2022-107 Begroting 2023-2026
Tekst van het document
Wij streven in de komende beleidsperiode de volgende doelen na: duurzaam verlichten, doelmatig, verlichten en de installatiekwaliteit goed op peil houden. De belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn: • • • •
Bij vervangingen worden energie-efficiënte LED-armaturen toegepast met een lichtkleur die de sociale- of verkeersveiligheid verbeteren. In de nachtelijke uren worden deze gedimd. Om het areaal op peil te houden, plannen we de vervangingen van masten en armaturen in op basis van de economische levensduur. Wij passen bij vervanging of nieuwbouw het verlichtingsniveau aan welke minimaal is benodigd conform de ROVL-2011 richtlijn. We verlichten in het buitengebied alleen daar waar noodzakelijk is vanuit (verkeers) veiligheid.
Wat gaan we doen? In 2023 en 2024 vinden voornamelijk in de kern van Nieuwkoop grote vervangingen plaats, zowel de masten als de armaturen worden vervangen. Wat kost het? Openbare Verlichting Regulier onderhoud Groot onderhoud Vervangingsinvesteringen Kapitaallasten Geen voorziening
Begroting 2023 44 n.v.t. 178 32
Begroting 2024 45 n.v.t. 149 39
Begroting 2025 45 n.v.t. 149 46
Bedragen x € 1.000 Begroting 2026 45 n.v.t. 149 63
Programmabegroting 2023-2026
93
Civiele kunstwerken Grotere kunstwerken
84
st
Elektrisch mechanisch beweegbare bruggen
4
st
Fiets- en voetgangersbruggen
130
st
Kleine duikers
100
st
Gewenst kwaliteitsniveau Het beheerplan Kunstwerken is erop gericht de staat van civiele kunstwerken op het vastgesteld onderhoudsniveau te houden. Dit is kwaliteitsniveau 4 (dit komt overeen met onderhoudsniveau B sober en doelmatig - volgens CROW). De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. De maatregelen die voortkomen uit de diverse inspecties worden bepaald op basis van dit kwaliteitsniveau. Dit is noodzakelijk om de functionaliteit, toegankelijkheid en veiligheid te garanderen. In 2019 zijn nieuwe inspecties uitgevoerd over het gehele areaal. Hieruit kwam voort dat circa 2% van de bouwdelen in een slechtere staat is dan op basis van het gemeentelijk beleid gewenst is. De veiligheid is hierbij niet het geding. In het beheerplan Civiele Kunstwerken 2021 - 2025 hebben deze bouwdelen een hogere prioriteit voor onderhoud gekregen. Maatschappelijke doelstellingen Kunstwerken zijn een essentieel onderdeel van de infrastructuur. Een kwalitatief goede infrastructuur draagt bij aan het welzijn, mobiliteit en de veiligheid van inwoners. Een functionele en goed onderhouden infrastructuur is van groot economisch belang en draagt er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om in te wonen, te werken en te recreëren.
Voortgang in de realisatie van de doelstelling Bij het actualiseren van het beheerplan zijn de wettelijk benodigde inspecties uitgevoerd, ook voor beweegbare bruggen. Naar aanleiding van de resultaten zijn de benodigde maatregelen geprioriteerd en in het beheerplan opgenomen. In 2021 en 2022 zijn in navolging op de wettelijke inspecties bij vijf bruggen nog nadere inspecties uitgevoerd. Deze vijf bruggen moeten eerder worden vervangen dan verwacht. Dit zal enkele verschuivingen in het uitvoeringsprogramma te weeg brengen. De veiligheid van het civiele kunstwerken bestand wordt hierbij goed in de gaten gehouden, deze nodigen niet uit om direct maatregelen te moeten nemen. Beheerplan De gemeenteraad heeft op 10 december 2020 het beheerplan Civiele Kunstwerken 2021 - 2025 vastgesteld. De belangrijkste beleidsuitgangspunten uit het beheerplan is het voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid om de civiele kunstwerken in de gemeente duurzaam in stand te houden. Het beheerplan omvat de volgende punten om hier aan te voldoen: • een inventarisatie van de civiele kunstwerken en de kwaliteit er van op basis van inspecties; • een beheerstrategie; • een overzicht van de te nemen maatregelen; • een overzicht van de kosten.
