Beleids- en beheerplan waterpartijen 2025-2029
Tekst van het document
€ 479.130
€ 97.000
€ 65.276
2024
€ 436.753
€ 97.000
€ 224.803
€ 447.997
€ 97.000
€ 252.168
storting
Figuur 26 Voorziening baggeren begroot en werkelijk
storting
onttrekking
Beleids- en beheerplan waterpartijen 2025-2029 Vervanging van oeverwerken en stuwen (kapitaallasten) Het bekostigen van de vervanging van de oeverwerken en stuwen is door middel van kapitaallasten geregeld. In het vorige beheerplan is een bestedingsplan met afschrijvingskosten per jaar berekend. De beschikbaar gestelde budgetten zijn bekostigd vanuit de Reserve herwaardering investeringen maatschappelijk nut. Deze reserve wordt gevoed door een jaarlijkse storting ten laste van het product Openbaar Water op de exploitatie. Dit was conform het vorige beheerplan €75.000 per jaar. Afhankelijk van de geplande werkzaamheden met bijbehorende begrootte bedragen is er geld uit de reserve gehaald. In onderstaande figuur is het verloop van de kapitaallasten (afschrijvingskosten) per 1 januari van dat jaar weergegeven. jaar
2020
2021
lasten
€ 6.497
€ 9.748
2022
2023
2024
€ 16.941 € 20.586 € 26.236
Figuur 27 Kapitaallasten oeverwerken en stuwen 2020-2024
Voor wat betreft de uitgaven van de afgelopen jaren zien we dat vrijwel alle werken binnen het budget zijn gebleven, Figuur 28. Begroot 8150205 Dam- en schottenbesch. (BHP2020)
Werkelijk
€ 114.295,00 € 114.295,00
8150207 Damwand hout Gemeentevaart BHP 2021 € 122.400,00 8150208 Beschoeiing hout (BHP 2021) (afs30jr)
Saldo € 0,00 € 122.400,00
€ 100.741,00 € 101.491,00
€ -750,00
8150209 Beschoeiing Meijepad Noord BHP 2021
€ 32.500,00
€ 0,00
€ 0,00
8150212 Damwanden/ Schottenbesch. 2022
€ 108.381,00
€ 98.527,00
€ 9.854,00
8150213 2022 - Stuw Roggeveld-weg (2x)
€ 7.560,00
€ 7.560,00
€ 0,00
8150214 2022 - Natuur- vriendelijke oever
€ 4.293,00
€ 2.725,00
€ 1.568,00
8150215 2023 - Beschoeiing 30 jaar 8150216 2023 - Natuur-vriendelijke oever 50 jaar Totaal
€ 108.000,00
€ 108.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 602.170,00 € 357.098,00 € 245.072,00
Figuur 28 Budget kapitaallasten Vervanging van oeverwerken en stuwen
Beleids- en beheerplan waterpartijen 2025-2029
Bijlage 3 Bestedingsplan baggeren Alle bedragen zijn exclusief BTW, prijscompensatie en VAT kosten
jaar Baggeren
Onderzoeken Baggerdepot Totaal
2025
€ 311.866
€ 24.940
€ 141.834
€ 478.640
2026
€ 276.285
€ 20.365
€ 78.946
€ 375.596
2027
€ 225.599
€ 9.745
€ 71.821
€ 307.166
2028
€ 107.956
€ 38.980
€ 61.672
€ 208.608
2029
€ 431.816
€0
€ 38.116
€ 469.932
2030
€0
€ 53.200
€ 102.964
€ 156.164
2031
€ 589.346
€ 40.934
€0
€ 630.280
2032
€ 453.462
€ 41.964
€ 134.506
€ 629.933
2033 2034 2035
€ 464.880 € 625.944 € 311.866
€ 56.504 € 28.152 € 24.940
€ 107.298 € 109.584 € 141.834
€ 628.681 € 763.680 € 478.640
Beleids- en beheerplan waterpartijen 2025-2029
Bijlage 4 Bestedingsplan peilregulerende kunstwerken Alle bedragen zijn exclusief BTW, prijscompensatie en VAT-kosten
jaar 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075
bedrag € 16.856 €
14.945
€ €
3.045 22.155
€ €
26.656 8.575
€ €
28.364 8.575
€ € €
4.410 8.575 4.865
€
8.575
€ €
13.881 23.681
€ € € €
8.575 12.348 9.450 8.575
€ €
12.005 13.440
€
15.365
€ €
3.045 22.155
€ €
27.496 8.575
€ €
30.590 8.575
€ € €
4.410 8.575 4.340
€
420
Beleids- en beheerplan waterpartijen 2025-2029
Bijlage 5 Bestedingsplan & afschrijving oeverwerken Alle bedragen zijn exclusief BTW, prijscompensatie en VAT-kosten
Oeverwerk Materiaal Damwand hout Damwand kunststof Damwand schanskorf Damwand staal Damwand steen Golfbreker schanskorf Golfbreker steen Natuuroever hout Palenrij (gesloten) hout Palenrij (gesloten) kunststof Palenrij (open) hout Schotten beschoeiing asbestcement Schotten beschoeiing hout Schotten beschoeiing kunststof Totale kosten
Oeverwerk Materiaal Damwand hout Damwand kunststof Damwand schanskorf Damwand staal Damwand steen Golfbreker schanskorf Golfbreker steen Natuuroever hout Palenrij (gesloten) hout Palenrij (gesloten) kunststof Palenrij (open) hout Schotten beschoeiing asbestcement Schotten beschoeiing hout Schotten beschoeiing kunststof Totale afschrijving
2025 € 42.570
Bestedingsplan 2025-2029 2026 2027 2028 € 42.570 € 42.570 € 42.570
2029 € 42.570
€ 167.202
€ 90.656 € 167.202
€ 167.202
€ 167.202
€ 167.202
€ 209.772
€ 300.428
€ 209.772
€ 209.772
€ 209.772
2025
Afschrijvingen bestedingsplan 2025-2029 2026 2027 2028 2029 € 1.419 € 2.838 € 4.257 € 5.676 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 1.813 € 1.813 € 1.813 € 5.573 € 11.147 € 16.720 € 22.294 €0 €0 €0 €0 €0 € 6.992 € 15.798 € 22.790 € 29.783