Jaarstukken 2025 gemeente Nieuwkoop versie na B&W 16-6
Tekst van het document
370
236
545.868
1.195
Bodegraven-Reeuwijk
0,1242%
660
407
368
531.563
1.435
Gemiddeld
0,1017%
534
370
307
524.968
1.213
Kwijtscheldingsbeleid De uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid is sinds begin 2012 uitbesteed aan SVHW en maakt onderdeel uit van de dienstverleningsovereenkomst (DVO). In onderstaande tabel staan de financiële effecten van kwijtscheldingen over 2025. Kwijtscheldingen (x € 1.000)
Begroting 2025
Begroting na wijziging 2025
Rekening 2025
Verschil
Afvalstoffenheffing
60
60
71
11
Rioolheffing
55
55
56
1
Toeslagenaffaire
0
0
1
1
Jaarrekening 2025
55
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Algemeen Deze paragraaf is een rapportage van de paragraaf Weerstandsvermogen uit de begroting 2025. De paragraaf bestaat uit: 1. Een berekening van de beschikbare middelen om risico's op te vangen, de zogenaamde beschikbare weerstandscapaciteit. 2. Een inventarisatie van de financiële risico's die de gemeente loopt, de zogenaamde benodigde weerstandscapaciteit. 3. Een beeld van onze financiële positie, weergegeven aan de hand van een verzameling ratio's. Actuele weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit is het totaal aan middelen dat we kunnen inzetten om de financiële gevolgen van voorkomende risico’s op te vangen. Hiertoe behoren: Omschrijving
Begroting 2025
Rekening 2025
Algemene reserve vrij besteedbaar
4.069
15.016
Reserve weerstandsvermogen
3.000
3.000
Saldo Meerjarenbegroting
1.806
-
Onvoorzien Weerstandscapaciteit (x € 1.000)
28
-
8.903
18.016
De begroting 2025 voorspelde per 31 december 2025 een weerstandscapaciteit van bijna € 9 miljoen. Deze komt volgens deze jaarrekening uit op € 18 miljoen. In paragraaf 6.3 Toelichting op de balans lichten we de mutaties op de reserves toe.
Risico inventarisatie De risico inventarisatie bevat de risico's die financieel meetbaar zijn. Om een beeld te geven van de aard en de omvang van de risico's, zijn hieronder de grootste risico's kort omschreven. Het gaat om risico's die financiële gevolgen kunnen hebben van meer dan € 50.000. Het opstellen van de risico inventarisatie is een gestructureerde wijze van kijken naar risico’s.
Daarbij is ook meer aandacht besteed aan beheersmaatregelen en de kans dat bepaalde risico’s zich daadwerkelijk voordoen. Ook besteden we aandacht aan risico’s die niet primair financieel zijn. Bij het opstellen van de jaarstukken 2025 zochten we zoveel mogelijk aansluiting bij de risicoinventarisatie van de begroting 2025.
Jaarrekening 2025
56
Gebeurtenis / Situatie
Programma
Risicobedrag 2025 (x € 1.000,--)
Verlies op grondexploitaties
1. Ruimtelijke ontwikkeling
120
Gevolgen voor grondexploitaties en projecten van aangescherpte rekenregels gecumuleerd geluid voor woningbouw. Ontwikkelingen zijn afhankelijk van de ministeriële keuzes die worden gemaakt met de Luchtvaartnota 2020-2050 en de aanvullingsregeling Geluid Omgevingswet.
1. Ruimtelijke ontwikkeling
60
Na het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (eind mei 2019) is sprake van onzekerheid 1. Ruimtelijke door wisselend stikstofbeleid van Rijk en provincie. Dit vraagt om maatwerkoplossingen op project- ontwikkeling en gebiedsniveau. Het stikstofbeleid is continu in beweging en dit onderwerp blijft een risicofactor met een grote kans op (extra) kosten. Vooralsnog zijn er geen gemeentelijke projecten afgevallen als gevolg van de stikstofproblematiek. Een en ander vraagt echter wel meer werk, meer (onderzoeks)kosten en het steeds waarborgen van de oorspronkelijke situatie zodat de bestaande uitstoot kan worden meegenomen ten behoeve van saldering.
60
De regionale jeugdhulp wordt vanaf 2025 afgerekend op basis van daadwerkelijke kosten in het lopende jaar (T=0) in plats van op basis van de werkelijke kosten van twee jaar terug (T=-2). De kosten kunnen daardoor sterker fluctueren . Het financiële risico neemt hierdoor toe.
3. Sociaal domein
525
Toename van de kosten van de Wmo door de vergrijzing en abonnementstarief.
3. Sociaal domein
90
Netcongestie Liander/Tennet kan voor forse vertraging aanvang bouw (zwembad) zorgen. Door later te starten met de bouw zullen we te maken krijgen met bouwkostenstijgingen (inflatie).
3. Sociaal domein
1050
Niet in aanmerking komen voor compensatieregeling Participatiewet bij overschrijding boven de 7,5% van het Buigbudget. Daarnaast is het eigen risico voor een tekort op het buigbudget voor de helft afgeraamd.
3. Sociaal domein
252
Overtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Overhead
240
Microsoft wijzigt eenzijdig licentievoorwaarden, prijzen of functionaliteiten; cloud-only features; gedwongen bundeling (vendor lock-in).
Overhead
150
Uitval ICT-voorzieningen, zowel hardware (ICT-ruimtes, bekabeling, datalijnen) als softwarematig (internet).
Overhead
300
Informatiebeveiligingsincident, zoals bijvoorbeeld een hack waardoor digitale informatie onvoldoende toegankelijk, of digitale informatie wordt oneigenlijk gebruikt of verstrekt.
Overhead
2500
Moeite met werven goed gekwalificeerde medewerkers door krapte op de arbeidsmarkt. Bij Overhead resterende financiële impact is een bedrag opgenomen voor de extra werving en selectiekosten die komen kijken bij de inzet van een searchbureau. Ook zullen bij het uitblijven van gekwalificeerde medewerkers projecten vertragen.
100
Te ontvangen dividend Alliander.
Algemene dekkingsmiddelen
200
Hogere rente dan nu in de ramingen is opgenomen. Bij een rentestijging van 1% en een kans van 50% bedraagt het risico € 1 miljoen.
Algemene dekkingsmiddelen
700
Verlaging van uitkering gemeentefonds.
Algemene dekkingsmiddelen
420
Totaal
6.767
Weerstandsvermogen De ratio weerstandsvermogen (weerstandsratio) berekenen we als volgt: Beschikbare Ratio weerstandscapaciteit weerstandsvermogen Benodigde = weerstandscapaciteit
De actuele weerstandsratio van onze gemeente is: Ratio weerstandsvermogen =
18.016 6.767
= 2,66
Waarderingstabel weerstandsvermogen (bron: Nederlands Adviesbureau Risicomanagement)
Jaarrekening 2025
57
Volgens onderstaande waarderingstabel plaatst de berekende ratio onze gemeente in categorie A: Uitstekend. Waarderingscategorie
Ratio weerstandsvermogen
Betekenis
A
> 2,0
Uitstekend
B
1,4 < x < 2,0
Ruim voldoende
C
1,0 < x < 1,4
Voldoende
D
0,8 < x < 1,0
Matig
E
0,6 < x < 0,8
Onvoldoende
F
< 0,6
Ruim onvoldoende
Beeld van de financiële positie De ratio weerstandsvermogen zegt nog niet alles over onze financiële positie. Voor een nauwkeuriger beeld is een aantal andere ratio's beschikbaar via het BBV. Die ratio's staan in onderstaande tabel: Omschrijving
Jaarrekening 2023
Jaarrekening 2024
Begroting 2025
Jaarrekening 2025
Netto schuldquote
15,90%
14,69%
13,97%
-0,59%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
8,90%
5,76%
9,69%
-7,65%
Solvabiliteitsratio
50,23%
53,16%
52,90%
58,47%
Structurele exploitatieruimte
5,10%
4,74%
2,36%
7,94%
Belastingcapaciteit
115,15%
115,60%
120,20%
113,49%
Grondexploitatie
44,46%
5,82%
-11,51%
-5,74%
De ratio's brengen onze financiële ontwikkelingen in kaart. Ieder besluit met financiële gevolgen en ook autonome ontwikkelingen beïnvloeden onze (toekomstige) financiële positie en dus ook de ratio's die daar uitdrukking aan geven. Netto schuldquote De netto schuldquote geeft een indicatie van de mate waarin de gemeentelijke inkomsten belast zijn met schulden en in hoeverre de gemeente aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De netto schuldquote wordt berekend door de netto schuldpositie te delen door de totale baten. Bij een netto schuldquote hoger dan 130 procent is sprake van een hoge schuld. Onder de 100 procent is sprake van een gemiddelde tot lage schuld. De netto schuldquote in de begroting 2025 was berekend op 13,97 procent. In de jaarrekening bedraagt de netto schuldquote -0,59 procent. Een negatieve netto schuldquote betekent dat de financiële bezittingen hoger zijn dan de schuldenpositie. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Bij de berekening van de 'Netto Schuldquote Gecorrigeerd Voor Alle Verstrekte Leningen' wordt het vreemde vermogen verminderd met de doorgeleende gelden (leningen van de gemeente aan derden). Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft weer in hoeverre het totaal van de activa is gefinancierd met eigen middelen. De ratio wordt berekend door het Eigen Vermogen te delen door het totale vermogen.