Wat gaan we doen? Op basis van een aantal technische inspecties van alle kunstwerken (houten, stalen- betonnen en elektrisch- mechanische bruggen, duikers) is het beheerplan geactualiseerd met een bijbehorend meerjarig onderhoudsplan. De werkzaamheden die hieruit voortkomen zijn opgenomen in het uitvoeringsplan 2021 t/m 2025. Voor 2023 staat de vervanging van de volgende bruggen op de planning: Westveensebrug, brug Larixstraat en de brug Zuideinde.
Programmabegroting 2023-2026
94
Wat kost het?
Civiele Kunstwerken
Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting 2025 2026
Begroting 2023
Begroting 2024
Regulier onderhoud Groot onderhoud t.l.v. voorziening Vervangingsinvesteringen/rehabilitaties
74 233 0
74 233 0
74 233 0
74 233 0
Kapitaallasten
13
13
13
13
Voorziening toereikend: Ja Speelvoorzieningen Speelplekken
130
st.
Aantal speel- en sporttoestellen
580
st.
Skate voorzieningen
4
st.
Trapveldjes (voetbal)
20
st.
Basketbal veldjes
7
st.
Jeu de Boules banen
5
st.
Sport & Beweegplekken
7
st.
Tafeltennistafels
4
st.
Uitgangspunt voor kwaliteit Als gemeente vinden wij buitenspelen voor kinderen heel belangrijk. Wij willen een gezonde en actieve leefstijl stimuleren bij onze kleine en grote inwoners in een veilige en aangename omgeving met voorzieningen die uitdagend en voor iedereen toegankelijk zijn. Een leven lang spelen en bewegen. Dit doen we door de buitenruimte veilig, toegankelijk en ook uitnodigend in te richten. Bij de uitvoering van beheermaatregelen wordt een aantal uitgangspunten gevolgd: de openbare ruimte is schoon, heel en veilig; de speelplaatsen zijn aantrekkelijk en uitdagend; waar mogelijk passen we meer groen toe op de speelplaatsen; inwoners denken, ontwerpen en beslissen mee als het gaat om hun eigen woonomgeving; we staan open voor inwonersinitiatieven; waar mogelijk combineren we spelen en bewegen. Wat willen we bereiken? De kwaliteit van de openbare ruimte speelt een rol in het woonplezier van inwoners en heeft invloed op het gedag van gebruikers van deze ruimte. Spelen en bewegen, voor iedereen, zijn daarin belangrijk onderdelen. Dit is ook vastgesteld in het beleids- en beheerplan Speelplaatsen van de gemeente Nieuwkoop. In het beleids- en beheerplan is een beleidskoppeling gemaakt met het Sporten beweegvisie vanuit het sociaal domein.
Een onderhoudsniveau dat boven basisniveau ligt, betekent onder andere dat speelvoorzieningen er qua beeld comfortabel en schoon uitzien en qua technische kwaliteit goed in orde zijn. Speelplekken op wijkniveau zijn avontuurlijk en uitdagend voor zowel kinderen alsook jongvolwassenen. De komende beheerperiode gaan we op zoek naar locaties waar deze verbinding kan worden gemaakt of verbeterd en bij een herinrichting of vernieuwing van de speelplaats realiseren we dit met extra voorzieningen.
