2023-089 BIJLAGE 1 Begroting 2024-2027 met arceringen - Raadsversie 27-10-2023

Het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de deelnemende gemeenten. Namens de gemeente Nieuwkoop heeft een tweetal raadsleden zitting in het AB. Burgemeester Robbert-Jan van Duijn is lid van het Dagelijks Bestuur. Wethouders zijn naar vakgebied vertegenwoordigd in commissies. Strategisch adviseur/regio coördinator De begroting voor 2024 komt uit op € 202.120,-. Dit is € 11,51 per inwoner. Dit is de reguliere bijdrage van het jaar 2023, vermeerderd met de indexaties uit de kadernota. De bijdrage voor 2023 bedraagt € 185.536,Omschrijving 01-01-2024 31-12-2024 Eigen vermogen € 1.025.000 € 1.025.000 Vreemd vermogen €0 €0 Resultaat Er wordt volop gewerkt aan de investeringsagenda. In het vierde kwartaal 2023 ligt de concept agenda voor aan de gemeenteraden voor zienswijzen met een bijbehorend financieringsstrategie. In juni 2024 dient de agenda vastgesteld

Programmabegroting 2024-2027

Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

Naam Programma Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling

Openbaar belang

Deelnemende partijen

Bestuurlijk belang

Ambtelijke verantwoordelijkheid Financieel belang

Bijdrage voorgaand jaar

Kerncijfers

97

te zijn, zodat financiering van projecten verwerkt kan worden in de begroting van 2025 en verder. Elke gemeenteraad beslist zelf om wel of niet in te stemmen met de regionale investeringsagenda. De organisatie Holland Rijnland stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen dertien gemeenten om de gelijknamige regio toekomstbestendig en leefbaar houden. Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) 2. Ruimtelijk beheer Gemeenschappelijke regeling Leiden De ODWH draagt bij aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in Holland Rijnland. Dit door voor de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. De ODWH voert voor Nieuwkoop de wettelijke milieutaken ( vergunningen, toezicht en handhaving ) uit plus een aantal specialistische milieutaken, waaronder Geluid, Asbest en Bodem. In 2022 is een nieuwe Strategie 2022-2025 ingevoerd. Door uitvoering van de wettelijke milieutaken voor de gemeente Nieuwkoop wordt gewaarborgd dat overlast door milieubelastende activiteiten door o.a. bedrijven wordt voorkomen of beperkt. Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude en de provincie ZuidHolland. Het Algemeen Bestuur van de ODWH bestaat uit de portefeuillehouders Milieu en een tweede vertegenwoordiger.

Namens de gemeente Nieuwkoop hebben wethouder Ingwersen en wethouder De Ridder zitting in het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de portefeuillehouders Milieu van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Leiden, gemeente Noordwijk en twee vertegenwoordigers van de overige aangesloten gemeenten. In deze periode zijn de gemeente Nieuwkoop (vertegenwoordigd door wethouder Ingwersen) en de gemeente Katwijk lid van het Dagelijks Bestuur. Manager BOR De bijdrage van de gemeente Nieuwkoop wordt berekend aan de hand van een overeenkomst die de gemeente heeft met de omgevingsdienst voor af te nemen taken. De bijdrage wordt jaarlijks bepaald aan de hand van een werkplan. De bijdrage voor 2024 bedraagt € 1.260.000. Dit is inclusief de doorbelastingskosten voor advisering bestemmingsplannen (RO&G) en advisering omgevingsvergunningen (Puza). Omschrijving 01-01-2024 31-12-2024 Eigen vermogen € 288.300 € 379.950

Programmabegroting 2024-2027

Naam

Risico’s en ontwikkelingen

Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

Naam Programma Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling

Openbaar belang

Deelnemende partijen Bestuurlijk belang

Ambtelijke verantwoordelijkheid Financieel belang

Bijdrage voorgaand jaar Kerncijfers

98

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) Vreemd vermogen € 11.782.000 € 11.782.000 Resultaat -/- € 91.650 Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wetswijziging biedt kansen en uitdagingen voor een betere afstemming en meer samenwerking met de deelnemers en andere omgevingsdiensten. Maar zoals bij nieuwe wetgeving altijd aan de orde is: de praktijk is weerbarstig en er zal nog wel een keer iets mis gaan. Als dit voorkomt dan zal dit zo snel mogelijk worden hersteld. De ODWH is een regionale uitvoeringsdienst die is belast met uitvoering van gemeentelijke taken op het terrein van het omgevingsrecht (milieu- en bouwtaken) en bodemtaken. Voor onze gemeente voert de dienst de wettelijke milieutaken uit en adviseert over milieugerelateerde zaken m.b.t. de leefomgeving, ruimtelijke ontwikkeling en bodem. De ODWH ontwikkelt daarnaast regionaal beleid. De ODWH is voor bedrijven het regionale loket voor alle milieuzaken. Hecht 3. Sociaal domein Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) Leiden Hecht, met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), GHOR, het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), heeft het doel om de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en de ambulancezorg.

