoor doen? Een sportcomplex bouwen tussen Nieuwveen en Zevenhoven.

16 Document1 <Afdeling> - 2024

Goede en passende ondersteuning voor de inwoners van gemeente Nieuwkoop.

Dat kinderen zich veilig en zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Daarnaast voldoen we aan de wettelijke kaders.

Wat levert het op? Een sportcomplex waar zowel Nieuwveen als Zevenhoven gebruik van kunnen maken.

Wat mag het kosten? Omschrijving Investering Wettelijke ontwikkelingen c.q. afspraken Exploitatie en beheer Zwembad de Wel Huishoudelijke hulp in het kader van de WMO Het tijdig bieden van passende jeugdhulp Aanvulling reserve bouw zwembad 2.114 Faciliteren Nieuwkomers Subtotaal met wettelijke karakter Ontwikkelingen met een niet-verplichtend (niet bindend) karakter Sportcomplex (tussen) Nieuwveen & Zevenhoven 8.000 Subtotaal met niet-verplichtend karakter Totaal

2025

2026

2027

-40 -250

-250 -250

-90 -380

-90 -590

-250 -250 -180 -90 -770 -507 -507

-380

-590

17 Document1 <Afdeling> - 2024

2028

-1277

PROGRAMMA 4 BESTUUR EN DIENSTVERLENING Ontwikkelingen met een wettelijk karakter c.q. afspraken Omschrijving Wat willen we bereiken? Toezicht en Handhaving Het waarborgen van privacy van inwoners inwoners. Toezicht en Handhaving Het waarborgen van toezicht en openbare (recreatieve) handhaving van openbare (recreatieve) wateren wateren. Goede Een goede en effectieve klachtenafhandeling klachtenbehandeling voor de inwoners van gemeente Nieuwkoop. Brandweerzorg en Voldoen aan huidige wet- en Crisisbeheersing (VHRM) regelgeving. Meldkamer Accountantskosten

Een goed werkende meldkamer Brandweer en Bevolkingszorg Een geactualiseerd budget om de accountantskosten te kunnen dekken.

Opvangen piek in aanvraag reisdocumenten

We willen voldoende capaciteit kunnen inzetten om de verwachte piek van aanvragen reisdocumenten op te vangen.

Verkiezingen

Het organiseren van de verkiezingen. Dit is een wettelijke taak.

Wat gaan we ervoor doen? Externe toetsing gebruik persoonsgegevens op basis van de Wet Politie Gegevens. We schaffen een nieuwe dienstboot aan op het moment dat de huidige dienstboot aan vervanging toe is. We zijn aangesloten bij de Nationale Ombudsman (Bijna 80% van de gemeenten is hierbij aangesloten). We onderhouden een effectieve brandweer- en crisisorganisatie (GHOR).

Wat levert het op? Veilig gebruik van persoonsgegevens.

We dragen bij aan de meldkamer Brandweer en Bevolkingszorg. Bij het aanwijzen van het accountantsbureau was vastgesteld dat het budget niet toereikend was en hierdoor structureel verhoogd zou worden met € 20.000. Dit is nog niet geëffectueerd. Daarnaast is door de toename van het aantal Sisa-regelingen het budget structureel verhoogd met € 12.500. We huren tijdelijke capaciteit in om de piek op te vangen. De verwachting is dat deze kosten gedekt kunnen worden door de extra inkomsten uit de toename in aanvragen. Hierdoor kan deze ontwikkeling budgettair neutraal opgevoerd worden. We actualiseren het budget aan de jaarlijkse behoefte voor het organiseren van de verkiezingen wat een wettelijke taak is.

Openbare veiligheid voor de inwoners.

18 Document1 <Afdeling> - 2024

Veilige openbare ruimte.

Een ondersteuning van inwoners bij het klachtrecht. Openbare veiligheid voor de inwoners.

Een geactualiseerd budget om de accountantskosten te kunnen dekken.

Met de extra capaciteit kunnen we de dienstverlening in de piekmomenten op peil houden.

