Bijlage raadsbrief Visie op toekomst en verduurzaming sporthal De Vlijt

Bijlage raadsbrief Visie op toekomst en verduurzaming sporthal De Vlijt Toelichting Deze bijlage geeft een aanvullende toelichting op de bezetting van sporthal De Vlijt, een financieel overzicht en de achtergrond van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Sporthal de Vlijt De Vlijt is gebouwd in 1985 en vrijwel volledig afgeschreven (boekwaarde € 20.000 per 1-12024). De sporthal is 24 bij 44 meter en daarmee geschikt voor veel sporten. De sporthal heeft één bewegende scheidingswant en kan in zijn geheel gehuurd worden, voor 1/3de of 2/3de. Financiën De inkomsten van De Vlijt (zie hieronder) zijn de afgelopen jaren sterk teruggelopen. In 2018 en 2019 waren de inkomsten uit verhuur (exclusief gebruik door de school) nog zo’n € 25.000. In de ‘Covid-19’-jaren waren de opbrengsten door de geldende beperkingen uiteraard lager. Maar in het eerste (volledige) beperkingen vrije jaar 2023 zijn de inkomsten niet hersteld (€ 8.600). De totale baten waren in 2023 zo’n € 36.000 waarvan het grootste deel huurinkomsten voor de horecagelegenheid (€ 13.000), daarnaast was er een bijdrage in de energiekosten van de horecaexploitant (€ 5.000). Verhuur van de sporthal (€ 8.600) en gebruik door de school (€ 9.900) droeg voor zo’n € 18.500 bij aan de inkomsten. Het gebruik door de school werd voor 2021 nog anders geadministreerd en is daarom pas vanaf 2021 in de cijfers meegenomen.

Huurinkomsten sporthal Verhuur horecadeel Bijdrage energie (horeacadeel) Opbrengst bewegingsonderwijs Totaal

2018 Begroot Werkelijk 30.000 25.900 11.300 11.400 3.900 5.800

2019 Begroot Werkelijk 30.700 24.900 11.300 11.600 3.900 4.500

2021 Begroot Werkelijk 26.500 5.800 11.500 12.000 6.100 3.300 7.200 28.300

2022 Begroot Werkelijk 27.900 12.500 11.500 8.100 6.200 5.500 7.400 7.400 53.000 33.500

2023 Begroot Werkelijk 26.200 8.600 11.500 13.100 6.300 4.800 9.900 9.900 53.900 36.400

De lasten (zie hieronder voor 2023) zijn over de jaren vrij stabiel met uitzondering van de energiekosten (in 2021 nog zo’n € 15.000, in 2022 € 26.000 en in 2023 € 53.000). Jaarlijks bedragen de lasten op begrotingsbasis zo’n € 200.000. Dit is exclusief de inzet van gebouwenbeheer en andere interne uren.

Beheer Energie Storting in voorziening groot onderhoud Dagelijks onderhoud gebouwen Publiekrechtelijk heffingen Verzekeringen Waterverbruik Overig Afschrijvingen

2023 Begroot Werkelijk 99.000 101.800 51.300 53.400 18.800 18.800 14.500 22.000 7.500 7.600 2.600 2.500 1.400 1.600 2.300 200 3.350 3.400 200.750 211.300

Bezetting sporthal Naast basisschool de Diamant maken nog slechts twee Nieuwkoopse sportverenigingen wekelijks gebruik van de Vlijt; Sportvereniging Kwiek (1 uur per week) en Badminton Vereniging Nieuwveen (2 uur per week). De badmintonvereniging zal later terugverhuizen naar de nieuwe Ringkant. Aanvullend is er gebruik van de recreanten Twirl (45 minuten), een commerciële sportaanbieder (3 uur), een dansschool (1,5 uur), Beweegpartner (1,5 uur), recreatief zaalvoetbal (2 uur), kinderopvang (niet wekelijks) een handbalvereniging van buiten de gemeente (niet wekelijks). Allen maken gebruik van 1/3de hal met uitzondering van de Badminton (2/3de), zaalvoetbal en handbal (beide gehele zaal). Als gezegd zijn de huurinkomsten voor De Vlijt niet hersteld na de neergang in de jaren dat (Covid-19) beperkingen golden. Bij € 8.600 aan inkomsten en de geldende tarieven betekent dit dat de hal 160 uur per jaar in zijn geheel (zo’n 4 uur per week bij 40 weken ‘gebruiksseizoen’) of 480 uur voor 1/3de wordt gehuurd (zo’n 12 uur per week). In de praktijk zal het natuurlijk gaan om een combinatie van gebruik (hele zaal en delen). Op basis van de inkomsten ziet het gebruik eruit als onderstaand. Daarnaast maakt de school voor 12 klokuren per week gebruik van de Vlijt.

Zaalvoetbal overig HSV '69 (de Hoef) Kwiek/Zevensprong (gymnastiek) Dames NV en TA (voetbal) Fit-training Dansschool TAVV (voetbal) Dames SVZ (voetbal) De Bende (jeugdactiviteiten) Recreanten Twirl Niet gespecificeerd

2400 2200 700 700 400 300 200 200 200 200 800 8.300

Achtergrond verduurzaming gemeentelijk vastgoed Als gemeente hebben wij een flinke duurzaamheidsambitie, vastgelegd in het Beleidskader Duurzaamheid en het Duurzaamheidsprogramma. We werken onder andere aan de verduurzaming van ons gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed. Enerzijds om de ecologische voetafdruk van onze eigen gemeentelijke organisatie te verlagen, tegelijkertijd vanuit onze voorbeeldrol als lokale overheid. Voor de verduurzamingsopgave van het gemeentelijk vastgoed heeft het college een aantal prioriteiten benoemd en een tijdslijn op hoofdlijnen vastgesteld. Deze lijst prioriteiten en tijdslijn zijn (in mei 2023) aan de raad gecommuniceerd doormiddel van de ‘voorgangsrapportage verduurzaming gemeentelijk vastgoed’. We werken aan de verdere onderbouwing en uitwerking van deze beleidslijn. Dit doen wij, ondersteund door de provincie, doormiddel van het opstellen van een ‘Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed’. We zullen deze routekaart in 2025 aan uw raad aanbieden ter vaststelling. Parallel aan het opstellen van de Routekaart werken we al aan de verduurzaming van een aantal gemeentelijke panden. Een van de gemeentelijke vastgoedobjecten die het college hierbij prioriteit heeft gegeven, is sporthal De Vlijt.