Bijlage 2 Financieel overzicht PDF 2021 (ter vaststelling)

Thema

Projectnaam

RES RES Gebouwde omgeving Gebouwde omgeving Gebouwde omgeving Gebouwde omgeving Gebouwde omgeving Gebouwde omgeving Bedrijven Bedrijven Organisaties Organisaties Circulaire Economie Biodiversiteit Biodiversiteit Klimaatadaptatie Eigen organisatie Algemeen & Communicatie Communicatie Monitoring Personeel

Participatietraject RES Guus Elkhuizen Afwegings- en toetsingskader Guus Elkhuizen Transitievisie Warmte opstellen Gerben van Duin Transitievisie Warmte uitvoeren Gerben van Duin Wijkaanpakken energieneutraal Gerben van Duin Werven opleiden wijkambassadeurs energiecoaches Gerben van Duin Zonnepanelen actie Gerben van Duin Zelfbouwconsults Gerben van Duin Advies en energiescans monumenteigenaren Robbert-Jan van Duijn Energiescans MKB Antoinette Ingwersen Energiescans organisaties Gerben van Duin Green Deal Zorg Gerben van Duin Naar circulair met bedrijfsleven Antoinette Ingwersen Natuur- en milieueducatie Gerben van Duin Monitoring Biodiversiteit opzetten Antoinette Ingwersen Klimaatadaptatiestrategie Antoinette Ingwersen Verd gemeentelijke gebouwen Gerben van Duin Algemeen Gerben van Duin Duurzaam Bouwloket Gerben van Duin Monitoring en verslaglegging Gerben van Duin Personele toevoeging 1,5fte Gerben van Duin

TOTAAL Stand Duurzaamheidsreserve december 2020

Portefeuillehouder

35.000 15.000 60.000 0 0 15.000 10.000 8.700 10.000 13.500 13.500 1.000 5.000 5.000 25.000 0 59.500 15.000 12.000 5.000 65.000

kosten 2022

kosten 2023

20.000 0 0 70.000 65.000 10.000 10.000 8.700 10.000 13.500 13.500 1.000 5.000 5.000 5.000 0 15.000 15.000 12.000 5.000 130.000

kosten 2024

20.000 0 0 70.000 65.000 10.000 0 8.700 10.000 13.500 13.500 0 5.000 5.000 5.000 0 15.000 15.000 12.000 5.000 130.000 PM*

product

0 Nieuw 0 Nieuw 0 Nieuw 70.000 Nieuw 65.000 Voortzetting 10.000 Nieuw 0 Nieuw 8.700 Voortzetting 10.000 Voortzetting 13.500 Voortzetting 13.500 Voortzetting 0 Nieuw 5.000 Voorzetting 5.000 Voortzetting 5.000 Nieuw 40.000 Nieuw 0 Nieuw 15.000 Voortzetting 12.000 Voortzetting 5.000 Nieuw Nieuw

373.200 413.700 402.700 277.700 1865799 Financien heeft aangegeven dat de totaalsommen passen binnen budget van de Duurzaamheidsreserve

Reeds vastgesteld Bewonersinitiatief RES Gebouwde omgeving Eigen organisatie

Samenlevingsinitiatieven Opstellen Regionale Energie Strategie Duurzaamheidsvouchers Huur Vaststellen CO2-footprint

Gerben van Duin Guus Elkhuizen Gerben van Duin Robbert-Jan van Duijn

Niet duurzaamheidsreserve Gebouwde omgeving Nieuwbouw Energiebesparing Energiebesparing Klimaatadaptatie Klimaatadaptatie Klimaatadaptatie Circulaire Economie Circulaire Economie Circulaire Economie Circulaire Economie Biodiversiteit Biodiversiteit Biodiversiteit Biodiversiteit Eigen organisatie Eigen organisatie Eigen organisatie Eigen organisatie