Een budget dat beter aansluit op de werkelijkheid in de uitvoering van verkiezingen.

De digitale toegankelijkheid van alle websites (verder) verhogen.

De digitale toegankelijkheid van de websites (verder) verhogen en houden.

De digitale toegankelijkheid van de websites stapsgewijs verhogen, binnen de capaciteit en middelen die we daarvoor op dit moment beschikbaar hebben.

Wat mag het kosten? Omschrijving

Inv

2025

2026

2027

2028

-40

-2

Goede klachtenafhandeling

-3

Brandweerzorg en Crisisbeheersing (VHRM)

-99

Meldkamer

-5

Accountantskosten

-33

Opvangen piek reisdocumenten

-40

Opvangen piek reisdocumenten dekking

Verkiezingen

-46

Wettelijke ontwikkelingen c.q. afspraken Toezicht en Handhaving burgers Toezicht en Handhaving openbare (recreatieve) wateren

-7

Kwaliteit van websites op niveau

-20

Totaal met wettelijke karakter

-136

-208

-98

-215

19 Document1 <Afdeling> - 2024

Websites die (zo goed mogelijk) voldoen aan de eisen en wet- en regelgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid.

OVERHEAD EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Ontwikkelingen met een wettelijk karakter c.q. afspraken Omschrijving Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Informatieveiligheid Onze informatieveiligheid is op We breiden onze formatie uit om de orde en voldoet aan de geldende Ciso-werkzaamheden te kunnen wet- en regelgeving. verzorgen. Passend loongebouw

Ons loongebouw is zo ingericht dat de functies objectief gewaard kunnen worden zodat medewerkers adequaat beloond worden.

We schaffen het landelijk gemeentelijk systeem HR 21 aan.

In totaal maken op dit moment ongeveer 300 gemeenten en gemeentelijke organisaties gebruik van dit systeem. Ook is in de nieuwe Cao 2024-2025 opgenomen dat het de wens is dat alle gemeenten zich aansluiten bij HR21 in het kader van uniformiteit en vergelijking binnen de gemeentelijke sector. Benchmarken met vergelijkbare gemeenten is hierdoor mogelijk.

Ontwikkelingen met een niet-verplichtend (niet bindend) karakter Omschrijving Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Goede BHV Een goede bedrijfshulpverlening We schaffen een app aan voor de (BHV) en bescherming bij incidenten Bedrijfshulpverleners en het met en voor onze inwoners. interventieteam. Hierdoor kunnen ze snel en adequaat reageren.

20 Document1 <Afdeling> - 2024

Wat levert het op? De gemeente voldoet aan de eisen van BIO 2.0, Nis 2 en de uitbreiding van de Ensia. En de onderhoudskosten dalen aanzienlijk

Wat levert het op? Goede communicatie voor BHV en interventieteam.

Wat mag het kosten? Omschrijving

Inv

2025

2026

2027

2028

Informatieveiligheid

-74

Informatieveiligheid (dekking)

Passend loongebouw

-6

Subtotaal met wettelijke karakter

-55

Goede BHV

-15

Subtotaal met niet-verplichtend karakter

-15

Totaal

-70

Wettelijke ontwikkelingen c.q. afspraken

Ontwikkelingen met een niet-verplichtend (niet bindend) karakter

21 Document1 <Afdeling> - 2024

22 Document1 <Afdeling> - 2024

Totaaloverzicht ontwikkelingen

Totaaloverzicht ontwikkelingen (* € 1.000) Prg

Omschrijving

Investering

2025

2026

2027

2028

-60

-60 PM

Ontwikkelingen met een wettelijk karakter c.q. afspraken 1 Warmtenet Schoterhoek II

-30

1 Implementatie Omgevingsplan

-95

1 Dekking uit reserve Invoering omgevingswet 1 Bijdrage Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland 1 Huisvesting muziekverenigingen Langeraar

