ACHTERGRONDINFORMATIE - Reactie op technische vragen VVD Hecht conceptbegroting en GR-tekst.docx

Reactie op technische vragen VVD - Hecht Hecht:

1. Technische vraag: kan de wethouder aangeven wat dit in de praktijk voor gevolgen heeft? Inzake begrotingscyclus. In concept-GR-tekst is onder paragraaf een aantal veranderingen te vinden aangaande de P&Ccyclus van Hecht. Dit komt omdat in de nieuwe Wgr (artikelen 34, 34b en 35) de uiterlijke termijnen voor het indienen van een zienswijze door gemeenteraden, het opsturen van de conceptbegroting en -jaarstukken naar de raden door het dagelijks bestuur, vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur, en opsturen van de vastgestelde begroting naar gemeenteraden en provinciale staten zijn verlengd en opgeschoven. Nieuw is ook dat het DB de gemeenteraden schriftelijk en gemotiveerd in kennis stelt van zijn oordeel over de zienswijze die de gemeenteraden naar voren hebben gebracht alsmede de conclusies die het daaraan verbindt voorafgaande aan de vaststelling van de begroting. Dit kan met het zomerreces voor wat extra druk in de planning zorgen in zowel bestuurlijke als raadsagenda’s. Conform gemaakte afspraken is voor wat betreft de gemeentelijke P&C cyclus 2023 de afspraak gemaakt om de tot op heden gemaakte proces te continueren voor 2023. Deze afspraak is in het AB gemaakt. Ook voor 2024 worden weer afspraken met de 18 deelnemende gemeenten over het P&C proces gemaakt.

Dit vindt plaats in het AB voor het jaar 2024 in het najaar van 2023 zodat deze in beginsel aansluiten op de processen van de 18 deelnemende gemeenten. 2. En hoe zit dit met de burgerparticipatie in adviesraden sociaal domein? In de nieuwe regeling is in artikel 29 onderstaande opgenomen Artikel 29 Voor inspraak van ingezetenen en belanghebbenden over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid van één van de bestuursorganen van het openbaar lichaam kunnen ingezetenen en belanghebbenden gebruik maken van de bestaande mogelijkheden volgens de regelingen van de gemeente waarin zij woonachtig/gevestigd zijn. De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Nieuwkoop staat zowel in contact met de ambtelijke organisatie over wat de gemeente doet op het gebied van volksgezondheid, als met inwoners en maatschappelijke organisaties over gezondheid. De Adviesraad heeft openbare vergaderingen en is bereikbaar per de gegevens die te vinden zijn op de pagina van de gemeentelijke website, waar ook de agenda en notulen op worden gepubliceerd. Adviezen van de ASD zullen bij Hecht met in achtneming van de overige 17 deelnemers onder de aandacht worden gebracht. Conceptbegroting HECHT 1.

waar komen de verschillen vandaan in de overhead tussen de GGD, ZVH en GHOR? Aangezien er een integrale kostprijs gehanteerd worden

Integrale kostprijs is het tarief wat alle kosten dekt. Integrale kosten zijn alle kosten die samenhangen met de activiteit. Dit betekent niet dat alle producten of alle afdelingen hetzelfde kosten. Wat in de programmabegroting zichtbaar wordt is dat er bij de verschillende RVE’en verschillende behoeften zijn. En daardoor zijn verschillende bedragen nodig aan overhead om de werkzaamheden uit te voeren. Bijvoorbeeld bij het programma GHOR zijn er specifieke afspraken met de GHOR en de Veiligheidsregio gemaakt over de afgenomen dienstverlening. Daarnaast beschikt de GHOR over eigen huisvesting.

2.

Solvabiliteit: wat wordt gedaan om de waarde (1,54) niet verder te laten zakken waardoor deze in een risicogebied terecht komt?

Het AB heeft op 14 december 2022 besloten om de bandbreedte van het eigen vermogen te bepalen tussen de 3 en 6 miljoen. Zie hiervoor onze nota reserves en voorzieningen. Dit heeft dus invloed op de solvabiliteitsratio. Op het moment dat het weerstandsvermogen door de grens van €3 mln. dreigt te zakken stelt de directie tijdig op basis van prognoses een herstelplan op, waarbij wordt uitgegaan van een aanpassing van de begroting van het lopende jaar en indien nodig het daarop volgende jaar. Doel van het herstelplan is om het bestuur te informeren welke maatregelen er zijn/ worden genomen door de directie om weer op de gewenste hoogte van het weerstandsvermogen te komen. Dit herstelplan wordt geschreven als het totaal onder de €3 mln. dreigt te komen maar ook als een individuele post binnen de algemene reserve onder de €0 dreigt te komen. Indien mogelijk zal de directie met een dergelijk herstelplan tijdig komen voordat de situatie zich heeft voorgedaan. 3.

Welke (immigranten)doelgroepen hebben we en worden deze meegerekend in de getallen van het CBS? Hoe vindt daarbij de bekostiging plaats (BPI/BPK: bijdrage per inwoner of bijdrage per kind)

Iedereen die bij de BRP op een adres in de gemeente Nieuwkoop staat ingeschreven per 1-1-2023 wordt meegerekend bij de cijfers van het CBS. De BPI en BPK worden op deze cijfers gebaseerd. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in specifieke kenmerken zoals (immigratie)achtergrond, opleidingsniveau, religie of andere persoonskenmerken. Er wordt alleen gekeken naar het aantal inwoners < 4 jaar en vanaf 4 jaar (<4 jaar geldt BPK, vanaf 4 jaar geldt BPI). 4.

Om goed te kunnen beoordelen is niet overal de begroting van 2023 meegenomen. Een

aantal tabellen over 2023 mist waardoor vergelijking van verschillen lastig lezen is. Kan dit aangepast worden ter verbetering van de transparantie en conform de richtlijnen? De begroting van 2023 is te vinden op de website van Hecht: https://www.rdoghm.nl/begrotingen-jaarverslag. We kunnen deze wens meegeven aan Hecht.