Warmterivier Schoterveld Duurzame gebiedsontwikkeling Energieinformatieplicht Bestaande kantoren naar Label C Klimaatbestendige inrichting Inzicht in effecten grondwaterdaling Stimuleren bewustwording Circulair afvalbeleid Circulair met bewoners organisaties Kennis delen Circulair inkopen Biodiversiteit in beleid en uitvoering Biodiversiteit met stakeholders Voorlichting bewoners Stikstof Verduurzamen Op.Verlichting Verduurzamen Op. Ruimte Verduurzamen Buitendienst Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Antoinette Ingwersen Guus Elkhuizen Antoinette Ingwersen Antoinette Ingwersen Antoinette Ingwersen Guus Elkhuizen Antoinette Ingwersen Gerben van Duin Antoinette Ingwersen Antoinette Ingwersen Robbert-Jan van Duijn Antoinette Ingwersen Antoinette Ingwersen Antoinette Ingwersen Guus Elkhuizen Antoinette Ingwersen Antoinette Ingwersen Antoinette Ingwersen Robbert-Jan van Duijn

Geen kosten Energiebesparing Samenwerking Circulaire Economie

Prestatieafspraken verduurzaming Greenport Aalsmeer Kringlooplandbouw

Guus Elkhuizen Antoinette Ingwersen Antoinette Ingwersen

Rijkssubsidies en directe verantwoording aan het Rijk Energiebesparing kleine maatregelen RRE Duurzaamheidsvouchers Koop Energiebesparing kleine maatregelen RREW Duurzaamheidsvouchers Huur

kosten 2021

Gerben van Duin Gerben van Duin

15.000 28.154 65.500 5000

48000 152000

0 28.154 PM 0 0

0 0

0 0 0

0 0

Toelichting project

Dekking

Financiele baten

Projectcode Afdeling

Communicatie en participatiemaatregelen zoals een digitale kaart of brieven naar inwoners Duurzaamheidsreserve Eres 1b ROG/PuZa Criteria opstellen voor het afwegen van initiatieven Duurzaamheidsreserve DE4 ROG In samenwerking met stakeholders Duurzaamheidsreserve Bijdrage Rijk decembercirculaire 237.098 gestort in DREGtrv1a ROG Opstellen wijkuitvoeringsplannen Duurzaamheidsreserve EGtrv1b ROG/PuZa Stappenplan en klantreis. Ook participatie. Duurzaamheidsreserve EGbew1 ROG/PuZa I.s.m. Gebiedscooperatie, Duurzaam Bouwloket of andere aanbieder Duurzaamheidsreserve EGbew2 ROG/PuZa I.s.m. Duurzaam Bouwloket en Gebiedscooperatie Duurzaamheidsreserve DE1 ROG/PuZa Uitvoering Duurzaam Bouwloket via strippenkaart Duurzaamheidsreserve EGgeb2 ROG Uitvoering door Duurzaam Bouwloket Duurzaamheidsreserve EGbew6 ROG/PuZa 6 grote en 19 kleine scans door Klimaatroute BV en begeleiding ODWH Duurzaamheidsreserve Baten voor de bedrijven Ebed3 ROG/PuZa 6 grote en 19 kleine scans door Klimaatroute BV en begeleiding ODWH Duurzaamheidsreserve Baten voor de organisaties Eorg1 ROG/MO/PuZa Uitvoering door ODWH, zorginstelling en gemeente Duurzaamheidsreserve Eorg3 ODWH/ROG/MO Opzetten van pilots Duurzaamheidsreserve CIRC2 ROG/BOR Inzetten op stimuleren natuur en milieu educatie.

5000 in 2021 uit RRE naar techniekhuis Duurzaamheidsreserve BIO3b BOR/MO Gedragen aanpak voor het meten van biodiversiteit (Uitvoering BOR) Duurzaamheidsreserve BIO4 BOR/ROG Opstellen strategie en raadpleging stakeholders. Planning samen met Gemeentelijk rioolbeheerplan Duurzaamheidsreserve Adap1 BOR Eenmalig impuls voor maatregelen. Ligt offerte ten grondslag (2021) en onderzoek en advies (2021-2023), Duurzaamheidsreserve verduurzamingsmaatregelen voor gemeentelijke gebouwen die zich terugverdienen GEM2 worden voorgeschoten ROG/BOR en later met de opbrengsten verrekend Webinars, folders, update website 2021, etc. Duurzaamheidsreserve Com1 ROG/PuZa Doorontwikkelen van aanbod Duurzaam Bouwloket Duurzaamheidsreserve VNG brief Energieloketten 25.000 Com2 ROG Jaarlijkse rapportage Duurzaamheidsreserve MON1 ROG/PuZa Tijdelijk (voor drie jaar) dekking uit Duurzaamheidsreserve dan 2024 afweging nodig Duurzaamheidsreserve