-119

1.000

1 Aanpassing centrum Langeraar

400

-11

1 Aanpassing centrum Langeraar, gedekt uit reserve kleine kernen

1 WKO en warmtenet Langeraar (en meer locaties)

2.000

-55

-11

-249

-213

2 Basistaken Omgevingswet

-132

2 Veenbonken

-50

3 Exploitatie en beheer Zwembad de Wel

-40 -250

-250

-180

3 Faciliteren Nieuwkomers

-90

4 Toezicht en Handhaving burgers

-40

-2

3 Huishoudelijke hulp in het kader van de WMO 3 Het tijdig bieden van passende jeugdhulp 3 Aanvulling reserve bouw zwembad

2.114

4 Toezicht en Handhaving openbare (recreatieve) wateren

overhead

60 PM -119

-7

4 Goede klachtenafhandeling

-3

4 Brandweerzorg en Crisisbeheersing (VHRM)

-99

4 Meldkamer

-5

4 Accountantskosten

-33

4 Opvangen piek reisdocumenten

-40

4 Opvangen piek reisdocumenten dekking

4 Verkiezingen

-46

4 Kwaliteit van websites op niveau

-20

-74

Informatieveiligheid

23 Document1 <Afdeling> - 2024

overhead

Informatieveiligheid (dekking)

overhead

Passend loongebouw

-6

-902

-1.154

-1.348

-1.490

1 Duurzaamheid, vermindering klimaatimpact

-289

1 Duurzaamheid, vermindering klimaatimpact, dekking reserve

200

-5

-12

-100

Totaal Ontwikkelingen met een wettelijk karakter c.q. afspraken Ontwikkelingen met een niet-verplichtend (niet bindend) karakter

1 Verduurzaming woon- werkverkeer

1 Dorpsplein Nieuwveen

372

1 Haalbaarheidsstudie aanleg zuidelijke rondweg Ter Aar in combinatie met woningbouw 1

3e Tunnel N231

5.000

1 Recreatieparken Zevenhoven omzetten naar permanente bewoning 1 Nieuwbouw de Steupel

-275 -50

-50

7.000

2 Energiezuinige openbare verlichting

-250

2 Onderzoek zwemlocatie voor het centrum Noorden 8.000

Goede BHV

Totaal Ontwikkelingen met een niet-verplichtend (niet bindend) karakter Totaal

24 Document1 <Afdeling> - 2024

50 -15

3 Sportcomplex (tussen) Nieuwveen & Zevenhoven Overhead

-50

-507

-15

-259

-271

-121

-1.168

-1.161

-1.425

-1.469

-2.658

BIJLAGE A GEKOZEN BEZUINIGINGSVOORSTELLEN fiche

Programma

1. ROG

Thema

Diverse ambities

Product

Keuze

rubriek

Diverse ambities

Nieuwbouw de Steupel plus bestaande functies bij nieuwbouw Zwembad

Ambities bijstellen

3. MO

Diverse ambities

1. ROG

Diverse ambities

Sportcomplex (tussen) Nieuwveen en Zevenhoven Ambities bijstellen Nieuw Duurzaamheidsprogramma (uitvoeringsmiddelen) Ambities bijstellen

