2022-106 Raadsvoorstel Najaarsnota 2022

Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: Antoinette Ingwersen

Besluitvormende vergadering: 10 november 2022

Opgesteld door: Ferry Christen, BV Financien

Registratienummer collegebesluit: 185952

Raadsnummer 2022-106

Titel / onderwerp: Najaarsnota 2022 Samenvatting: Het college presenteert de Najaarsnota 2022 en stelt aan de raad voor deze vast te stellen.

Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten: 1. De Najaarsnota 2022 vast te stellen en daarmee: a. de in de rapportage opgenomen beleidsmatige verantwoording; b. de financiële gevolgen voor de begroting 2022 c. de mutaties in de reserves zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de Najaarsnota

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

1

Pagina 2 van 4

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding In de Najaarsnota wordt beleidsmatig en financieel verantwoording afgelegd tot en met augustus van het begrotingsjaar. Aangegeven is waar de realisatie van beleidsvoornemens aandacht nodig heeft ten aanzien van de begroting. De voorstellen in de Najaarsnota hebben een nadelig invloed op het begrotingssaldo 2022 van € 1.129.000. Het begrotingssaldo 2022 komt na de voorstellen in deze Najaarsnota uit op een bedrag van € 152.000 voordelig.. Beoogd (maatschappelijk) effect Inzicht geven in de voortgang van de uitvoering van de begroting 2022 en de daarbij toegekende budgetten. Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis De Najaarsnota is een rapportage op de voortgang van de begroting 2022. Kader hiervoor is artikel 6 van de Financiële Verordening 2017. Participatie / betrokken partijen / personen De Najaarsnota 2022 wordt achtereenvolgens behandeld in het college en de gemeenteraad. De vergadering van de raad is openbaar voor inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden. Op deze wijze kunnen zij kennis nemen van de inhoud van deze Najaarsnota. Duurzaamheidsaspecten Niet van Toepassing Gezondheid Niet van toepassing Varianten met argumenten voor en tegen Wanneer niet met de Najaarsnota 2022 wordt ingestemd betekent dit dat de financiële administratie voor 2022 niet in overeenstemming wordt gebracht met de actualiteit. Voorgesteld besluit 1.

De Najaarsnota 2022 vast te stellen en daarmee: a. de in de rapportage opgenomen beleidsmatige verantwoording; b. de financiële gevolgen voor de begroting 2022 c. de mutaties in de reserves zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de Najaarsnota Kanttekeningen / risico’s en beheersmaatregelen De oorlog in Oekraïne die in februari 2022 uitbrak leidde tot een stroom van vluchtelingen waarin wij binnen de veiligheidsregio een taakstelling hebben. Tegelijkertijd steeg het aantal statushouders dat wij moeten huisvesten. Vooralsnog halen wij dit jaar onze taakstellingen hierin. Daarbovenop speelt landelijk de asielcrisis, waaraan wij onze bijdrage leveren door crisis noodopvang voor nareizigers te faciliteren in sporthal de Vlijt. Deze ontwikkelingen komen bovenop het feit dat er landelijk een tekort is aan woningen, waardoor met name jongeren met moeite zelfstandige woonruimte kunnen bemachtigen. De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een energiecrisis. De kosten van energie stijgen tot ongekende hoogte en dat leidt tot energiearmoede. Het Rijk heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld dat via

2

Pagina 3 van 4 de gemeenten naar de huishoudens met een laag inkomen gaat. Tegelijkertijd zien wij dat ook de middeninkomens in de knel komen. Genoemde ontwikkelingen vragen extra inzet van onze medewerkers waardoor een aantal andere onderwerpen vertraging oploopt. Voorbeelden hiervan zijn de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en de uitwerking van enkele ambities in het dienstverleningsconcept. Vooralsnog hebben al deze crises nog niet zo veel effect op onze financiële positie. Financiële en Juridische gevolgen Onderstaand een overzicht van de gewijzigde programma’s en verloop van reserves naar aanleiding van de najaarsnota. De ontwikkeling van het begrotingssaldo is terug te vinden in hoofdstuk 3 van de najaarsnota. Bedragen x €1.000

Saldo primitieve begroting 2022 t/m 2025 tot VJN 2022 Wijzigingen Voorjaarsnota 2022 Wijzigingen na Voorjaarsnota 2022 Wijzigingen UPN 2023 Wijzigingen Prim begr 2023 Begrotingssaldo vóór Najaarsnota Voorstellen Najaarsnota Begrotingssaldo na Najaarsnota

Mutatie per programma Najaarsnota 1. Ruimtelijke ontwikkeling 2. Ruimtelijk beheer 3. Sociaal domein 4. Bestuur en dienstverlening 5. Bedrijfsvoering 6. Algemene dekkingsmiddelen Totaal saldo voorstellen Najaarsnota

Wijzigingen in baten en lasten Wijzigingen in reserves Totaal wijzigingen

2022 -808 1.937 1.129

2022 -893

2023 -697

2024 102

2025 10

-439 52 -1.281 1.129 -152

15 -931 1.563 -49 -124 -173

19 -1.552 1.188 -244 -124 -368

18 -1.972 1.096 -848 -137 -986

2022 274 -1.502 3.365 94 166 -1.268 1.129

2023 16 10 64 -3 18 -230 -124

2024 16 10 64 -3 18 -230 -124

2025

2023 187 -311 -124

2024 -124 -124

9 10 58 -3 18 -230 -137

2025 -137 -137

Bijlagen Najaarsnota 2022 Advies meningsvormende raden I en II van 20 oktober 2022 De raad heeft voldoende informatie om een besluit de nemen. Het wordt een discussiestuk in de besluitvormende raadsvergadering van 10 november 2022.

3

Pagina 4 van 4

4