Bijlage I Invulling uitvoeringsprogramma 2017-2020.pdf
Tekst van het document
Bijlage I uitvoeringsprogramma 2017-2021 In het beheerplan 2017-2021 is een uitvoeringsprogramma opgenomen. In december 2019 is met het B&W advies herijking uitvoeringsprogramma wegen (20.04173) en de daarbij horende informatiebrief aan de gemeenteraad inzicht gegeven in het verloop van het uitvoeringsprogramma van het beheerplan 20172021 en de financiele gevolgen daarvan tot en met 2019. Hierbij zijn verschuivingen in de planning en de ingekorte looptijd tot het jaar 2020 van het beheerplan verantwoord. In dit hoofstuk treft u een compleet overzicht van het verloop van het uitvoeringsprogramma en voorziening tot en met 2020. Onderstaand treft u een overzicht van de projecten welke conform planning zijn gestart en vervolgens zijn uitgevoerd. Bij start van het project word de start van de projectvoorbereiding bedoeld. In dit stadium wordt ook de communicatie naar bewoners opgestart. Het kan dus zijn dat de uitvoering nog niet fysiek is begonnen. In het beheerplan is onderscheid gemaakt tussen groot onderhoud en reconstructies. Omschrijving
2017
2018
2019
2020
Groot onderhoud wegen Langeraar Asfalteren Langeraarseweg binnen bebouwde kom Langeraarseweg dorpscentrum tot Vivero Nieuwkoop Aambeeld - rijbaan hertegelen Achterweg Bernhardlaan, herstel fundering en rijbaan Kennedylaan Nieuwkoop N231 - rotonde Achterweg Nieuwveen Nieuwveens Jaagpad Kattenbrug - Tolhuissluis W.P. Speelmanweg en Kerkstraat toplaag Noorden Voorweg, groot onderhoud trottoir Gerberastraat Ter Aar Papenveer Rozenlaan Ringdijk fietspad (2017) Ringdijk deelrep. rijbaan Oostkanaalweg, veilige fietsroutes
1
Pagina 2 van 4
Omschrijving
2017
2018
2019
2020
Reconstructies wegen Ophogen dijklichamen bijdrage Woudse Dijk Ophogen dijklichamen bijdrage fietspad Tolhuiskade Ophogen dijklichamen Langeraar Woonkern Langeraar + van Wassenaerstraat Langeraarseweg fietspad Nieuwkoop De Dulen park, asfalt naar halfverharding Industrieterrein De Olm - ontsluiting transportbedrijf Achttienkavels Nieuwveen Nieuwveen Dorpsstraat Nieuwveen fietspad Johannespad Fietspad WP Speelmanweg, Korenveldweg Noorden Noordse Dorpsweg Noordse Dorpsweg zijweg (verharding) Kerklaan, asfalt omzetten naar betonplaten De Kuil fase I Ter Aar Herinrichting Aardamseweg groot onderhoud Walnootstraat Venenbuurt Woerdense Verlaat Woerdense Verlaat fietspad Grechtkade Zevenhoven Molenweg fietspad
Onderstaand treft u een overzicht van de wijzigingen op de planperiode 2017-2020 van het beheerplan. Reconstructies (investeringen): Er stonden bij de reconstructies (investeringen) 25 projecten op de planning tot en met 2020. Hiervan zijn er 19 gereed of lopen op schema. Hiermee zijn de doelen zoals vastgesteld in 2017, inclusief de extra investeringen in het beheerplan van 2017 voor 76% volgens planning gerealiseerd. De hieronder genoemde projecten wijken af in uitvoeringswijze of planning. Het betreffen projecten tot en met 2020 uit het beheerplan wegen 2017-2021.
Noordeinde Zuid (Noordeinde) 2
Pagina 3 van 4
Planjaar: 2018 Omschrijving: Door rekening te houden met de doelstellingen binnen de klimaatadaptatie is het noodzakelijk een hemelwaterriool aan te leggen binnen dit project. De werkzaamheden worden als reconstructie gepland in het beheerplan 2021-2025. Ook de samenhang met de naastliggende nieuwbouwlocatie Het Noordereinde heeft geleid tot uitstel. Ophogen parkeerplaatsen Vogelenbuurt, Zwanenlaan asfalt naar klinkers, Vierambachtsstraat tussen drempel school en Ringdijk (Ter Aar) Planjaar: 2019 Omschrijving: Dit betreffen drie verschillende projecten binnen de planning van de rehabilitaties. Deze vallen allen binnen de Vogelenbuurt. Bij de planning van groot onderhoud valt de verbreding van de Zwanenlaan in deze betreffende wijk. In het kader van het verbeteren van de integraliteit en het aanleggen van een hemelwaterriool in het kader van de klimaatadaptatie is besloten deze in het beheerplan 2021-2025 op te nemen. Roerdomplaan (Nieuwkoop) Planjaar: 2020 Omschrijving: Een reconstructie is technisch nog niet noodzakelijk. De werkzaamheden zijn ingepland in het programma van het beheerplan 2021-2025. Veenpad (Noordse Buurt) Planjaar:2020 Omschrijving: Dit fietspad wordt integraal mee genomen bij het groot onderhoud Noordse Buurt in het beheerplan 2021-2025.