Programmabegroting 2023-2026
95
Maatschappelijke doelstellingen De ambitie: Een leven lang spelen en bewegen Kinderen en jong volwassenen spelen en bewegen veel minder buiten dan voorheen, terwijl het van groot belang is voor de ontwikkeling en gezondheid. Mensen die actief zijn hebben minder kans op overgewicht en bewegen bevordert de lichaamsmotoriek en daarmee de gezondheid. We maken in de openbare ruimte voorzieningen die uitnodigen tot actief bewegen voor iedereen. Bijvoorbeeld uitdagende speel- en beweegplekken voor alle leeftijden. In het (door)ontwikkelen van onze omgeving zorgen wij voor voldoende aandacht voor het aspect van gezondheid en aanzetten tot een actieve leefstijl, spelen, sporten en bewegen. Hier komen speelbeleid, gezondheidsbeleid en de sportvisie samen. Voortgang in de realisatie van de doelstelling In nieuwe woonwijken en op bestaande speellocaties binnen de gemeente worden, in overleg met de omgeving, speelvoorzieningen gerealiseerd waar kinderen avontuurlijk kunnen spelen en die kinderen uitnodigen om buiten te spelen. Ook (jong) volwassen worden uitgedaagd om te bewegen in de openbare ruimte. Om kinderen meer te motiveren tot buitenspelen, kunnen kinderen meebeslissen over nieuwe speelvoorzieningen in hun buurt. Beheerplan Het beheerplan Spelen 2021 - 2025 is op 3 juni 2021 door de raad vastgesteld. Als gemeente vinden wij buitenspelen voor kinderen heel belangrijk.
Wij willen een gezonde en actieve leefstijl stimuleren bij onze kleine en grote inwoners in een veilige en aangename omgeving met voorzieningen die uitdagend en voor iedereen toegankelijk zijn. Een leven lang spelen en bewegen. Dit doen we door de buitenruimte veilig, toegankelijk en ook uitnodigend in te richten. Vanuit het groenbeheerplan, gezondheidsbeleid, sportvisie en omgevingsvisie zijn er ook raakvlakken met spelen en bewegen. Onze ambitie is om de raakvlakken zoveel mogelijk te combineren bij beheer en renovatie van speelplaatsen. De speerpunten zijn: meer groen op de speelplekken (klimaatadaptatie, verkoeling en biodiversiteit verbeteren) actief spelen stimuleren en indien mogelijk een combinatie maken tussen spelen en bewegen (gezondheid, bewegen voor alle leeftijden) toegankelijk voor iedereen (mensen met een beperking) Wat gaan we doen? We gaan op een aantal locaties extra voorzieningen realiseren om het bewegen voor alle leeftijden te stimuleren. Er worden nog twee schoolpleinen bij IKC’s gerealiseerd. Deze schoolpleinen worden onderdeel van de openbare ruimte en zorgen voor een uitbreiding van het areaal.
Nieuwe aanleg: Nieuwveen, Noordereiland Nieuwveen, Zuidereiland Langeraar, de Rietlanden Renovatie speelplaatsen Nieuwveen, Korenveldweg Nieuwveen, Jan Blankenpad Nieuwkoop, de Zeelt Nieuwkoop, de Klinkhamer Noorden, Anemonenstraat Zevenhoven, Repelhof
Programmabegroting 2023-2026
96
Financiële ontwikkeling In 2022 worden de werkzaamheden uitgevoerd conform het beheerplan. De speelplaatsen zijn compleet vernieuwd en daarbij is er ook rekening gehouden met het groen en verharding in de directe omgeving. Veelal valt het vernieuwen van de speelplaats ook samen met vernieuwing van het groen. Bij renovaties zullen we zoveel mogelijk kunstgras toepassen als val dempende ondergrond. Bij de vernieuwing, verbetering, omvorming van speelplaatsen worden de bewoners altijd betrokken. Wat kost het? Bedragen x € 1.000 Speelvoorzieningen Regulier onderhoud Groot onderhoud t.l.v. voorzieningen Vervangingsinvesteringen Kapitaallasten
Begroting 2023 76 49
Begroting 2024 76 58
Begroting 2025 76 201
Begroting 2026 76 44
n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t.
n.v.t. n.v.t.
Voorziening toereikend: Ja Waterpartijen Watergangen (schonen/Baggeren)
110
km
Beschoeiingen
55
km
Baggerdepot
1
st.