In de begroting 2016 besloot de raad dat de solvabiliteitsratio minstens 40 procent bedraagt. Eind 2025 bedraagt de solvabiliteit 58,47 procent.
Jaarrekening 2025
58
Grondexploitatie Deze indicator geeft de relatieve hoogte van de voorraad bouwgrond en het onderhanden werk (de grondpositie) in de grondexploitaties aan. De waarde van de grondpositie wordt gedeeld door de totale baten uit de gemeentelijke exploitatie. Hoe groter de grondpositie in verhouding tot de totale gemeentelijke baten, hoe groter het verhoudingsgewijze risico dat de gemeente loopt. De ratio grondexploitatie aan het einde van 2025 bedraagt -5,74 procent vanwege een negatieve waarde van de grondexploitaties. Structurele exploitatieruimte Het financiële kengetal ’structurele exploitatieruimte’ geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de begroting/jaarrekening is, afgezet tegen de inkomsten. Als norm voor gezond begrotingsevenwicht hanteren we 0,6 procent van de algemene dekkingsmiddelen. Deze norm is gebaseerd op de vuistregel die bij art. 12 gemeenten gehanteerd wordt voor de bepaling van de ruimte in de begroting om structurele tegenvallers op te vangen. In de jaarrekening haalden we een percentage van 7,94 procent. Belastingcapaciteit De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten.
Onder de woonlasten vallen de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De belastingcapaciteit wordt berekend door de totale woonlasten van een meerpersoonshuishouden te vergelijken met het landelijk gemiddelde in het voorgaande jaar en de uitkomst uit te drukken in een percentage. De relevante informatie vinden wij in de tabel met de regionale vergelijking in de paragraaf Lokale Heffingen en de Atlas lokale heffingen van COELO. Uit berekening blijkt dat de belastingcapaciteit in 2025 113,49 procent bedraagt. Dat betekent dat wij 13 procent boven het landelijk gemiddelde liggen. Ratio's in samenhang De verschillende ratio's laten samen zien dat de financiële positie van onze gemeente gezond is. De solvabiliteit en de ratio weerstandsvermogen zijn ruim voldoende tot uitstekend. Het financiële beleid richt zich erop niet in een situatie te komen waarin we beleidsinhoudelijke concessies (bezuinigingen) moeten doen als gevolg van externe ontwikkelingen, zoals die op de geldmarkt, de onroerend goed markt of de financiële verhouding met het Rijk. Dat beleid krijgt vorm in ons streven naar een gezonde schuldpositie, een stevige solvabiliteit, voldoende structurele ruimte in de exploitatie en een verstandige omgang met de verhoudingsgewijs omvangrijke gemeentelijke grondexploitaties.
Jaarrekening 2025
59
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Deze paragraaf geeft aan hoe we kapitaalgoederen beheren die ons eigendom zijn. Artikel 21 van de Financiële verordening 2023 bepaalt dat het college de verplichte onderdelen uit artikel 12 van het Besluit begroting en verantwoording opneemt in de begroting en jaarstukken. De openbare ruimte is ons visitekaartje. Deze ruimte bepaalt mede of er sprake is van een aantrekkelijke woon-, werk- en leefklimaat. Voor bedrijven en inwoners is de kwaliteit van de buitenruimte een reden om zich wel of niet ergens te vestigen. De kwaliteit van de woonomgeving beïnvloedt zelfs het gedrag van mensen. Dat kan bewust of onbewust. Bovendien is bekend dat de economische waarde van de gemeente mede afhankelijk is van de kwaliteit en uitstraling van het openbaar gebied. Al met al voldoende redenen om goed voor onze openbare ruimte te zorgen. Een zorg waarbij veel partijen betrokken zijn en waar veel geld in omgaat. Een zorg die vraagt om afstemming, doelmatige besteding van middelen en een planmatige aanpak. De dashboards vanuit 'Waar staat je gemeente' en de meldingenapp zijn een sturingsmiddel voor het planmatig onderhoud. Waar mogelijk kiezen we voor een integrale wijkaanpak met aandacht voor klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid. Als gemeente hebben we een groot aantal kapitaalgoederen in eigendom, beheer en onderhoud.
Voor een groot deel van deze kapitaalgoederen is een reserve en zijn er voorzieningen om het beheer in de toekomst uit te voeren. Het onderhoud leggen we vast in beheerplannen. Elke vijf jaar actualiseren we die beheerplannen. De beheerplannen zijn integraal op elkaar afgestemd. Zo beheren we de hele openbare ruimte efficiënt en effectief. De hieruit geplande stortingen en onttrekkingen zijn hierop aangepast. Algemeen De beheervisie openbare ruimte geeft regels voor het beheer en het gewenste onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Door dit beleid uit te voeren, ontstaat een stabiele situatie waarin we deze bezittingen onderhouden volgens de afgesproken functie en kwaliteit (schoon, heel en veilig). Daarbij maken we ook de totale kosten inzichtelijk. Het beleidskader voor de kapitaalgoederen bevat per kapitaalgoed: • De grootte van het areaal; • Besloten onderhoudsniveau; • De huidige staat van onderhoud, zoals de technische beoordeling en schouw van de kwaliteit van het kapitaalgoed; • De werkzaamheden die we voor de instandhouding van het kapitaalgoed moeten doen; • Het scenario voor onderhoud van kapitaalgoederen; • De kosten van de instandhouding van het kapitaalgoed, zoals klein- en groot onderhoud en vervangingskosten. Beleidskader De beheerplannen richten zich op het behouden van het vastgestelde onderhoudsniveau.
Dit is kwaliteitsniveau ‘heel en veilig’, vergelijkbaar met niveau B volgens de CROW richtlijnen. Bij winkelcentra en ouderencentra is het kwaliteitsniveau ‘goed‘, vergelijkbaar met niveau A. De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. Wat het kost? Het onderhoud van kapitaalgoederen verdelen we in regulier onderhoud, groot onderhoud en rehabilitatie/reconstructie. De huidige bedragen in de begroting zijn gebaseerd op de nu vastgestelde plannen inclusief eventuele mutaties. Bij de actualisatie of bij het opstellen van nieuwe beleids- en beheerplannen stellen we de financiële kaders opnieuw vast. Zo stemmen we de activiteiten en de middelen op elkaar af om de kapitaalgoederen in de openbare ruimte duurzaam te onderhouden.