1.467.300

0 Nieuw 0 Voortzetting 0 Nieuw 0 Nieuw

Nav amendement raad (reeds toegekend 28.396, 15.000 overgeheveld naar 2021) Jaarlijkse bijdrage aan Holland Rijnland Naar aanleiding van motie raad uitveoring vierde kwartaal 2020 en eerste kwartaal 2021 Uitvoering vierde kwartaal 2020 en eerste kwartaal 2021

Duurzaamheidsreserve Duurzaamheidsreserve Duurzaamheidsreserve Duurzaamheidsreserve

EGbew8 Eres 1a EGbew 5a GEM1

PuZa/ROG ROG/BV/PuZa ROG/PuZa ROG

Herzien Voortzetting Nieuw Nieuw Voortzetting Nieuw Nieuw Voortzetting Voortzetting Voortzetting Nieuw Voortzetting Nieuw Voortzetting Voortzetting Voortzetting Voortzetting Voortzetting Voortzetting

Proeftuinensubsidie gaat niet door Als Nieuwbouw aan de orde Valt onder basispakket ODWH Valt ook onder basispakket Met Gemeentelijk Riolerings Plan en Beleid- en beheerplannen Openbare ruimte

Wordt opgenomen in Actieplan MVI, inkoopplan en inkooptrajecten

Duurzaamheidsreserve mogelijk subsidie in sept. 2020 bekend Grondexploitatie basispakket ODWH basispakket ODWH Bijdrage Rijk naar ODWH Gemeentelijk rioolbeheerplan en grondexploitaties Gemeentelijk rioolbeheerplan en grondexploitaties Gemeentelijk rioolbeheerplan en grondexploitaties Afvalbeleidsplan Afvalstoffenheffing nvt nvt Project waar inkooptraject onderdeel van is Beheerplan Openbaar Groen Beheerplan Openbaar Groen Beheerplan Openbaar Groen nvt Beheerplan Openbare Verlichting Beheerplannen Product tractiemiddelen en groenbeheer Project waar inkooptraject onderdeel van is

EGtrv2 EGgeb1 Ebed1 Ebed2 Adap2 Adap3 Adap4 CIRC1 CIRC4 CIRC5 CIRC6 BIO1 BIO2 BIO3a BIO5 GEM3 GEM4 GEM5 GEM6

ROG/BOR/PuZa ROG ODWH ODWH BOR BOR BOR/PuZa BOR/PuZa ROG/BOR ROG BV/BOR/ROG BOR/ROG ROG/BOR BOR/ROG/PuZa ROG/BOR BOR BOR BOR BV/BOR/ROG/MO

Voortzetting Voortzetting Nieuw

Vormt onderdeel van de prestatieafspraken Werkgroep: kansen geothermie en restwarmte Op verzoek van de landbouw innovatie en kansen voor kringlooplandbouw

nvt nvt Duurzaamheidsreserve

EGbew7 Ebed4 CIRC3

ROG ROG ROG

Nieuw Nieuw

Rijksuitkering voor communicatie RRE RREbudget bij gemeente Subsidieaanvraag bij RVO loopt, bedrag 152.000, als subsidieaanvraag wordt afgewezen gaat project niet RREW door budget

EGbew4a

ROG/PuZa ROG

Operatie Steenbreek Uitvoering afvalbeleid is kostenneutraal Samenwerken met stakeholders (Repaircafe en dergelijke) Groene Hart Werkt! en dergelijke Onderdeel van inkooptrajecten

Beleid en beheerplannen OR

rijksuitkering rijksuitkering