2023-053 Raadsvoorstel Ontwerp programmabegroting VRHM 2024 en meerjarenraming 2025-2027 - versie na MR

Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: Robbert-Jan van Duijn

Besluitvormende vergadering: 22 juni 2023

Opgesteld door: Jaap Verlare, Bestuurlijk juridische zaken

Registratienummer collegebesluit: 255646

Raadsnummer 2023-053

Titel / onderwerp: Ontwerp programmabegroting VRHM 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Samenvatting: De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft de ontwerp-programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 (hierna te noemen: de ontwerp programmabegroting) aangeboden aan de gemeente met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Wij stellen voor geen zienswijze in te dienen omdat er ten aanzien van de begroting wordt voldaan aan de kadernota 2024 en de financiële kaderstelling voor 2024. Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten: 1. in te stemmen met de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden 2024 en meerjarenraming 2025-2027 en geen zienswijzen in te dienen. 2. in te stemmen met bijgevoegde concept brief aan de Veiligheidsregio Hollands Midden.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

1

Pagina 2 van 3

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden stelt uw raad in de gelegenheid zienswijzen in te dienen over de ontwerp programmabegroting. Uw raad moet zich een oordeel vormen over de ontwerp programmabegroting en bezien of er aanleiding is zienswijzen in te dienen. Op 10 mei 2023 is de ontwerp programma-begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden ontvangen. Het algemeen bestuur heeft de vaststelling van de programmabegroting geagendeerd voor de openbare vergadering van 14 september 2023. De veiligheidsregio Hollands Midden vraagt aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten om uiterlijk in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantieperiode haar eventuele zienswijze schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur. Wij stellen voor geen zienswijze in te dienen omdat er ten aanzien van de begroting geen inhoudelijke opmerkingen zijn en er wordt voldaan aan de kadernota 2024 van de VRHM en de financiële kaderstelling voor gemeenschappelijke regelingen in 2024. Beoogd (maatschappelijk) effect Met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze wordt uw raad voor het vaststellen van de programmabegroting in de gelegenheid gesteld om - indien van toepassing - zienswijzen hierover in te dienen bij het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio. Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis a.

Een verhoging van het budget van de veiligheidsregio voor uitgaven die onvermijdelijk zijn en daarmee noodzakelijk, om aan de huidige taakstelling te kunnen blijven voldoen ten bedrage van 2.520.800,- (Onvermijdelijke uitgaven zijn de uitgaven die tot nu toe incidenteel zijn gefinancieerd uit de onderuitputting van budgetten. Nu is structurele financiering noodzakelijk geworden). a. De financiële kaderstelling voor 2024 waarbij wordt geadviseerd een prijsindexatie toe te kennen van 6,4% voor beloning werknemers en 9,0% voor netto materieel. Voor de veiligheidsregio betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 7,32% t.o.v. 2023.

Participatie / betrokken partijen / personen De gemeenteraad van Nieuwkoop wordt door de Veiligheidsregio gevraagd naar eventuele input op de ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio. Op deze manier wordt uw raad betrokken bij de totstandkoming van de begroting van de veiligheidsregio. Duurzaamheidsaspecten Met betrekking tot dit onderwerp zijn er geen duurzaamheidsaspecten aan de orde. Gezondheid Met betrekking tot dit onderwerp zijn er geen gezondheidsaspecten aan de orde. Varianten met argumenten voor en tegen Er zijn geen varianten omdat we voorstellen geen zienswijzen in te dienen. Voorgesteld besluit 1) In te stemmen met de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden 2024 en geen zienswijzen in te dienen. 2

Pagina 3 van 3 2) In te stemmen met bijgevoegde concept brief aan de Veiligheidsregio Hollands Midden. Kanttekeningen / risico’s en beheersmaatregelen Dit najaar wordt nog een ontwerp regionaal beleidsplan VRHM in procedure gebracht voor de periode 2024-2027. Afhankelijk van de keuzes die daarbij worden gemaakt zal dit effect (kunnen) hebben op de meerjarenramingen voor de komende jaren. In het najaar zal het regionaal beleidsprogramma VRHM voor de periode 2024-2027 via een zienswijze traject aan uw raad worden voorgelegd. De mogelijke financiële effecten zullen eerst in de programmabegroting van de VRHM 2025 zichtbaar worden. Financiële en Juridische gevolgen De bijdrage aan de veiligheidsregio voor 2023 bedraagt € 1.690.436,--. Voor 2024 wordt voorgesteld deze vast te stellen op € 1.858.459,--. Dat betekent een verhoging van € 168.000,- ten opzichte van 2023. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de financiële gevolgen die voortvloeien uit de Kadernota 2024 (44.000,-) en de instemming met de het advies van de bestuurlijke klankbordgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor 2024. (€124.000,-) De hogere bijdrage aan de veiligheidsregio wordt meegenomen in de kadernota van de gemeente voor 2024.

Bijlagen Raadsbesluit Brief aan het dagelijks bestuur van de VRHM Ontwerp programmabegroting 2024 VRHM en meerjarenraming 2025-2027 Financiële kaderstelling • Advies bestuurlijke klankbordgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen; Advies meningsvormende raad II 8 juni 2023 De raad heeft voldoende informatie om een besluit te nemen. Het wordt een discussiestuk in de volgende besluitvormende raadsvergadering.

3