Jaarrekening 2025
60
Regulier onderhoud Dit zijn werkzaamheden en maatregelen van kort cyclisch karakter, zoals het verhelpen van meldingen en schadeherstel. Goed, consequent uitgevoerd regulier onderhoud is levensduur verlengend. De kosten dekken we uit de beheer- en onderhoudsbudgetten. Die worden jaarlijks in de begroting beschikbaar gesteld. Groot Onderhoud Hieronder vallen de werkzaamheden die ervoor zorgen dat de kapitaalgoederen tijdens hun levensduur in goede staat blijven. De kosten voor deze werkzaamheden dekken we uit de verschillende voorzieningen. Deze voorziening wordt jaarlijks gevoed met een dotatie uit de begroting. Daarmee egaliseren we pieken en dalen in de uitgaven binnen die voorzieningen. Bij de actualisatie van de beheerplannen kan de omvang van de dotatie wijzigen. Rehabilitaties/reconstructies Dat is het totaal van een kapitaalwerk aan het eind van de levensduur of het uitvoeren van levensduur verlengende maatregelen. Deze investeringen met een maatschappelijk doel zetten we op de balans en schrijven we in meerdere jaren af. Dit doen we volgens de regels in de nota activa en afschrijvingen. Op basis van het investeringsplan 2025 - 2029 zijn de investeringsbedragen geraamd en de cumulatieve kapitaallasten berekend. Wegen Asfaltwegen
698.000 m2
Klinkerwegen
874.000 m2
Cementbeton
8.500 m2
Half verharding
12.827 m2
Bermen (incl. bloemrijk in de wijk)
1.000.000 m2
Hondenbeleid Bebording/palen
210 stuks
Straatmeubilair Prullenbakken
374 stuks
Banken
296 stuks
Picknicktafels
65 stuks
Hekwerken
14 kilometer
Verkeer Verkeersborden
4.100 stuks
Jaarrekening 2025
61
Straatnaamborden
1.020 stuks
Bewegwijzering
545 stuks
Elektrische oplaadpalen (geen eigendom) 77 stuks (waarvan 54 Allego en 23 PARKnCHARGE) Snelheidsdisplay’s
23 stuks
Verkeerstellers
3 stuks
Gewenst kwaliteitsniveau Het beheerplan richt zich erop om de staat van wegen op het vastgestelde onderhoudsniveau te houden. Dit is kwaliteitsniveau ‘heel en veilig’, vergelijkbaar met beeldkwaliteit B volgens de CROW richtlijnen. Bij winkelcentra en ouderencentra kwaliteitsniveau ‘goed’, vergelijkbaar met beeldkwaliteit A. De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. Voor onkruidbestrijding op verharding zorgen we voor een adequate, functionele aanpak. Daarbij bestrijden we onkruid cyclisch met heet water. Ook dit draagt bij aan een duurzame instandhouding van de wegen. De bermen maken onderdeel uit van de weg en kennen eveneens een onderhoudsregime. Het onderhoud van de bermen is gericht op de veiligheid van weggebruikers. Daarnaast richt het maaien van de bermen zich op het vergroten van de biodiversiteit door het maaisel af te ruimen. Hierdoor ‘verschraalt’ de bodem en kunnen bloemen en kruiden beter groeien en bloeien. Maatschappelijke doelstellingen Een kwalitatief goede infrastructuur draagt bij aan het welzijn, mobiliteit en de veiligheid van inwoners. Een functionele en goed onderhouden infrastructuur is van groot economisch belang en draagt er toe bij dat onze gemeente een aantrekkelijke plaats is om in te wonen, werken en recreëren. Wegen zijn het grootste deel van de openbare ruimte.
Ze hebben veel invloed op de leefomgeving van omwonenden. Er is diverse wetgeving om het ontstaan van bovenmatige overlast of schade door geluid en trillingen te voorkomen. Ook is wettelijk geregeld dat weggebruikers de verharding veilig kunnen gebruiken, zonder dat deze ongelukken of schades veroorzaakt. Wij passen deze wetgeving op juiste wijze toe en gaan zo op verantwoorde wijze om met het leefklimaat van onze inwoners Bloemrijke bermen dragen bij een biodiverse beleving van het wegareaal. Beheer- en beleidsplan Wegen De gemeenteraad stelde op 18 december 2025 het Beheer- en beleidsplan wegen 2026 - 2030 vast. Bij het opstellen van dit beheerplan is invulling gegeven aan het levenscyclus beheer en is de projectplanning ingestoken op het borgen van integraliteit tussen de beheerdisciplines. Ook is invulling geven aan het verhelpen van de knelpunten die uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) naar voren komen. De belangrijkste beleidsuitgangspunten uit het beheerplan zijn: •
We beheren de wegen op kwaliteitsniveau: A: voor winkelgebieden en locaties met voorzieningen voor ouderen. B: voor alle overige wegen.
Jaarrekening 2025
•
•
•
•
•
62
Voor de beheerstrategie is invulling gegeven aan het levenscyclus beheer. Hierin is bepaald waar in de levenscyclus alle verhardingen zich bevinden en het toekomstig onderhoud geprojecteerd voor de komende 25 jaar. Hiermee optimaliseren we het uit te voeren onderhoud en verantwoorden we de voorziening. Groot onderhoud en reconstructies plannen we zoveel mogelijk wijkgericht en integraal. Dit levert kansen op voor verschillende beheerdisciplines om elkaar te versterken in maatschappelijke uitdagingen als klimaatadaptatie en duurzaamheid. Ook is de uitvoeringsplanning van het beheerplan integraal afgestemd met de waterschappen en woningbouwvereniging. Door de integrale afstemming tussen wegen en verkeer vergroten we de slagkracht van de aanpak van verkeersonveilige situaties. Daarnaast zetten we het beleid door om de essentiële herkenbaarheidskenmerken van de snelheidsregiems te borgen binnen ons wegareaal. De hoeveelheid grijze wegen waarvan niet geheel duidelijk is welk snelheidsregiem van toepassing is verminderen we hiermee. Binnen projecten werken we aan duurzaamheid door maatwerk te leveren op het gebied van klimaatadaptatie en circulariteit. In het beheerplan is budget voor onderzoeken om dit maatwerk te kunnen leveren. Het handboek openbare ruimte stuurt aan op toepassing van duurzame materialen.
We toetsen alle ontwerpen van het groot onderhoud en de reconstructies op toegankelijkheid. Zo borgen we dit onderwerp beter binnen de projecten.
De uitgangspunten voor de bermen staan in het beleids- & beheerplan Openbaar Groen ‘Waardevol groen voor Nieuwkoop” 2026 – 2030. De raad stelde dit beheerplan op 25 september 2025 vast. Wat hebben we hiervoor gedaan In het beheerplan wegen 2026-2030 staat de uitvoeringsparagraaf. Hierin staat een overzicht van de projecten die we binnen de betreffende planperiode uitvoeren. De onderstaande projecten voor groot- en planmatig klein onderhoud zijn in 2025 afgerond: •
Stationsweg (Zevenhoven)
Van de onderstaande groot onderhoud projecten zijn we gestart met de voorbereiding, maar loopt de uitvoering over naar 2025: •
Halfverhardingspaden Heemtuin (NK) zijn in voorbereiding bij de aannemer. Aannemer had te weinig capaciteit, waardoor zij dit in het voorjaar van 2026 uitvoeren.
De onderstaande reconstructie zijn in 2025 afgerond: • • • •
Paden rondom sportpark de Dulen (Nieuwkoop) Roerdomplaan (Nieuwkoop) Milandweg tussen bebouwde kom en Bosweg (Woerdense Verlaat) Hertog van Beijerenstraat fase 1
Onderstaande reconstructies zijn in 2025 opgestart en lopen door in 2026. •
Zuideinde: De voorbereiding is opgepakt in 2023 en de uitvoering zou in 2024 plaatsvinden. Uitdaging bij het project is het verwijderen van de oude asbestcementleiding die onder de huidige kabels en leidingen ligt en de nieuwe aan te leggen waterleiding van Oasen. In 2026 wordt de waterleiding en laagspanning vernieuwd. Daarna wordt het project in 2027 uitgevoerd.
Jaarrekening 2025
•
•
63
Dijkverzwaring traject Dorpsstraat Zevenhoven tot Uiterbuurtweg. De samenhang van de belangen en disciplines in samenwerking met Rijnland blijkt complexer dan van te voren is ingeschat. Ook hier levert de vervanging van de waterleiding problemen op met de planning. De uitvoering van het aanleggen van de waterleiding was begin 2024. Het voorlopig ontwerp (VO) naar definitief ontwerp (DO) kostte meer tijd bij het Waterschap. Oasen is tot de bouwvak 2026 bezig met het vervangen van de waterleiding. Het werk wordt na de bouwvak 2026 aanbesteed, waarna begin 2027 de uitvoering start. Dijkversterking Korteraarseweg Noord (Korteraar): Op de Korteraarseweg komt een dijkversterking. De voorbereiding hiervoor is eind 2023 gestart samen met het waterschap Rijnland. Rijnland had 2024 nodig voor het uitvoeren van een varianten studie. In 2025 zal het schetsontwerp en het voorlopig ontwerp uitgewerkt gaan worden en zal de eerste participatieronde met inwoners en belanghebbende plaats vinden. Eind 2025 is een klankborggroep opgericht Veel mensen weten niet dat de Korteraarseweg een dijk is. Hierdoor heeft Rijnland veel energie moeten steken in de voor geschiedenis hoe dit is ontstaat om vandaar de bewoners mee te nemen. Uit de varianten studie zijn er van de 4 varianten 2 varianten die mogelijk zijn. Hier wordt nu op ingezoomd in 2026 waarvan 1 dan als een VO uitgewerkt gaan worden.