Gewenst kwaliteitsniveau Het beheerplan is erop gericht om te voldoen aan de plicht om de waterpartijen met de bijbehorende waterbouwkundige werken te onderhouden op het door de waterschappen vastgestelde niveau zoals is voorgeschreven in de Keur. Maatschappelijke doelstellingen Bij renovatie van beschoeiingen en baggeren van watergangen wordt ingespeeld op de klimaatveranderingen. Daar waar mogelijk worden natuurvriendelijke oevers aangelegd om water te kunnen bufferen bij hevige regenval en de biodiversiteit te vergroten. Voortgang in de realisatie van de doelstelling Elk jaar wordt een deel van de bestaande oeverbeschermingen vervangen en een deel van de watergangen gebaggerd middels een cyclus. Beheerplan Het beheerplan Waterpartijen 2020 - 2024 is op 6 februari 2020 vastgesteld Wat gaan we doen? De werkzaamheden worden volgens het beheerplan uitgevoerd. Voor 2023 staat er geen baggercluster op de planning. Wel wordt in 2023 een deel van de aanwezige en ingedroogde bagger van eerdere clusters afgevoerd naar een erkende verwerker. In 2023 worden geen stuwen vervangen. Op verschillende locaties wordt de oeverbescherming vervangen. De volgende locaties worden in ieder geval vervangen: Gemeentevaart oostzijde op de Nieuwkoopse Plassen; Oude Nieuwveenseweg te Nieuwveen; Sluispad te Papenveer.
Programmabegroting 2023-2026
97
Wat kost het? Water
Bedragen x € 1.000 Begroting 2026 158 54
Begroting 2023 158 34
Begroting 2024 158 224
Begroting 2025 158 54
113 17
113 21
153 25
Vaarvergunningen verleend plassengebied Nieuwkoop
3836
st.
Behoud vaardiepte watergangen (controleren, baggeren)
43.000
m2
Borden vaarregels en route
120
st.
Voorzieningen bij bruggen, bescherming/aanleggen
7
st.
Loswallen
3
st.
Betonning
14
st.
Bakens
3
st.
Regulier onderhoud Groot Onderhoud t.l.v. voorziening baggeren Investeringen oeverwerken Kapitaallasten oeverwerken
153 32
Voorziening toereikend: ja Nautisch- en vaarwegbeheer
Gewenst kwaliteitsniveau Voor alle voorzieningen voor nautisch beheer en vaarwegbeheer staat de bruikbaarheid en veiligheid voorop. Dit staat gelijk aan de CROW kwaliteitsindeling B, sober en doelmatig. De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. Door de natuurlijke omgeving is enige vorm van beschadiging en verval niet te voorkomen. Dit mag geen belemmering opleveren voor het gebruik van de voorziening. Maatschappelijke doelstellingen Nautisch- en vaarwegbeheer zorgt voor een kwalitatief goede infrastructuur op het water wat bijdraagt aan het welzijn en de veiligheid van de gebruikers. Als gebruikers het vaarwater in Nieuwkoop als prettig en veilig ervaren draagt dit bij aan een verdere recreatieve ontwikkeling van het gebied, daarom zullen de voorzieningen met een laag kwaliteitsniveau worden vervangen/aangepast. Een ander belangrijk onderdeel van het nautisch en vaarwegbeheer is het op diepte houden van de vaarwegen. Voortgang in de realisatie van de doelstelling Om het aanschaffen van vaarvergunningen toegankelijker te maken zijn er twee betaalautomaten in 2020 aangeschaft. In maart 2021 zijn de betaalautomaten voor aanschaf vaarvergunningen bij de sluizen geplaatst. Beheerplan De gemeenteraad heeft het beheerplan nautisch- en vaarwegenbeheer 2018 - 2022 op 7 juni 2018 vastgesteld.
Het nieuwe beheerplan is in het najaar 2022 aangeboden aan de raad. Op het moment van het schrijven van deze begroting is er nog geen besluit genomen.
Programmabegroting 2023-2026
98
Wat kost het? Nautisch- en vaarwegenbeheer Regulier onderhoud Onderhoud t.l.v. voorziening Vervangingsinvesteringen en reconstructies Kapitaallasten
Begroting 2023 n.v.t. 0
Begroting 2024 n.v.t. 0
Begroting 2025 n.v.t. 0
0 n.v.t.
0 n.v.t.
0 n.v.t.
Bedragen x € 1.000 Begroting 2026 n.v.t. 0 0 n.v.t.