2. BOR

Diverse ambities

Veenbonken

Ambities bijstellen

9 10

2. BOR 2. BOR

Diverse ambities Diverse ambities

Zwemlocatie Noorden Derde tunnel N231

Ambities bijstellen Ambities bijstellen

Ambities bijstellen

1. ROG

Diverse ambities

Begeleiding omzetten woonparken Zevenhoven naar permanente bewoning

1. ROG

Maatregelen rondje college

Belangenbehartiging bij Schiphol

Keuzes met grote impact

2. BOR

Maatregelen rondje college

100% kostendekkendheid riool

Keuzes met grote impact

Maatregelen rondje college

Regiotaxi/ versoberen vervoersregelingen

Keuzes met grote impact

Economie

Investering dorpscentra Nieuwkoop en Ter Aar

Keuzes met beperkte impact

Economie

Niet invullen van 1 fte medewerker economie

Keuzes met beperkte impact

Vergunningen/toezicht

Minder inhuur constructeur, aanpassing openingstijden/sluiting

Keuzes met beperkte impact

16 19 20

3. MO 1. ROG 1. ROG

1. PUZA

Maatregelen rondje college Economie, toerisme, natuur Economie, toerisme, natuur

Ruimtelijk beleid

25 Document1 <Afdeling> - 2024

balie omgevingsloket, verhoging leges en aanpassingen omgevingsplan

2. BOR

Beheer Openbare Ruimte

Verkeer/vervoer

Verzoeken van inwoners voor verkeersmaatregelen

2. BOR

Beheer Openbare Ruimte

Groen/recreatieve vz

Bermen klepelen

Nagenoeg geen impact

2. BOR

Beheer Openbare Ruimte

Lijkbezorging

Leges begraven bijstellen

Nagenoeg geen impact

2. BOR

Beheer Openbare Ruimte

Openbaar water

Onderhoud water-slootvuil stoppen

Nagenoeg geen impact

2. BOR

Beheer Openbare Ruimte

Infrastructuur

Straatmeubilair

Nagenoeg geen impact Keuzes met beperkte impact Nagenoeg geen impact

Keuzes met beperkte impact

2. BOR

Beheer Openbare Ruimte

Groen/recreatieve vz

Onderhoud spelen, minder speelplekken

2. BOR

Beheer Openbare Ruimte

Groen/recreatieve vz

Natuur en landschap

2. BOR

Beheer Openbare Ruimte

Infrastructuur

Onderhoud wegen kwaliteit B naar C Keuzes met beperkte impact

3. MO

Onderwijs en ontwikkeling

Onderwijs/ontwikkeling

De verbinding

Nagenoeg geen impact

3. MO

Onderwijs en ontwikkeling

Onderwijs/ontwikkeling

Inspectie kinderopvang

Nagenoeg geen impact

3. MO

Vrije tijd en cultuur

Zwembad

Optimaliseren exploitatie zwembad

Nagenoeg geen impact

3. MO

Zorg en leefstijl

Sociaal cultureel werk

Advies, ruimte begroting

Nagenoeg geen impact Keuzes met beperkte impact

4. PUZA

Dagelijks bestuur

Dorpsgerichte activiteiten

Bijdrage dorpsraden, goed idee voor uw dorp

5. BV

Huisvesting

Minder papier repro/digitaliseren

Nagenoeg geen impact

6. BV

Algemene dekkingsmiddelen

Post onvoorzien

3 euro naar1 euro (60k) per inwoner

Nagenoeg geen impact

6. ROG/BOR/BV Algemene dekkingsmiddelen Diversen

Realistische investeringsplan

Keuzes met beperkte impact

OZB

Leeg

26 Document1 <Afdeling> - 2024

BIJLAGE B NIET GEKOZEN BEZUINIGINGSVOORSTELLEN fiche

Programma

Thema

Product

Keuze

rubriek

1. ROG

Diverse ambities

Verenigingsvraagstuk Langeraar

Ambities bijstellen

Diverse ambities

Ophogen budget nieuw zwembad (inclusief glijbaan)

Ambities bijstellen

1. ROG

Diverse ambities

1. ROG

Diverse ambities

1. ROG

Diverse ambities

Centrum Langeraar herinrichting openbare ruimte WKO en warmtenet Langeraar (en meer locaties)

Ambities bijstellen Ambities bijstellen

4. PUZA

Maatregelen rondje college

2. BOR

Maatregelen rondje college

Nieuwkoop Nieuws papieren versie laten vervallen 100% kostendekkendheid begraafrechten