Groot onderhoud asfaltwegen Korteraar: Dit werk loopt door in 2026 doordat er voor de stroomvoorziening een middenspanningskabel en onderstation moeten worden aangelegd. In de bermen is hier geen ruimte voor. Deze kabels komen onder het huidige asfalt te liggen. We wachten met de uitvoering van het onderhoud tot de kabelwerkzaamheden in 2026 zijn uitgevoerd. Hierna knappen we zowel de Kerkweg als de Korteraarseweg richting Aarlanderveen op. Door uitstel bij de kabel en leiding bedrijven als de bouw van nieuwe woningen is besloten dat de Korteraarseweg naar Aarlanderveen alleen asfaltherstel werkzaamheden uitgevoerd gaan worden totdat de K&L bedrijven gereed zijn met hun werkzaamheden. Uitgestelde werken naar nieuwe beheerplan 2026-2030: • • • • • •
Rietlanden Noord (Nieuwkoop) Reconstructie Vosholstraat, Hoogerheidestraat (Ter Aar) Ter Aar Zuid Oost (Ter Aar) Van Schagenhof (Ter Aar) Achtienkavelseweg (Korteraar) Ursulapad
Bovenstaande werken zijn verschoven naar het nieuwe beheerplan en zijn hierin opnieuw ingepland. De reden is dat de kabel- en leidingbedrijven nog veel werkzaamheden moeten verrichten. Liander plaatst per kern meerdere extra transformatorstations plaatsen om de stroomvoorziening te kunnen garanderen naar de huiseigenaren. Hiervoor gaan zij in een groot deel van de wijk graven. We kiezen ervoor om pas na deze werkzaamheden onze eigen werken op te pakken. Zo beperken we de overlast voor de omgeving. In de tussentijd is er wel aandacht voor kleinonderhoud om de wegen en voetpaden veilig te houden.
Algemene opmerking: De opbrengsten uit vergunningen en/of instemmingsbesluiten vanuit kabels en leidingen boeken we bij het afsluiten van de jaarrekening naar de voorziening Wegen. Dit ter compensatie van de gemaakte onderhoudskosten.
Jaarrekening 2025
64
Grootboeknummer
Omschrijving
Omschrijving
90001015- V015
VZ Onderhoud wegen
Stand van de voorziening 1-1-2025
Werk.bedr.saldo
90001015- V015
VZ Onderhoud wegen
Uitgaven 2025 tlv voorziening
90001015- V015
VZ Onderhoud wegen
Storting 2025 in voorziening
€ 1.959.399
Stand van de voorziening 31-12-2025
€ 11.498.576
€ 10.236.990 € 697.813
Openbare verlichting
Masten
6.452
st
Armaturen
6.552
st
Lampen
3.657
st
Gewenst kwaliteitsniveau Het beleid voor en daarmee de kwaliteit van de Openbare Verlichting (OV) staat beschreven in het Beheerplan openbare verlichting 2025 – 2029. De milieudoelstellingen staan in het Energieakkoord Holland Rijnland. De belangrijkste beleidsuitgangspunten voor de instandhouding van de OV zijn: duurzaam en doelmatig verlichten en de installatiekwaliteit goed op peil te houden. Maatschappelijke doelstellingen Functionele en goed onderhouden openbare verlichting draagt bij aan de uitstraling van de openbare ruimte, sociale veiligheid en de uitstraling van het openbaar gebied. We verlichten daar waar nodig is, maar niet overal. In het buitengebied is het ook belangrijk dat we de flora en fauna niet verstoren. Hier verlichten we dus zeer beperkt. Voortgang in de realisatie van de doelstelling Bij het actualiseren van het nieuwe beheerplan stelden we een uitvoeringsprogramma op. Daarbij maken we de afgeschreven oude verlichting inzichtelijk. Vanaf 2025 voorzien we het hele areaal van duurzamere LED-verlichting. Op deze manier moderniseren we het areaal, beperken we de CO2-uitstoot en streven we naar de milieudoelstellingen. Het project ‘verledden openbare verlichting’ startte in 2025 en loopt door in 2026. Dit project heeft een eigen investeringskrediet dat beschikbaar is gesteld in de meerjarenbegroting 2024-2027.
Beheerplan De gemeenteraad stelde het beheerplan openbare verlichting 2025-2029 op 17 oktober 2024 vast. Wij streven in de komende beleidsperiode de volgende doelen na: energiebesparend, duurzaam, doelmatig verlichten en ook de installatiekwaliteit goed op peil houden. De belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn: • • •
Bij vervangingen passen we energie-efficiënte LED-armaturen toe met een lichtkleur die de sociale- of verkeersveiligheid verbeteren. In de nachtelijke uren dimmen we deze. Om het areaal op peil te houden, plannen we de vervangingen van masten en armaturen in op basis van de economische levensduur. Wij passen bij vervanging of nieuwbouw het verlichtingsniveau aan naar wat minimaal nodig is volgens de ROVL-2011 richtlijn.
Jaarrekening 2025
•
65
Openbare verlichting is geen voorwaarde voor veiligheid en we verlichten in het buitengebied dus alleen daar waar noodzakelijk is vanuit (verkeers) veiligheid.
Wat we hebben gedaan De aannemer startte met het ombouwen van armaturen en het vervangen van masten en armaturen. Daarom was er geen groot onderhoud of groepsremplace en hebben voerden we alleen het hoognodige onderhoud uit. Financiële ontwikkeling Vanaf 2017 brengen we investeringen voor groot onderhoud en vervangingen van de openbare verlichting niet langer ten laste van een voorziening. Op grond van het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) activeren we de investeringen. Dat betekent dat de kapitaallasten vanaf het jaar na de investering ten laste komen van de exploitatie. De financiering voor het huidige beheerplan Openbare Verlichting 2025 - 2029 is in de begroting geregeld. In 2025 startte een nieuw onderhoudscontract voor regulier onderhoud. Civiele kunstwerken
Grotere kunstwerken
84
st
Elektrisch mechanisch beweegbare bruggen
4
st
Fiets- en voetgangersbruggen
130
st
Kleine duikers
100
st
Gewenst kwaliteitsniveau Het beheerplan Kunstwerken richt zich erop omde staat van civiele kunstwerken (bruggen, tunnels etc.) op het vastgestelde onderhoudsniveau te houden. Dit is kwaliteitsniveau 4 en dit komt overeen met onderhoudsniveau B – ‘veilig en heel’ volgens CROW). De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. De maatregelen die voortkomen uit de diverse inspecties bepalen we op basis van dit kwaliteitsniveau. Dit is noodzakelijk om de functionaliteit, toegankelijkheid en veiligheid te garanderen. In 2024 zijn de inspecties uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn verwerkt in het nieuwe beheerplan 2026-2030. Maatschappelijke doelstellingen Kunstwerken zijn een essentieel onderdeel van de infrastructuur. Een kwalitatief goede infrastructuur draagt bij aan het welzijn, de mobiliteit en de veiligheid van inwoners. Een functioneel en goed onderhouden infrastructuur is van groot economisch belang. Het draagt er toe bij dat onze gemeente een aantrekkelijke plaats is om in te wonen, te werken en te recreëren. Voortgang in de realisatie van de doelstelling Bij het actualiseren van het beheerplan voerden we de wettelijk benodigde inspecties uit, ook voor beweegbare bruggen. Naar aanleiding van de resultaten zijn de benodigde maatregelen geprioriteerd en in het beheerplan opgenomen.
Jaarrekening 2025
66
Beheerplan De gemeenteraad stelde op 25 september 2025 het beheerplan Civiele Kunstwerken 2026 - 2030 vast. Vanaf 1 januari 2026 zijn we hiermee aan de slag Het belangrijkste beleidsuitgangspunt uit het beheerplan is voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid. Zou houden we de civiele kunstwerken in onze gemeente duurzaam in stand. Het beheerplan omvat de volgende punten om hier aan te voldoen: • • • •
een inventarisatie van de civiele kunstwerken en de kwaliteit er van op basis van inspecties; een beheerstrategie; een overzicht van de te nemen maatregelen; een overzicht van de kosten.
Financiële ontwikkeling Onderstaand de stand voorziening civiele kunstwerken . Grootboeknummer
Omschrijving
Omschrijving
90001016 -V016
VZ Onderhoud civiele kunstwerken
Stand van de voorziening 1-1-2025
€ 524.162
90001016 -V016
VZ Onderhoud civiele kunstwerken
Uitgaven 2025 tlv voorziening
€ 300.918
90001016 -V016
VZ Onderhoud civiele kunstwerken
Storting 2025 in voorziening
€ 207.000
Stand van de voorziening 31-12-2025
€ 430.244
Speelvoorzieningen
Speelplekken
132
st.