Voorziening toereikend: ja Riolering Vrijverval riolen
178
km
Persleiding gemalen
33
km
Vacuümleiding
4
km
Drukriolering buitengebied
80
km
Bergbezinkvoorzieningen
5
st.
Rioolpompen (minigemalen)
813
st.
Riool hoofdgemalen
63
st.
Straat/trottoirkolken
8940
st.
Gewenst kwaliteitsniveau Voorzieningen voor inzameling (riolering), transport en zuivering vormen samen het afvalwatersysteem. Volgens de wet (Wet milieubeheer en Waterwet) heeft de gemeente de inzamelings- en transporttaak en het waterschap de zuiveringstaak. De wettelijke basis is nu gericht op de zorgplicht voor afval-, hemel- en grondwater. In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 - 2025 staat hoe wij omgaan met onze drie zorgplichten. Het GRP is op 5 november 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Riolering moet optimaal en naar geldende wet- en regelgeving functioneren. Het streven is dit zo kostenefficiënt mogelijk te doen. Maatschappelijke doelstellingen Rioleringszorg draagt bij aan de volksgezondheid, het milieu en voorkomt financiële en maatschappelijke schade door wateroverlast of wateronderlast in bebouwd gebied. Voortgang in de realisatie van de doelstelling Het GRP beoogt een duurzame invulling van de rioleringszorg en maakt de benodigde maatregelen inclusief de financiële consequenties hiervan voor het in stand houden van het rioolstelsel op de korte en langere termijn inzichtelijk.
De hoofdlijnen uit het GRP zijn: • Zorgen voor inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerd afvalwater; • Zorgen voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater (voor zover niet verzorgd door particulieren); • Beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand (te hoog, maar ook te laag) voor de aan de grond gegeven bestemming in het openbaar gebied; • Zorgen voor het transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt; • Goed gebruik van de riolering; • Zorgen voor het klimaat adaptief maken van de riolering in samenhang met de inrichting van de openbare ruimte om waterover- en onderlast te beperken of te voorkomen.
Programmabegroting 2023-2026
99
Bij de uitvoering van het GRP wordt uitdrukkelijk gezocht naar het realiseren van maatschappelijke meerwaarde door het benutten van meekoppelkansen, die zich voordoen bij het integraal uitvoeren van werkzaamheden die voortvloeien uit de verschillende beheerplannen (vooral Wegen en Openbaar Groen). Wat gaan we er voor doen? In de periode 2023-2026 zijn de volgende onderzoeken, werkzaamheden en projecten gepland:
Deelname aan en uitvoering geven aan de operatie Steenbreek Planmatig onderhoud (o.a. kolkenreinigen, hoofdgemalen reinigen, inspecties) Samenwerking subregio Groene Hart Vergroten inzicht hydraulisch functioneren van het rioolstelsel (inmeten van alle riolering) Onderzoek riolering bedrijventerrein Bovenland Vervangen/renoveren vrijverval riool o.a. Oude Nieuwveenseweg en Lindelaan. Opstellen hemelwaterbeleid incl. hemelwaterverordening en grondwaterbeleid Aanleg HWA (hemelwaterriool) riool Hoogerheijdestraat en omgeving Aanleg HWA riool Lijsterbeslaan en Acaciastraat Aanleg HWA riool omgeving Vrijenhoek Zevenhoven Aanleg HWA riool Zuideinde Nieuwkoop Renovatie hoofdgemalen o.a. gemaal Stibbe, Schoterhoek, Ursulapad, Vaartse Hoek Renovatie drukriolering o.a. deel Westkanaalweg, Schilkerweg, Lange Schilk en Uitweg Klimaatadaptieve maatregen meekoppelen met o.a. wegbeheer (Integraal werken)
Wat kost het? Riolering Regulier onderhoud Onderhoud t.l.v. voorziening
Begroting 2023 124 n.v.t.
Begroting 2024 124 n.v.t.
1.750 625
1.408 667
Vervangingsinvesteringen en reconstructies Kapitaallasten Voorziening toereikend: Ja Recreatieve voorzieningen Knooppuntenroute wandelen
1
st.
Knooppuntenroute fietsen
1
st.
