2024-02-08 Presentatie Beheervormen Zwembad De Wel

Resultaten onderzoek beheervormen

Robin Geritan

Opdracht

1. 2. 3. 4. 5.

Oriënterend onderzoek naar logische beheervormen Beschrijf beheervormen op hoofdlijnen Laat onderlinge verschillen zien Noem kansen maar ook risico’s Geef advies

Waarom (ook al weer) dit onderzoek?

Waarom? • Ontwikkelingen • steeds strengere wet- en regelgeving • zo’n 80% is op enigerlei wijze verzelfstandigd • Effectiviteit

• al 20 jaar lang hetzelfde activiteitenrooster • sturen op rendement van activiteiten nauwelijks mogelijk • Efficiency

• afwezigheid van zwembadspecifieke systemen • nauwelijks grip op bedrijfsvoering en resultaten • Kwetsbare organisatie

Beheervormen 1. 2.

Gemeentelijk beheer - ongewijzigd doorgaan Verzelfstandigd beheer: extern - oprichten stand alone stichting of BV

3.

Verzelfstandigd beheer: uitbesteed

4.

- sportfondsen, optisport Interregionale samenwerking: uitbesteed

5. 6.

- BV onder Thermen2 of sportbedrijf K&B Interregionale samenwerking: gezamenlijk sportbedrijf - één sportbedrijf voor Nieuwkoop en K&B Privatiseren - afstoten eigendom en exploitatie

Richtinggevende uitgangspunten

1. 2. 3. 4. 5.

Handhaven huidige dienstverlening Betaalbare tarieven voor inwoners Zeggenschap over dienstverlening, maar continue betrokkenheid bij de uitvoering is niet vereist Wet- en regelgeving is ondergrens Zorgvuldigheid rond huidige zwembadmedewerkers

Beschreven aan de hand van…

• identificatie • zeggenschap • bedrijfsmatig en marktgericht werken • zwembadgebruik • personele aspecten • gevolgen van ontvlechting • financiën

Wie heeft zeggenschap over… ….activiteitenaanbod en tarieven? ….instandhouding en groot onderhoud?

1

2

3

4

5

Verzelfstandigd beheer Gemeentelijk beheer Activiteiten en tarieven Instandhoud onderhoud

gemeente

Interregionale samenwerking Gezamenlijk uitbesteed sportbedrijf

6

extern

gemeente / externe partij

gemeente

Afstoten externe partij

externe partij

Kan er worden gewerkt… ….bedrijfsmatig, handelend vanuit ondernemerschap? ….marktgericht, inspelend op de behoeften vanuit de markt?

1

2

3

4

5

Verzelfstandigd beheer Gemeentelijk beheer bedrijfsmatig

nee

marktgericht

nee

extern

Interregionale samenwerking Gezamenlijk uitbesteed sportbedrijf

6

ja

ja

Afstoten

Wat kan er worden verwacht… ….van het activiteitenaanbod? ….met welke invloed op het financiële resultaat?

1

2

3

4

5

Interregionale samenwerking Gezamenlijk uitbesteed sportbedrijf

6

Verzelfstandigd beheer Gemeentelijk beheer Verwachting tav aanbod

Invloed op financiën

extern

Afstoten

onveranderd

licht toenemend

onbekend

onveranderd

licht gunstig

onbekend

Wat gebeurt er met… ….de rechtspositie van de medewerkers? ….de kwaliteit van de activiteiten?

1

2

3

4

5

Interregionale samenwerking Gezamenlijk uitbesteed sportbedrijf

6

Verzelfstandigd beheer Gemeentelijk

beheer

extern

Afstoten

Rechtspositie

onveranderd

cao Zwembaden

onbekend

Kwaliteit van de activiteiten

onveranderd

Wet- en regelgeving + gem randvoorwaarden + inzichten van de externe partij

onbekend

Gevolgen van ontvlechting… ….voor de gemeente? ….voor de externe partij?

1

2

3

4

5

Verzelfstandigd beheer Gemeentelijk

beheer Ondersteuning door gemeente

Vervanging door externe partij

onveranderd

n.v.t.

extern

Interregionale samenwerking Gezamenlijk uitbesteed sportbedrijf

6

vervalt muv van die van gebouwenbeheer moet ingebracht worden vanuit ingekocht moeder

Afstoten

vervalt volledig

deels ingebracht, deels ingekocht

onbekend

Met welke financiële effecten… ….voor de gemeente? ….in fiscale zin?

1

2

3

4

5

Interregionale samenwerking Gezamenlijk uitbesteed sportbedrijf

6

Verzelfstandigd beheer Gemeentelijk

beheer Voor gemeente

Fiscaal

extern

Afstoten

onveranderd

neutraal

gunstig

Licht gunstig

onbekend

onveranderd

BTWonbelast

Wordt BTWbelast

BTW-onbelast: sportbedrijf K en B BTW-belast: Thermen2

onbekend

Wat is het advies?

Ga voor gezamenlijk sportbedrijf • er is een bestaande infrastructuur • bestuurlijke zeggenschap blijft dicht bij gemeente • er is voedingsbodem voor zekerstellen continuïteit

dienstverlening tegen aanvaardbare prijs

Enkele ‘mitsen en maren’ • evenwicht is enige tijd uitbalans • er moet een behoorlijk traject worden doorlopen,

gericht op duidelijke onderlinge verhoudingen • start bij ten minste een vergelijkbare visie, over instandhouding, beheer en exploitatie • afbreukrisico ivm bovenstaande en onzekerheid over voldoende profijt beide gemeenten

Daarom • Nadere oriëntaties op het voorkeurscenario

gezamenlijk sportbedrijf… • …maar ook op scenario’s 3 en 4 • Vervolg • uitgangspunten en ambities • functionele toetsing aan opdracht sportbedrijf en gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem • organisatorische vormgeving en onderlinge verhoudingen • Personele implicaties • Procesbeschrijvingen scenario’s 3, 4 en 5

Dank voor uw aandacht!