Aantal speel- en sporttoestellen
589
st.
Skate voorzieningen
4
st.
Trapveldjes (voetbal)
30
st.
Basketbal-veldjes
11
st.
Jeu de Boules banen
8
st.
Sport & Beweegplekken
11
st.
8 Tafeltennistafels
Gewenst kwaliteitsniveau
st.
Werk.bedr.saldo
Jaarrekening 2025
67
Er is voor speelvoorzieningen geen kwaliteitsindeling beschikbaar. In het beheerplan is bepaald dat het onderhoudsniveau uitgaat van doelmatig onderhoud waarbij veiligheid en speelkwaliteit voorop staan. Dit is vastgesteld in het wettelijke kader van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Het onderhoudsniveau is vergelijkbaar met CROW kwaliteitsniveau A, een kwaliteitsniveau boven sober en doelmatig. De materialen die wij gebruiken zijn hoogwaardig. De toegepaste materialen verschillen per locatie. Zo hebben we speelplekken met een natuurlijke uitstraling waarbij hout is toegepast, en passen we op veel locaties ook staal en kunststof toe. Beheer en onderhoud De kwaliteit en inrichting van de openbare ruimte speelt een rol in het woonplezier van inwoners en heeft invloed op het gedrag van gebruikers van deze ruimte. Spelen, bewegen en ontmoeten voor iedereen is daarin een belangrijk onderdeel. Dit is vastgesteld in het beleids- en beheerplan Spelen 2026-2030 van de gemeente Nieuwkoop. De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en zonder obstakels goed toegankelijk voor onze kinderen, sporters, inwoners en bezoekers van diverse leeftijden. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de kwaliteit van onze speelruimte goed is.
Bij een uitgangspunt dat speelvoorzieningen voldoen aan de wettelijk vastgestelde veiligheidseisen daarnaast ook voldoende functioneel en aantrekkelijk zijn. Het onderhoudsniveau ligt boven het basisniveau. Een onderhoudsniveau dat daar net boven ligt, betekent dat speelvoorzieningen er qua beeld comfortabel en schoon uitzien en qua technische kwaliteit goed in orde zijn. Maatschappelijke doelstellingen Als gemeente vinden wij buitenspelen voor alle kinderen heel belangrijk. Wij willen een gezonde en actieve leefstijl stimuleren bij onze jonge en oudere inwoners. Dit verlaagt de kans op overgewicht en bevordert de lichaamsmotoriek en daarmee de gezondheid ook in de toekomst. Dit in een veilige en aangename omgeving met voorzieningen die uitdagend en voor iedereen toegankelijk zijn. We vinden het belangrijk dat we niemand uitsluiten. We omarmen het samenspeelakkoord wat ervoor zorgt dat kinderen met en zonder beperking met elkaar kunnen spelen. Speelplekken op wijkniveau zijn avontuurlijk en uitdagend voor zowel kinderen alsook jongvolwassenen. Zij vinden het leuk om in hun buurt buiten te spelen of te bewegen. Daarnaast ligt de focus op het actief bewegen voor alle leeftijden.
Voortgang in het behalen van de doelstelling Eind 2025 is 86% van onze speelplekken toegankelijk voor kinderen met een beperking en 40% van de locaties heeft toestellen die bespeelbaar zijn voor iedereen. In nieuwe woonwijken en op bestaande speellocaties binnen de gemeente realiseren we, in overleg met de omgeving, speelvoorzieningen waar kinderen avontuurlijk kunnen spelen en die kinderen uitnodigen om buiten te spelen. Ook (jong) volwassenen dagen we uit om te bewegen in de openbare ruimte. Om kinderen meer te motiveren tot buitenspelen, kunnen kinderen meebeslissen over nieuwe speelvoorzieningen in hun buurt. Het beleids- en beheerplan Spelen Alle voorgenoemde doelstellingen zijn vastgelegd in het beleids- en beheerplan spelen 2026 - 2030 welke door de raad is vastgesteld op 5 juni 2025. Uitgangspunten daarbij zijn: • •
De openbare ruimte is schoon, heel en veilig; De speelplaatsen zijn aantrekkelijk en uitdagend;
Jaarrekening 2025
• • • •
68
Waar mogelijk passen we meer groen toe op de speelplaatsen; Inwoners denken, ontwerpen en beslissen mee als het gaat om hun eigen woonomgeving; We staan open voor inwonersinitiatieven; Waar mogelijk combineren we spelen en bewegen.
Ook vanuit het groenbeheerplan, gezondheidsbeleid, sportnota en omgevingsvisie zijn er ook raakvlakken met spelen en bewegen. Onze ambitie is om deze raakvlakken zoveel mogelijk te combineren bij beheer en renovatie van speelplaatsen. De speerpunten hierbij zijn: • • • •
ruimte voor groen op de speelplaatsen (klimaatadaptatie, verkoeling en biodiversiteit verbeteren); stimuleren van een gezonde leefstijl door actief spelen en bewegen te stimuleren en indien mogelijk dit te combineren (gezondheid en bewegen voor alle leeftijden); een inclusieve omgeving, toegankelijk voor iedereen; ruimte voor ontmoeten.
Wat hebben we gedaan? In Ter Aar is in 2025 de speelplek aan de Hoogerheijdestraat vernieuwd. In Nieuwveen is de kleinere speelplek aan het Rugstreeppad vernieuwd. Het trekpont in Nieuwveen is eerder vervangen doordat deze onveilig dreigde te worden. In Langeraar is de speelplek aan de Schepenstraat vernieuwd en opgewaardeerd voor jong en oudere kinderen. In Zevenhoven is het centrumplein heringericht met 2 nieuwe speeltoestellen. Er is nieuwe aanleg met uitbreiding van het areaal geweest. Bij het IKC in de Poel in Langeraar is een heel nieuw groen schoolplein aangelegd met wadi’s, speelheuvels met uitdagende speeltoestellen en een multifunctioneel kunstgras sportveldje. En bij de aanleg van de nieuwe woonwijk Teylerspark 2 is er een speelplek aangelegd met een speelheuvel met glijbaan, een speelhuis, wip, duikelrek en parcours. Renovatie speelplaatsen: • • • • •
Nieuwveen, Rugstreeppad zuid Nieuwveen, Albatros trekpont Ter Aar, Hoogerheijdestraat Langeraar, Schepenstraat Zevenhoven, Albrechtshof
Financiële ontwikkeling In 2025 zijn er een aantal locaties voor renovatie uitgesteld die volgens het beheerplan gepland stonden. Dit in verband grootschalige wijk herinrichtingsprojecten voor wegen en riolering. De vernieuwing van de speelplaatsen wordt, in het kader van integraliteit, gelijktijdig met de herinrichting uitgevoerd. Bij renovaties passen we zoveel mogelijk kunstgras toe als val-dempende ondergrond. Bij de vernieuwing betrekken altijd de kinderen en bewoners. Stand van zaken voorziening:
Jaarrekening 2025
69
Grootboeknummer
Omschrijving
Omschrijving
90001013 -V013
VZ Speelvoorziening
Stand van de voorziening 1-1-2025
€ 396.457
90001013 -V013
VZ Speelvoorziening
Uitgaven 2025 tlv voorziening
€ 123.914
90001013 -V013
VZ Speelvoorziening
Storting 2025 in voorziening
€ 159.385
Stand van de voorziening 31-12-2025
€ 431.928
Waterpartijen Watergangen (schonen/Baggeren)
125
km
Beschoeiingen
60
km
Baggerdepot
1
st.
Stuwen
18
st.
Werk.bedr.saldo
Gewenst kwaliteitsniveau Het beheerplan richt zich op de plicht om de waterpartijen met de bijbehorende waterbouwkundige werken te onderhouden. Dit doen we op het door de waterschappen vastgestelde niveau zoals is voorgeschreven in de Keur. Maatschappelijke doelstellingen Bij renovatie van beschoeiingen en baggeren van watergangen spelen we in op het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte. Waar mogelijk leggen we natuurvriendelijke oevers aan om water te kunnen bufferen bij hevige regenval en de biodiversiteit te vergroten. Voortgang in het behalen van de doelstelling Elk jaar vervangen we een deel van de bestaande oeverbeschermingen en baggeren we een deel van de watergangen. Daarnaast schonen we elk najaar onze watergangen. In 2024 is de geplande baggercluster niet uitgevoerd. Dit deden we in 2025. Beheerplan De gemeenteraad stelde het beheerplan Waterpartijen 2025 - 2029 op 30 januari 2025 vast. Wat hebben we gedaan? We hebben in 2025 de baggercluster 2024 uitgevoerd, Langeraar en omgeving. Baggercluster 2025, Nieuwveen en omgeving voorbereid en de uitvoering is gepland in het eerste kwartaal 2026. Vanaf daar sluit de planning weer aan op het geactualiseerde beheerplan. De volgende waterstaatkundige- en oeverwerken zijn in 2025 uitgevoerd: • • •
Vervanging beschoeiingen programma 2024 afgerond, Heemraadsingel Langeraar en Argonnepark Ter Aar Vervanging beschoeiing programma 2025 diverse plekken in Ter Aar en Nieuwkoop. Resterende werkzaamheden programma 2025 zijn in uitvoering (Voorweg, Paradijsweg, Bloemenstraat, Marskamperf, Broekveen en Van Wassenaerstraat). Vervangen van twee stuwen, WP Speelmanweg in Nieuwveen en nabij Gerberastraat Noorden.