Daarnaast voert Hecht namens de gemeenten de verplichtingen op het gebied van Veilig Thuis uit (aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling). Hecht Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid, veiligheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Volgens de Wet Publieke Gezondheid zijn gemeenten verplicht een GGD in stand te houden. Alle 18 gemeenten in de regio Hollands Midden Het Algemeen Bestuur van Hecht Hollands Midden bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de 18 gemeenten. Namens de gemeente Nieuwkoop neemt wethouder De Kleer zitting in het Algemeen Bestuur van Hecht. Manager MO De kosten van Hecht Hollands Midden worden gedragen door de deelnemende gemeenten. De bijdrage van de gemeente Nieuwkoop bedraagt voor 2024 € 2.044k. De bijdrage voor 2023 bedraagt € 1.907k Omschrijving 01-01-2024 31-12-2024 Eigen vermogen € 4.044.000 € 3.994.000 Vreemd vermogen € 46.514.000 € 46.948.000 Resultaat €0 €0

Programmabegroting 2024-2027

Naam Risico’s en ontwikkelingen

Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

Naam Programma Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling Openbaar belang

Deelnemende partijen Bestuurlijk belang

Ambtelijke verantwoordelijkheid Financieel belang Bijdrage voorgaand jaar Kerncijfers

99

Hecht Volgend jaar is het laatste jaar van het programma Hecht24. In de jaarstukken van 2022 schrijft Hecht dat zij de begrote baten (€ 1.938k) niet hebben behaald. Daarnaast heeft Hecht ook te maken met uitdagingen in het personele bestand op peil houden. In de nog vast te stellen vernieuwde visie, missie en koers is een voornemen naar meer preventie en meer samenwerking in het lokale veld te zien. Hecht Hollands Midden is onder andere verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg en veilig thuis. Deze taken dragen bij aan het gezond en veilig opgroeien van alle kinderen in de gemeente Nieuwkoop. Door hun taken advisering en gezondheidsbevordering draagt Hecht bij aan een gezonde Nieuwkoopse samenleving voor jong en oud. Gemeenschappelijke regeling VeiligheidsRegio Hollands Midden 4. Bestuur en dienstverlening Gemeenschappelijke regeling Leiden Politie, brandweer, GHOR en gemeenten bereiden zich samen met partners voor op risico's, rampen en crises.

De VRHM behartigt, op grond van de vastgestelde gemeenschappelijke regeling, de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: de brandweerzorg, het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing en de samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbeheersing. Het beleidskader voor 2024 wordt gevormd door het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024 - 2027. De voorbereidingen voor dit nieuwe plan zijn in volle gang. Ontwikkelingen in de samenleving en het wettelijk stelsel maken dat de opgaven van de veiligheidsregio veranderen en complexer worden. Dit vraagt om extra investeringen. Alle gemeenten uit de veiligheidsregio Hollands Midden. Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden bestaat uit de portefeuillehouders openbare orde en veiligheid van de deelnemers. Namens de gemeente Nieuwkoop heeft de burgemeester zitting in het Algemeen Bestuur. Manager Bedrijfsvoering De bijdrage voor 2024betreft € 1.891.818 De bijdrage voor 2023 bedraagt € 1.690.436 Omschrijving 01-01-2024 31-12-2024 Eigen vermogen € 6.065.000 € 5.806.000 Vreemd vermogen € 20.569.000 € 17.924.000 Resultaat -/- € 150.000

Programmabegroting 2024-2027

100

Risico’s en ontwikkelingen Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

Geen specifieke risico's. Politie, brandweer, GHOR en gemeenten bereiden zich samen met partners voor op risico's, rampen en crises.

Naam

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) 6. Algemene dekkingsmiddelen Gemeenschappelijke regeling Klaaswaal Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) heft en int de lokale belastingen, stelt de WOZ-waarden vast en beheert de basisregistraties WOZ en BAG. SVHW voert deze taken uit voor haar deelnemers (gemeenten, Waterschap en RAD) tegen de laagst mogelijke kosten op basis van de beste prijs/prestatieverhouding en het gewenste niveau van dienstverlening. Als publieke, uitvoerende en dienstverlenende organisatie werkt SVHW efficiënt en volgens maatschappelijk aanvaarde bedrijfseconomische principes. 13 Gemeenten en Waterschap Hollandse Delta Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 uit de portefeuillehouders Financiën van de deelnemers. Namens de gemeente Nieuwkoop, heeft wethouder Ingwersen zitting in het Algemeen Bestuur. Manager BV De bijdrage voor onze gemeente bedraagt € 418.000 De bijdrage voor 2023 bedraagt € 406.000 Omschrijving 01-01-2024 31-12-2024 Eigen vermogen € 765.000 € 765.000 Vreemd vermogen € 5.582.000 € 5.483.000 Resultaat €0 €0 Het aantal ingediende bezwaar- en beroepschriften tegen de bepaling van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) door no cure no pay-bedrijven is gestegen.

Wanneer een bezwaar- of beroepschrift (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard krijgen deze bedrijven een proceskostenvergoedingen en dat kost gemeenten veel geld. Het SVHW heft en int de lokale belastingen, stelt de WOZwaarden vast en beheert de basisregistraties WOZ en BAG. Het SVHW werkt efficiënt en volgens maatschappelijk aanvaarde bedrijfseconomische principes.

Programma Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling

Openbaar belang

Deelnemende partijen Bestuurlijk belang

Ambtelijke verantwoordelijkheid Financieel belang Bijdrage voorgaand jaar Kerncijfers

Risico’s en ontwikkelingen

Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten

Naam Programma Rechtsvorm Vestigingsplaats Doelstelling Openbaar belang

Service Organisatie Zorg (SOZ) 3. Sociaal Domein Gemeenschappelijke Regeling Leiden Een bedrijfsvoeringsorganisatie gericht op Inkoop monitoring en facturering van regionale jeugdhulp De regeling behartigt de belangen van de deelnemers met het oog