1. ROG

Economie, toerisme, natuur

Economie

Greenport Aalsmeer

Keuzes met beperkte impact

1. ROG

Economie, toerisme, natuur

Economie

Uitvoering economische agenda

Nagenoeg geen impact

Keuzes met grote impact Keuzes met grote impact

1. BOR

Economie, toerisme, natuur

Economie

Markten, braderieën (tariefstijging of stoppen) Keuzes met beperkte impact

2. BOR

Beheer Openbare Ruimte

Groen/recreatieve voorziening

Groen kwaliteit B naar C

Keuzes met beperkte impact

2. BOR

Milieu

Lobby vliegroutes, geluidshinder

Nagenoeg geen impact

33 36

3. MO 3. MO

Onderwijs en ontwikkeling Onderwijs en ontwikkeling

Lokale voorziening onderwijs Onderwijs/ontwikkeling

Activiteitensubsidies onderwijs Subsidies jeugd

Keuzes met beperkte impact Keuzes met beperkte impact

3. MO

Vastgoed sociaal domein

Beheersconstructies sporthallen/ horeca (lange termijn)

Leeg

38 39

3. MO 3. MO

Vrije tijd en cultuur Vrije tijd en cultuur

Cultuur/ontwikkeling Cultuur/ontwikkeling

Subsidie museum Nieuwkoop Monumenten (onderhoud en aantal)

Keuzes met beperkte impact Keuzes met beperkte impact

Cultuur/ontwikkeling

Verenigingen, dorpsfeesten, vrijwilligersprijzen

Keuzes met beperkte impact

3. MO

Vrije tijd en cultuur

27 Document1 <Afdeling> - 2024

3. MO

Vrije tijd en cultuur

Sport

Sportaccommodaties/materialen

Keuzes met beperkte impact

3. MO

Vrije tijd en cultuur

Sport

Sportverenigingen

Keuzes met beperkte impact

3. MO

Vrije tijd en cultuur

Zwembad

Stoppen subsidie buitenzwembad >2025

Keuzes met grote impact

45 46

3. MO 3. MO

Vrije tijd en cultuur Vrije tijd en cultuur

Zwembad Cultuur/ontwikkeling

Binnenzwembad sluiten Verlagen subsidie Stibuni

Keuzes met grote impact Keuzes met grote impact

3. MO

Vrije tijd en cultuur

Cultuur/ontwikkeling

Versoberen bibliotheekvoorzieningen Keuzes met grote impact Keuzes met grote impact

3. MO

Werk en inkomen

Inkomen

Volwassenenfonds, jeugdfonds, leergeld, kledingbank, voedselbank

49 51

3. MO 3. MO

Werk en inkomen Zorg en leefstijl

Inkomen Sociaal cultureel werk

Coll. Zorgverzekering minima Welzijnsactiviteiten Triggr

Keuzes met grote impact Keuzes met grote impact

Keuzes met beperkte impact Keuzes met beperkte impact

3. MO 3. MO

Zorg en leefstijl Zorg en leefstijl

Sociaal cultureel werk Volksgezondheid

Ouderen subsidies preventie (o.a. tafeltje dekje, Beter thuis met dementie) AED's niet vervangen

3. MO

Zorg en leefstijl

Volksgezondheid

Aanvullende diensten GGD/Hecht

Keuzes met beperkte impact

4. PUZA

Dagelijks bestuur

Communicatie

Nieuwkoop Nieuws digitaal

Keuzes met beperkte impact

4. PUZA

Dagelijks bestuur

Dorpsgerichte activiteiten

Verenigingsloket

Keuzes met beperkte impact

59 60

4. PUZA 5. BV

Openbare orde en veiligheid Vergunningen Bedrijfsondersteuning Bedrijfsondersteuning

Leges verhogen voor bv evenementen Nagenoeg geen impact Portokosten Keuzes met beperkte impact

5. BV

Huisvesting

Het stoppen van kleine extra voorzieningen voor medewerkers

63 64

5. BV 5. BV

Huisvesting Huisvesting

Versoberen maaltijden personeel Keuzes met beperkte impact Flexplekken i.p.v. nieuwe werkplekken Keuzes met grote impact

5. BV

Huisvesting

Overig, representatie, werkcafé

28 Document1 <Afdeling> - 2024

Keuzes met beperkte impact

Keuzes met grote impact

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Nieuwkoop&id=ad2e76fb-cd38-4f84-941a-61a24ea5397b