Jaarrekening 2025
70
In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland is de voorbereiding gestart voor de aanleg van extra natuurvriendelijke oevers om de waterkwaliteit te verbeteren (Kader Richtlijn Water). Hiervoor is een extra samenwerkingsovereenkomst afgesloten als aanvulling op de eerste overeenkomst met het Hoogheemraadschap. Grootboeknummer
Omschrijving
Omschrijving
90001017- V017
VZ Onderh waterpartijen en bag
Stand van de voorziening 1-1-2025
Werk.bedr.saldo
90001017- V017
VZ Onderh waterpartijen en bag
Uitgaven 2025 tlv voorziening
€ 92.248
90001017- V017
VZ Onderh waterpartijen en bag
Storting 2025 in voorziening
€ 444.808
Stand van de voorziening 31-12-2025
€ 826.199
€ 473.639
Nautisch- en vaarwegbeheer Vaarvergunningen verleend plassengebied 2025
3.781
st.
Behoud vaardiepte watergangen (controleren, baggeren)
43.000
m2
Borden vaarregels en route
120
st.
Borden kano- en elektroroutes
98
st
Voorzieningen bij bruggen, bescherming/aanleggen
7
st.
Loswallen
3
st.
Betonning
14
st.
Bakens
5
st.
Gewenst kwaliteitsniveau Voor alle voorzieningen voor nautisch beheer en vaarwegbeheer staat de bruikbaarheid en veiligheid voorop. Dit staat gelijk aan de CROW kwaliteitsindeling B, sober en doelmatig. De onderhoudsmaatregelen richten zich in hoofdlijnen op veiligheid en duurzame instandhouding. Door de natuurlijke omgeving is enige vorm van beschadiging en verval niet te voorkomen. Dit mag geen belemmering opleveren voor het gebruik van de voorziening. Maatschappelijke doelstellingen Nautisch- en vaarwegbeheer zorgt voor een kwalitatief goede infrastructuur op het water. Dat draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van de gebruikers. Als gebruikers het vaarwater in onze gemeente als prettig en veilig ervaren, draagt dit bij aan een verdere recreatieve ontwikkeling van het gebied. Om die reden vervangen of passen we voorzieningen met een laag kwaliteitsniveau aan. Een ander belangrijk onderdeel van het nautisch en vaarwegbeheer is het op diepte houden van de vaarwegen. Beheerplan De gemeenteraad stelde het beheerplan recreatieve voorzieningen en vaarwegen 2022-2026 op 15 december 2022 vast.
Jaarrekening 2025
71
Wat we hebben gedaan Er ontstaan op steeds meer en andere plekken veenbonken. De ambitie is om deze weg te laten baggeren in alle vaarroutes (volgens de Vaarwegenverordening). Liggen de veenbonken daarbuiten? Dan markeren we ze. Alle vaarwegen zijn afgelopen jaar gepeild. Ze voldoen allemaal nog aan de gewenste diepte, behalve de Meesloot. Natuurmonumenten baggerde een deel van de Meesloot en wij het andere deel. We plaatsten twee extra bakens om de vaarroutes beter de duiden. Financiële ontwikkeling Stand van zaken voorziening:
Grootboeknummer
Omschrijving
Omschrijving
90001019-V019
VZ Nautisch-en vaarwegbeheer
Stand van de voorziening 1-1-2025
Werk.bedr.saldo
90001019-V019
VZ Nautisch-en vaarwegbeheer
Uitgaven 2025 tlv voorziening
90001019-V019
VZ Nautisch-en vaarwegbeheer
Storting 2025 in voorziening
€ 25.200
Stand van de voorziening 31-12-2025
€ 180.727
€ 155.527 €-
Riolering Vrijverval riolen
183
km
Persleiding gemalen
33
km
Drukriolering buitengebied
86
km
Bergbezinkvoorzieningen
5
st.
Rioolpompen (minigemalen)
791
st.
Riool hoofdgemalen
68
st.
Straat/trottoirkolken
9380
st.
Gewenst kwaliteitsniveau Voorzieningen voor inzameling (riolering), transport en zuivering vormen samen het afvalwatersysteem. Volgens de wet (Wet milieubeheer en Waterwet) hebben wij de inzamelings- en transporttaak en het waterschap de zuiveringstaak. De wettelijke basis is nu gericht op de zorgplicht voor afval-, hemel- en grondwater. In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2026 - 2030 staat hoe wij omgaan met onze drie zorgplichten. De gemeenteraad stelde het GRP op 13 november 2025 vast. Riolering moet optimaal en naar geldende wet- en regelgeving functioneren. Het streven is dit zo kostenefficiënt mogelijk te doen. Maatschappelijke doelstellingen Rioleringszorg draagt bij aan de volksgezondheid en het milieu. Het voorkomt financiële en maatschappelijke schade door wateroverlast of wateronderlast (droogte) in bebouwd gebied.
Jaarrekening 2025
72
Voortgang in het behalen van de doelstelling Het GRP beoogt een duurzame invulling van de rioleringszorg. In het plan staan de benodigde maatregelen en financiële consequenties voor het in stand houden van het rioolstelsel op de korte en langere termijn. De hoofdlijnen uit het GRP zijn: • • • • • •
Zorgen voor inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerd afvalwater. Zorgen voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater (voor zover niet verzorgd door particulieren). Beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand (te hoog en ook te laag) voor de aan de grond gegeven bestemming in het openbaar gebied. Zorgen voor het transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt. Goed gebruik van de riolering. Zorgen voor het klimaat adaptief maken van de riolering in samenhang met de inrichting van de openbare ruimte. Dit om waterover- en onderlast te beperken of te voorkomen.
Bij de uitvoering van het GRP proberen we maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Dit doen we bijvoorbeeld door het benutten van meekoppelkansen. Die kansen doen zich voor bij het integraal uitvoeren van werkzaamheden die voortvloeien uit de verschillende beheerplannen (vooral Wegen en Openbaar Groen). Wat we hebben gedaan In 2025 zijn de volgende projecten afgerond: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Deelname aan en uitvoeren van operatie Steenbreek. Planmatig onderhoud (o.a. kolkenreinigen, hoofdgemalen reinigen, inspecties). Aanbrengen/Aansluiten riool Weteringplein Nieuwveen. Afronden rioolvervanging De Schepegaten Nieuwkoop. Renovatie inspectieputten Noordenseweg. Verbeteren HWA riool Hertog van Beijerenstraat. Plaatsen van drukrioolgemaaltjes Noordse Buurt op gemeentelijke gemalen hoofdpost. Aansluiten bedrijven Schoterhoek II Nieuwveen. Aanbrengen nieuw gescheiden rioolstelsel deel A. Schweitzerstraat Ter Aar. Voorbereiden rioolwerkzaamheden in verband met dijkverbeteringsprojecten Hoogheemraadschappen onder andere Dorpstraat/Noordeinde Zevenhoven, Nieuwveens Jaagpad Nieuwveen. Afronden aanleg riolering Teylerspark 2 en aansluiten nieuwe woningen en appartementen. Inmeten persleidingen. Rioolwerkzaamheden in verband met Koetshuisplantsoen Nieuwkoop. Onderzoek naar instroom oppervlaktewater in rioolsysteem Ter Aar. Inmeten inspectieputten voor goede input in beheersysteem. Renovatie hoofdgemalen onder andere Uitweg, Zomerlust. Renovatie drukriolering onder andere deel Westkanaalweg, deel Molenkade. Opstellen GRP 2026-2030. Aanleg riool en plaatsen gemaal project Buytewech Noord.