Van Schagenhof deel Hogerheijdestraat (Ter Aar) Planjaar: 2020 Omschrijving: Bij de projectvoorbereiding kwam naar voren dat er werkzaamheden aan het riool uitgevoerd moeten worden. Besloten is het project integraal in het nieuwe beheerplan 2021-2025 op te nemen. Ophogen Dijklichamen Planjaar: 2019 De post betreft twee dijkreconstucties. De Hoekse Aarkade-Schilkade en de Westveensekade. De projectvoorbereiding van deze projecten zijn in 2019 gestart, maar heben een langere doorlooptijd dan geanticipeerd. Dit door de afhaneklijkheidsrelatie met het waterschap. Hierdoor vinden de uitgaven niet meer plaats binnen 2 jaar na geprojecteerde start. Deze worden daarom als twee afzondelijke projecten opgenomen in het beheerplan 2021-2025. Groot onderhoud: Binnen het groot onderhoud staan er na de aanvullende investering in het beheerplan van 2017, 16 projecten op de planning tot en met 2020. Hiervan zijn er 14 gereed of lopen op schema. Hiermee zijn de doelen zoals vastgesteld in 2017 voor maar liefst 88% volgens planning gerealiseerd. De onderstaande projecten uit het programma tot en met 2020 uit het beheerplan wijken af in uitvoeringswijze of planning. Verbreden Zwanenlaan (Ter Aar) Planjaar: 2017 Omschrijving: Dit project wordt integraal meegenomen in de wijkgerichte aanpak Vogelenbuurt als reconstructie. Deze is gepland in het beheerplan 2021-2025. Zuideinde (Nieuwkoop) 3
Pagina 4 van 4
Planjaar: 2020 Omschrijving: Door het uitlopen van de bouw van Zuidhoek is het nog niet mogelijk dit project uit te voeren. In het beheerplan 2021-2025 is deze opgenomen binnen de nieuw op te stellen prioritering. Verloop voorziening en reserve herwaardering Investeringen Maatschappelijk Nut volgens beheerplan 2017-2020 Verloop voorziening onderhoud wegen 2017
2018
2019
2020
5.189.441
6.891.495
6.883.275
7.330.355
Storting
1.220.000
1.220.000
1.220.000
1.220.000
Incidentele storting 2017 Toevoegen budget inspectie wegen (4110105/438058) Toevoegen € 50.000,- voor verbreden Zwanenlaan (G17.0470)
1.420.000 12.800
12.800
12.800
365.616
108.000
108.000
659.545
1.349.020
1.151.336
1.616.206
6.891.495
6.883.275
7.330.355
7.054.949
Stand per 1 jan
12.800 50.000
Toevoeging degeneratiekosten kabels en leidingen (17.09106 / G17.0766)
108.000
Extra budget rehabilitatie Aardamseweg naar reserve herwaardering kapitaalgoederen (rehabilitaties wegen) (Jaarrek 2013) Onttrekking t.b.v groot onderhoud
-450.000
eindstand
*Cijfers 2020 zijn voorlopig, vooruitlopend op vaststelling van de jaarrekening.
Verloop reserve herwaardering Investeringen Maatschappelijk Nut: (Alle mutaties verwerkt tot en met 2020) Verloop reserve herwaardering Investeringen Maatschappelijk Nut (wegen) 2017
2018
2019
2020
2021
Bruto storting in de reserve herwaardering kapitaalgoederen (4110198/471000)
587.900
622.876
612.900
630.772
630.772
Toevoegen voorziening Jonge Zevenhovenseweg (0922029)
636.548
-155.458
-220.658
475.314
410.114
3.540.996
3.951.110
Extra budget rehabilitatie Aardamseweg vanuit voorziening 450.000 reserve herwaardering kapitaalgoederen (G16.1907) Kapitaallasten rehabilitaties 0 -41.968 -73.287 Netto storting in reserve herwaardering Investeringen 1.674.448 580.908 539.613 Maatschappelijk Nut (wegen) Stand reserve herwaardering kapitaalgoederen (rehabilitaties 1.674.448 2.297.324 2.910.224 wegen) *Cijfers 2020 zijn voorlopig, vooruitlopend op vaststelling van de jaarrekening.
4