ACHTERGRONDINFORMATIE - Beantwoording Technische vragen Kadernota 2024 - VVD.pdf
Tekst van het document
Nr. Fractie
Pg.
1
15
VVD
Vraag Reactie Afd Voorlopig blijft de gemeente De post externe inhuur afhankelijk van het inhuren van bestaat uit zowel kosten externe krachten, wanneer van externe inhuur vacatures niet worden ingevuld. Is veroorzaakt door vacatures inzichtelijk te maken waar we het die niet invulbaar zijn, maar exact over hebben (hoeveel waar wettelijke taken aan vacatures worden momenteel niet vast zitten, als inhuur ingevuld en wat zijn de meerkosten vanwege ziekte. Dit is op hiervan door externe inhuur). Wat basis van de kennis van nu vindt u van alternatieven, zoals het een prognose voor de inzetten van studenten (‘bijbaan’) of toekomst. Op dit moment het verlagen van opleidingseisen ? is er sprake van 5 vacatures die niet op korte termijn invulbaar zijn. De meerkosten zijn circa EUR 200.000. Ons percentage inhuur derden is in 2022 5,69%. Volgens de personeelsmonitor 2022 van het A&O fonds gemeenten is voor de groep tot 50.000 inwoners het percentage inhuur derden 17,6% in 2022 en is hierin een stijgende trend te zien. Wij zetten alle alternatieven in die wij kunnen bedenken. We bieden jaarlijks jonge mensen een werkervaringsplaats op zowel WO/HBO en MBO niveau. Een aantal van hen reageert op interne vacatures. Het aantal reacties is lager dan enkele jaren geleden. We hebben geschikte mensen in het verleden moeten teleurstellen omdat het aantal plaatsen beperkt was.
De verhoudingen zijn nu wezenlijk anders. Daarnaast houden wij studenten vast door het aanbieden van een bijbaan totdat zij hun studie
2
VVD
18
3
VVD
21
4
VVD
29
afhebben. Er wordt gekeken naar werk- en denkniveau. Dat is bepalender dan alleen het opleidingsniveau. Begrijpen wij het goed dat uw Het dividend is nu geraamd College het gehele dividend van op € 400.000. Er is dus Liander (2 ton Euro per jaar) inlevert zeker geen sprake van het en in 2027 2 ton Euro investeert in inleveren van het hele deze netwerkbeheerder? Hoe ziet u dividend. de rol van de gemeenteraad in dit De verwachting is dat de verband ? financiële inspanning die van de huidige aandeelhouders wordt gevraagd zich vertaalt in een lagere dividenduitkering. Dit is een besluit van de vergadering van aandeelhouders van Liander. De stem van Nieuwkoop in die vergadering is marginaal. We zien hier vooralsnog geen rol voor de gemeenteraad. Waarom gaat u vanuit de In eerste instantie hebben Economische Actie agenda een we deze subsidie subsidie geven om de huisvesting meegenomen in de van een kunstwinkel te begroting voor de ondersteunen? economische actieagenda in 2023. Wij denken dat de kunstwinkel een positieve invloed heeft op de vitaliteit en aantrekkelijkheid van de kern Nieuwkoop. Inmiddels hebben wij echter, nadat de Kadernota al naar de gemeenteraad was, besloten deze huisvestingsbijdrage niet te verstrekken vanwege het structurele karakter ervan. De tarieven van de Wel gaan omhoog omdat ze erg aan de lage kant zijn (regionaal gezien).