Steenbreekacties 2025 Ook voerden we verschillende Steenbreekacties uit in 2025. Zo stimuleerden we inwoners om groene en klimaatadaptieve keuzes te maken.
Jaarrekening 2025
• •
• •
•
• •
•
• •
• •
•
73
Inwoners konden in februari kansarme zaailingen (boompjes) ophalen bij onze gemeentewerf om in hun tuin of op hun erf te planten. Deze actie is in samenwerking met ‘Meer Bomen NU’ en Natuurmonumenten Nieuwkoopse Plassen. Inwoners konden in april meedoen aan de ‘vergroen en win’ actie. Daarbij deelden zij hun klimaat- en diervriendelijke tuinideeën en maakten kans op één van de vijf cadeaubonnen van € 250 euro om het klimaatadaptieve plan uit te voeren. De overige deelnemers kregen een cadeaubon van € 30 euro voor planten en tuinmaterialen en informatiefolders om hen op weg te helpen. Inwoners konden in de maand mei hun huishoudelijke bestrijdingsmiddelen bij de Milieustraat inleveren in ruil voor een onkruidborstel. Dit deden we om verantwoord onkruid bestrijden te stimuleren. In de maand mei deden we mee met ‘Maai minder’ en maaiden we op verschillende plekken (waar mogelijk) het gras niet. Hierdoor verschenen er bloemen. Dat zijn een waardevolle voedselbron voor onze bestuivers. Zo ontstond er voeding voor insecten in het vroege voorjaar. Inwoners konden tijdens de ‘tegel eruit, plant erin’ actie op vrijdag 27 juni (tijdens het dorpsstraatfeest in Nieuwveen) één tegel of twee klinkers inleveren in ruil voor drie vaste planten. Ze konden kiezen uit thema kleur, leven of balans en kregen hier ook informatiefolders bij.
Inwoners konden in juli en augustus deelnemen aan de natuurfotowedstrijd met het thema ‘tuindieren’. Ze maakten kans op een tuindierenpakket met onder andere een insectenhotel en vogelvoederhuis. Inwoners konden tijdens de duurzaamheidsmarkt in oktober een boompje ophalen om in hun tuin te planten. Ze konden kiezen uit een appelboom, sierappel, vogelkers, zoete kers en een lijsterbes en kregen informatiefolders mee over het vergroenen van de tuin. Daarnaast ontvingen inwoners advies van IVN Natuureducatie over een duurzame, levendige tuin. Tijdens de Nationale Klimaatweek in november plantten kinderen van basisschool De Veenvogel en BSO De Tamboerijn samen met IVN Natuureducatie en onze buitendienst een Tiny Forest in het Teylerspark Park in Nieuwveen. In totaal gingen 800 jonge boompjes en struiken de grond in: inheemse soorten die zorgen voor een gezonde, groene leefomgeving vol leven. Tijdens de Nationale Klimaatweek organiseerden we een duurzaam activiteitenprogramma voor kinderen en volwassen in onze gemeente. We zijn aangesloten bij het project Tuinrangers: een initiatief van Steenbreek en IVN. Zij verzorgen de opleiding, opvolging en bijscholing van het lokale Tuinrangersteam. Inwoners konden zich opgeven voor de informatiebijeenkomst in november en zich vervolgens aanmelden om Tuinranger te worden.
In 2026 leiden we vijf inwoners uit de gemeente opgeleid tot Tuinrangers om mede inwoners tuinadvies te kunnen geven. Bibliotheek Rijn en Venen maakt en voert in opdracht van ons een duurzaamheidsprogramma uit in de gemeente. Met daarin allerlei verschillende activiteiten voor inwoners jong en oud. We deden mee met de campagne ‘Groene erven NU’ dat mede mogelijk gemaakt wordt door Trees for All. Inwoners met een (boeren)erf kregen de kans om hun erf kosteloos te vergroenen. Vier inwoners ontvingen een gratis beplantingsplan en landschappelijke elementen, zoals bomen, bosjes en windsingels voor de aanleg. In december is de beplanting geleverd. De eigenaren leggen 704, 260, 729 en 1000 stuks bosplantsoen aan. In 2025 maakten we een groenspecial, duurzaamheidsspecial en een klimaatspecial met informatie over onder andere klimaatadaptatie, vergroenen, tuinieren, biodiversiteit, wateroverlast en hittestress.
Jaarrekening 2025
74
Financiële ontwikkeling Stand van zaken voorziening: Grootboeknummer
Omschrijving
Omschrijving
90001018-V018
VZ Riolering
Stand van de voorziening 1-1-2025
Werk.bedr.saldo
90001018-V018
VZ Riolering
Uitgaven 2025 tlv voorziening
90001018-V018
VZ Riolering
Storting 2025 in voorziening
€ 7.132.126 € 672.000 €-
Stand van de voorziening 31-12-2025
€ 6.460.126
Recreatieve voorzieningen
Knooppuntenroute wandelen
1
st.
Knooppuntenroute fietsen
1
st.
Knooppuntenroute varen
1
st.
Vrije aanlegplaatsen plassengebied Nieuwkoop
6
st.
Toiletten vrije aanlegplaatsen
4
st.
Drijvend toilet
2
st.
Zwemstrand (strand Zomer)
1
st.
Waterkwaliteitpomp Strand Zomer
1
st.
Buitendouche Meijepark
1
st
Aanleghaven (Meijehaven)
1
st.
Trailerhelling (Langeraar)
1
st.
Recreatie eiland Langeraar (Papeneiland)
1
st.
Zelfreinigend toilet Langeraar
1
st.
Aanleg- / vissteigers
40
st.
Watertappunten
7
st.
Gewenst kwaliteitsniveau Voor alle voorzieningen voor recreatieve voorzieningen staat de bruikbaarheid en veiligheid voorop. Dit staat gelijk aan de CROW kwaliteitsindeling B, Veilig en doelmatig. Maatschappelijke doelstellingen Kwalitatief goed onderhouden recreatieve voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van zowel de inwoners als de bezoekers van onze gemeente.
Jaarrekening 2025
75
Een pakket van voorzieningen dat aansluit bij de belangrijkste recreatieve speerpunten van onze gemeente: fietsen, wandelen en varen. Daarnaast zijn er recreatieve voorzieningen die ook bijdragen aan de leefbaarheid van kernen, zoals zwemlocaties. Voortgang in het behalen van de doelstelling De waterkwaliteit bij de zwemlocatie Meijepark in Nieuwkoop is sterk verbeterd. De locatie Meijepark kreeg op basis van de gegevens 2021-2024 een kwaliteitsoordeel “aanvaardbaar”. Daarmee is de reeks van kwaliteitsoordelen “slecht” doorbroken. Wel heeft de locatie nog steeds problemen met blauwalgen. Dit blijft een punt van aandacht, in samenwerking met het hoogheemraadschap. Beheerplan De gemeenteraad stelde het beheerplan recreatieve voorzieningen en vaarwegen 2022-2026 op 15 december 2022 vast. Het nieuwe beleid geeft de komende vijf jaar nieuwe richting aan de recreatieve voorzieningen van de gemeente. De ambitie is om de komende jaren de vrije aanlegplaatsen op de Nieuwkoopse Plassen op te knappen. Hiervan zijn drie vrije aanlegplaatsen in eigendom van Natuurmonumenten. Daarom stelden we een bruikleenovereenkomst op en knappen we deze vrije aanlegplaatsen gezamenlijk op. Wat we hebben gedaan • • • • • •
De beschoeiing van de vier eilanden van Brampjesgat is vervangen, een deel van de beschoeiing is verlaagd. Zo kunnen roeiers en kanoërs van dit stuk gebruik kunnen maken om bijvoorbeeld te wisselen van plaats. Het eiland bij het Brampjesgat is opgehoogd en het gras is ingezaaid. We zijn gestart met het vervangen van de beschoeiing Machinesloot. Deze leveren we aankomend voorjaar samen met de beschoeiing van de Schepengaten op. Bij de vrije aanlegplaatsen komt een verlaging voor de roeiers/ kanoërs. Het nieuwe boerenwandelpad Kroft in Ter Aar is geopend. Dit zorgt voor een extra ommetje Ter Aar. Omdat de grond wegspoelde ontstonden bij de vrije aanlegplaats Geitenkamp grote gaten achter de beschoeiing. Dit was erg gevaarlijk voor de gebruikers. Omdat de beschoeiing zelf nog wel voldoet, plaatsten we kunststof schotten achter de beschoeiing.