Knooppuntenroute varen
1
st.
Vrije aanlegplaatsen plassengebied Nieuwkoop
6
st.
Toiletten vrije aanlegplaatsen
4
st.
Drijvend toilet
2
st.
Zwemstrand (strand Zomer)
1
st.
Aanleghaven (Meijehaven)
1
st.
Trailerhelling (Langeraar)
1
st.
Recreatie eiland Langeraar (Papeneiland)
1
st.
Zelfreinigend toilet Langeraar
1
st.
Aanleg- / vissteigers
40
st.
Watertappunten
7
st.
Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting 2025 2025 124 124 n.v.t. n.v.t. 2.149 712
2.149 712
Programmabegroting 2023-2026
100
Gewenst kwaliteitsniveau Voor alle voorzieningen voor recreatieve voorzieningen staat de bruikbaarheid en veiligheid voorop. Dit staat gelijk aan de CROW kwaliteitsindeling B, sober en doelmatig. Maatschappelijke doelstellingen Kwalitatief goed onderhouden recreatieve voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van zowel de inwoners van Nieuwkoop als de gewenste bezoekers van onze gemeente. Een pakket van voorzieningen dat aansluit bij de belangrijkste recreatieve speerpunten van Nieuwkoop: fietsen, wandelen en varen. Daarnaast zijn er recreatieve voorzieningen die ook bijdragen aan de leefbaarheid van kernen, zoals zwemlocaties. Voortgang in de realisatie van de doelstelling Op verschillende locaties zijn kano- of vissteigers vervangen of opgeknapt. Daarnaast is dit jaar de monitoring van de waterkwaliteit bij strand Zomer extra in de gaten gehouden om te beoordelen of het verwijderen na het tweede deel van de steiger het gewenste effect heeft gehad. Deze bleek helaas wederom de kwaliteitsgrenzen te overschrijden. Daarom is er in 2022 een ambtelijke werkgroep gestart met daarin deelnemers van de gemeente Nieuwkoop, Rijnland en de Provincie Zuid Holland die onderzoekt middels welke maatregelen de waterkwaliteit op niveau kan worden gebracht. Rijnland heeft hiervoor aanvullend een onderzoeksopdracht bij RHDHV weggezet.
In 2022 zijn maatregelen getroffen en deze worden in 2023 verder gemonitord of het effect op de waterkwaliteit verbetert. Beheerplan Het beheerplan 2017-2021 is op 9 november 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Het nieuwe beheerplan is in het najaar 2022 aangeboden aan de raad.Op het moment van schrijven van deze paragraaf is nog geen besluit genomen. Wat gaan we doen? Dit benoemd in het beheerplan 2022-2027. Advisering Op het terrein van Natuur en Landschap wordt intern en extern advies/input gegeven. Het gaat daarbij om bouwplannen, Bos en Bomenberaad PZH, inrichting Noordse Buurt, Klimaatadaptatie, realisatie van nieuwe natuur, Groene Cirkel Bijenlandschap en de Omgevingswet. In het kader van de grote opgaven waar Nederland voor staat zal inbreng van Natuur en Landschap aan de orde zijn. Gedacht moet hierbij worden aan de energietransitie, toekomstbestendige landbouw en de regionale gebiedsontwikkeling. Biodiversiteit Ter verbetering en versterking van de biodiversiteit zullen wederom vroeg bloeiende bolgewassen worden aangeplant die zich met name richten op de vroeg vliegende insecten in het voorjaar. Waar mogelijkheden zijn zullen ook nieuwe vlinderidylles worden gerealiseerd. Er is gestart met een biodiversiteitsonderzoek waarbij in beeld gebracht moet worden wat de stand van zaken is en waar doelgericht verbetering mogelijk is.
Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek zal worden bezien wat de gemeente nog meer kan doen om de biodiversiteit te vergroten. Hoogstam fruitbomen In samenwerking met Holland Rijnland zal langs het laarzenpad van natuurmonument Geerpolderplas nabij het Reigersbos hoogstam fruitbomen worden aangeplant. Hierover is overeenstemming bereikt met Staatsbosbeheer, eigenaar van het gebied.