Graag een overzicht van de huidige en toekomstige tarieven gerelateerd
Onderstaande tabel* toont een vergelijking van enkele tarieven van zwembad De Wel en omliggende zwembaden.
aan de door u genoemde regionale Geconstateerd kan worden tarieven. dat wij lagere tarieven hanteren dan andere zwembaden. Het ligt in de rede om per 2024 een tariefsverhoging door te voeren. Wij hebben u in de kadernota een verhoging van 25K voorgesteld. De exacte bepaling en vaststelling van de nieuwe tarieven moet nog plaatsvinden. We gaan hier na het kader stellende besluit mee aan de slag. 5
VVD
32
De nieuwe organisatorische Op dit moment staan de inbedding van de Wel heeft de kosten voor het zwembad procedure code B, terwijl uit de in de begroting en geeft de Kadernota blijkt dat de financiële raad via de vastgestelde impact nog niet is aan te geven. Kunt begroting het mandaat om u toelichten waarom dan procedure te handelen binnen die B? kaders. Mocht het onderzoek naar de organisatorische inbedding van het zwembad financiële consequenties hebben dan zal de gemeenteraad daar zijn bevoegdheid hebben en houden. Voor nu is er geen aanleiding om budgettaire aanpassingen voor te stellen en volstaat procedure B. Het kan wel zijn dat na oplevering van het onderzoek en besluitvorming over de toekomstige inbedding er wel financiële aanpassingen nodig gaan zijn. Dit is nu nog niet aan te geven.
6
VVD
34
Gezien de oplopende kosten voor de Dit percentage betreft de gemeente wordt voorgesteld de correctie van het belastingtarieven voor het jaar 2024 inflatiepercentage voor aanvullend met 7,6% (10,1 -/- 2,5) te 2023. Waar bij het verhogen. Wat is de technische vaststellen van de tarieven reden om de leges niet te verhogen 2023 het percentage uit de met het reële inflatiepercentage? Uitgangspuntennotitie 2023 is gevolgd kan nu
7
VVD
worden vastgesteld dat dit aanzienlijk lager is dan de feitelijk inflatie. Voor 2023 zelf hoeft dit niet gecorrigeerd te worden en kan dit feitelijk ook niet. Om de eigen inkomsten waardevast te houden moet voor de begroting 2024 wel gecorrigeerd worden voor het verschil. Kaderbrief Er is o.a. gekeken naar het werkelijke Er is geen afzonderlijk Blz 2 uitgaven- en inkomstenpatroon in de overzicht van de afgelopen jaren van de aanpassingen. Deze analyse gemeentelijke thema’s. Dit heeft hoort bij de reguliere geleid tot aanpassing van budgetten: beoordeling van de het verlagen van bepaalde juistheid en volledigheid kostenramingen en het verhogen op van de ramingen als enkele punten van inkomstenonderdeel van het totale ramingen. Wat is de vindplaats van genoemde budget aanpassingen dan begrotingsproces. Deze keer is alleen het moment wel kunt een overzicht geven van in het jaar en deels de deze aanpassingen ? intensiteit anders. Uitgangspunt was en is dat het bestaande beleid en kwaliteitsniveau gehandhaafd moeten blijven. De resultaten van de analyse, voor zover de omvang relevant is voor de prognose van het begrotingsresultaat, zijn opgenomen in de overzichten in de kadernota zelf en de bijlagen. Denk aan de opbrengst burgerzaken, kabels en leidingen en het laten vrijvallen van de bestaande stelpost indexering 2023.
* Tabel tarieven regionale zwembaden ** Gemiddeld tarief avond en overdag Tarieven regionale zwembaden 2021 Los bad volwassen (2021)
De Wel Nieuwkoop € 4,45
De Waterlelie (2022) Aalsmeer € 5,00
Veenweide bad Mijdrecht € 6,10
Aquarijn Alphen € 5,70 a.d. Rijn
De Kuil Bodegraven € 4,80
Los bad volwassenen (2023)
€ 5,00
€ 5,30
€ 6,90**
€ 6,50
€ 5,05
Zwemles (2021)
€ 10,40
€ 11,40
€ 10,85
€ 12,00
€ 9,38
Zwemles 2023)
€ 11,45
€ 12,00
€ 15,60
€ 14,00
€ 11,50
Inschrijfkosten (2021)
€ 20,00
€ 26,50
€ 35,80
€ 21,50
€ 30,00
Inschrijfkosten (2023)
€ 26,25
€ 28,00
€ 42,75
€ 18,80
€ 31,30