Financiële ontwikkeling Stand van zaken voorziening: Grootboeknummer
Omschrijving
Omschrijving
90001032-V032
VZ Onderh. recreat. voorzieningen
Stand van de voorziening 1-1-2025
90001032-V032
VZ Onderh. recreat. voorzieningen
Uitgaven 2025 tlv voorziening
90001032-V032
VZ Onderh. recreat. voorzieningen
Storting 2025 in voorziening
€ 13.500
Stand van de voorziening 31-12-2025
€ 93.714
Gebouwen Gemeentehuis
2
st.
Sporthal
4
st.
Zwembad
1
st.
Brandweerkazernes
3
st.
Werk.bedr.saldo € 80.214 €-
Jaarrekening 2025
76
Kinderopvang/scholen
7
st.
Maatschappelijke gebouwen
7
st.
Overige objecten
22
st.
Gewenst kwaliteitsniveau Het standaard uitgangspunt voor de kwaliteit van het onderhoud is het duurzaam in stand houden van de gebouwen. Vrij vertaald betekend het dat een pand de ‘normale veroudering en slijtage’ mag vertonen en dat we defecte bouwkundige- en installatietechnische onderdelen door eenzelfde kwaliteitsniveau vervangen. Voor een aantal locaties wijken we onderbouwd af van het standaard kwaliteitsniveau. Maatschappelijke doelstellingen • • • •
Kwalitatief goede sportcomplexen dragen bij aan het welzijn en de gezondheid van inwoners. Kwalitatief goede monumenten, musea, kinderopvang- en verenigingsgebouwen dragen ertoe bij dat we een aantrekkelijke gemeente zijn om in te wonen en te recreëren. Kwalitatief goede huisvesting voor de brandweer draagt ertoe bij dat onze gemeente een veilige plaats is om te wonen. Kwalitatief goede gebouwen voor de eigen organisatie dragen ertoe bij dat de eigen medewerkers en het bestuur op een goede manier hun taken kunnen uitvoeren. En dat we een aantrekkelijke gemeente zijn om te werken.
Voortgang in het behalen van de doelstelling De vastgestelde kwaliteitsniveaus in het Beheerplan Gebouwen 2024 - 2034 sluiten aan op de maatschappelijke doelstellingen. Het budget dat jaarlijks beschikbaar is om de gebouwen op het vastgestelde niveau te onderhouden is toereikend. Er zijn geen achterstanden in onderhoud. Beheerplan De gemeenteraad stelde het Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen voor de periode 2024 - 2034 op 30 januari 2025 vast. Wat we hebben gedaan Een aantal belangrijke zaken waar we aan werkten naast de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden zijn onder andere: • • • • • • • •
Routekaart verduurzaming gemeentelijk Vastgoed. Voorbereiding werkzaamheden naar aanleiding van de Informatieplicht Verduurzaming (gemeentehuizen, sporthal De Steupel en zwembad De Wel. Voorbereiding vervanging koelinstallatie gemeentehuis Ter Aar. Voorbereiding verduurzaming pand De Verbinding. Vervanging brandmeldinstallatie gemeentehuis Nieuwveen. Revisie klok/luidinstallatie Toren kerk Zevenhoven. Vervanging conventionele verlichting door LED Sporthal De Steupel. Vervanging en isoleren dak pand De Verbinding.
Jaarrekening 2025
77
Financiële ontwikkeling Stand van zaken voorziening: Grootboeknummer
Omschrijving
Omschrijving
90001011-V011
VZ Onderhoud gem gebouwen
Stand van de voorziening 1-1-2025
Werk.bedr.saldo € 818.912
90001011-V011
VZ Onderhoud gem gebouwen
Uitgaven 2025 tlv voorziening
€ 326.147
90001011-V011
VZ Onderhoud gem gebouwen
Storting 2025 in voorziening
€ 380.000
Stand van de voorziening 31-12-2025
€ 872.765
Openbaar groen Bomen
13.000
st.
Beplanting
419.000
m2
Gazons
367.000
m2
Grasbermen en bloemrijke bermen
993.000
m2
Gras voetbalveld
27.800
m2
Afrastering
7.141
m1
Bloembakken
155
st.
Gewenst kwaliteitsniveau Het beheerplan richt zich erop de staat van openbaar groen op het vastgestelde onderhoudsniveau te houden. Dit is kwaliteitsniveau niveau B (Veilig en heel) volgens de CROW richtlijnen. De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. Maatschappelijke doelstellingen Al het (openbaar)groen heeft een positief effect op de gezondheid van mens, dier en natuur. Groen zorgt voor inspiratie, plezier en ontspanning. Anderzijds zorgt groen voor het beperken van wateroverlast, hittestress en de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Dat zijn gevolgen van klimaatverandering. En een groenere omgeving stimuleert de biodiversiteit. Voortgang in het behalen van de doelstelling Jaarlijks renoveren we plantvakken verspreid over de hele gemeente. Hierbij verwijderen we de oude beplanting en planten we nieuwe, vaak bloemrijke en biodiverse, planten terug. Daarnaast gaat groen mee in integrale projecten in de openbare ruimte. Dit biedt de kans om verharding die niet wordt gebruikt om te vormen tot groenvak. Hiermee maken we de openbare ruimte klimaat adaptief. Het afgelopen jaar zetten we verder in op het versterken van de biodiversiteit. Dit doen we door het planten van een variatie van bomen en planten. Die zorgen voor voedsel en schuilplekken voor dieren en insecten. Dit zowel buiten als binnen de bebouwde kom.
Jaarrekening 2025
78
Beheerplan De gemeenteraad stelde het beleids- & beheerplan Openbaar Groen ‘Waardevol groen voor Nieuwkoop” 2026 - 2030 op 25 september 2025 vast. Op 6 juni 2024 stelde de raad het ‘Beleidsplan bomen 2024-2033, Toekomstgericht boombeleid’ vast. Wat we hebben gedaan Op verzoek van omwonenden plantten we het afgelopen jaar vogelbosjes in de Noordse Buurt. Ook renoveerden we meerdere individuele vakken verspreid door de gemeente. In het kader van integraal beheer ging het vervangen van groen tegelijk met renoveren van sport- en speelplaatsen mee. De centrumgebieden van Nieuwveen en Zevenhoven kregen nieuw en extra groen en het Reghthuysplein inn Nieuwkoop kreeg nieuwe plantenbakken. Naar aanleiding van het vastgestelde beleidsplan Bomen plantten we bij renovatie en inboet een grotere variatie aan verschillende soorten bomen binnen een straat, buurt en wijk enzovoort. Daarnaast gaven we bij aanplant de bomen een geschikte groeiplaats. En als we toch bomen kapten, dan compenseerden we deze. Waar één-op één vervangen niet mogelijk was, plantten we in totaal ongeveer 15 bomen extra. Financiën Er is geen voorziening. Begraafplaatsen/lijkbezorging Begraafplaatsen in gemeentelijk beheer
4
st.
Gewenst kwaliteitsniveau Onze algemene begraafplaatsen stralen groen, rust en respect uit. Een uitvaart, herdenking of bezoek kan zonder problemen plaatsvinden. We willen dat inwoners en nabestaanden tevreden zijn over de kwaliteit. Maatschappelijke doelstellingen Iedereen die dat wil kan na overlijden begraven worden op een openbare begraafplaats in onze gemeente. Ook na crematie kan iemand bijgezet worden. Dat geldt voor zowel inwoners als geïnteresseerden van buiten onze gemeente. Voortgang in het behalen van de doelstellingen Om deze doelstelling uit te voeren stelden we in 2021 het eerste beheerplan Begraafplaatsen op. Dit beheerplan is de leidraad voor de komende vijf jaar (2026). Met het uitvoeringsprogramma dat aansluit bij de doelstellingen pakken we dit op. Wat we hebben gedaan • • • •
Er zijn iets meer mensen begraven dan in 2024. Alle rechthebbende van graven zijn actief aangeschreven over het verlengen van grafrechten. Daarnaast zochten we actief naar rechthebbenden van graven. Op de begraafplaats in Ter Aar is een nieuw waterelement geplaatst. Er zijn er grafvakken opgehoogd.
We communiceren regelmatig over de begraafplaatsen. Zo vragen we aandacht voor de mogelijkheden die wij aanbieden op de begraafplaatsen.
Jaarrekening 2025
79
Beheerplan De gemeenteraad stelde op 16 december 2021 het beheerplan Begraafplaatsen 2022 - 2026 vast. Dit beheerplan geeft voor de komende vijf jaar nieuwe richting aan begraven binnen de gemeente. Hiermee is het beleid, het onderhoud en de nodige financiële middelen geregeld. De speerpunten van het beheerplan zijn: • • •