2021-060a Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2021
Tekst van het document
Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders
Raadsvoorstel
Portefeuillehouder: A. Ingwersen
Besluitvormende vergadering: 1 juli 2021
Opgesteld door: Annemieke Egberts-Mank, afdeling Bedrijfsvoering Registratienummer collegebesluit: 21.09831
Raadsnummer: 2021-060
Titel / onderwerp: Voorjaarsnota 2021 Samenvatting: Overeenkomstig artikel 6 van de Financiële verordening 2017 informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van de begroting met een tussentijdse rapportage. De Voorjaarsnota betreft de verantwoording tot en met periode 3 (maart) van het lopende begrotingsjaar. De Voorjaarsnota nota geeft, door een voortgangsrapportage per programma informatie over het beleid en de financiën in de programmabegroting 2021.
Voorgesteld besluit: Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1. De Voorjaarsnota 2021 vast te stellen en daarmee; a) de voortgangsrapportage per programma; b) de financiële gevolgen voor de begroting 2021 zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota en opgenomen in de begrotingswijziging behorend bij besluitpunt 2; c) de mutaties in de reserves zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota en opgenomen in de begrotingswijziging behorend bij besluitpunt 2; d) het krediet 2021 voor de gemeentewerf met € 64.000 te verhogen conform de verstuurde raadsbrief. 2. Begrotingswijziging nummer 9 voor 2021 vast te stellen. burgemeester en wethouders van Nieuwkoop {{esl:Signer1:capture:size(250,100)}} {{esl:Signer2:capture:size(250,100)}}
Govard Slooters secretaris
Robbert-Jan van Duijn burgemeester
1
Pagina 2 van 3
TOELICHTING
Inleiding / aanleiding In de Voorjaarsnota wordt beleidsmatig en financieel verantwoording afgelegd tot en met maart van het begrotingsjaar. Aangegeven is waar de realisatie van beleidsvoornemens aandacht nodig heeft ten aanzien van de begroting. De voorstellen in de Voorjaarsnota hebben een nadelige invloed op het begrotingssaldo 2021 van € 773.000. Het begrotingssaldo 2021 komt na de voorstellen uit op een bedrag van € 900.000 negatief. Beoogd (maatschappelijk) effect Inzicht geven in de voortgang van de uitvoering van de begroting 2021 en de daarbij toegekende budgetten. Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis De Voorjaarsnota is een rapportage op de voortgang van de begroting 2021. Kader hiervoor is artikel 6 van de Financiële Verordening 2017. Participatie / betrokken partijen / personen De Voorjaarsnota 2021 wordt achtereenvolgens behandeld in het college en de gemeenteraad. De vergadering van de raad is openbaar voor inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden. Op deze wijze kunnen zij kennis nemen van de inhoud van deze Voorjaarsnota. Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing. Gezondheid Niet van toepassing. Varianten met argumenten voor en tegen Wanneer niet met de Voorjaarsnota 2021 wordt ingestemd betekent dit dat de financiële administratie voor 2021 niet in overeenstemming wordt gebracht met de actualiteit Voorgesteld besluit 1.
De Voorjaarsnota 2021 vast te stellen en daarmee; a) de voortgangsrapportage per programma; b) de financiële gevolgen voor de begroting 2021 zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota en opgenomen in de begrotingswijziging behorend bij besluitpunt 2; c) de mutaties in de reserves zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota en opgenomen in de begrotingswijziging behorend bij besluitpunt 2; d) het krediet 2021 voor de gemeentewerf met € 64.000 te verhogen conform de verstuurde raadsbrief. 2.
Begrotingswijziging nummer 9 voor 2021 vast te stellen.
Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen Zowel de economische situatie en andere externe factoren zijn van invloed op de financiële situatie van de gemeente. Vervolgens kunnen de ontwikkelingen van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds van invloed zijn op de financiële positie van de gemeente.
2
Pagina 3 van 3 Financiële en juridische gevolgen Onderstaand een overzicht van de gewijzigde programma’s en verloop van reserves naar aanleiding van de voorjaarsnota. De ontwikkeling van het begrotingssaldo is terug te vinden in hoofdstuk 3 van de voorjaarsnota. Nr. 2021-09 Structurele doorwerking Programma X € 1.000
2021 Lasten Baten
2022 Lasten Baten
2023 Lasten Baten
2024 Lasten Baten
1 Ruimtelijke ontwikkeling
357
163
0
0
0
0
0
0
2 Ruimtelijk beheer
157
219
292
219
292
219
292
219
3 Sociaal domein
458
64
460
156
460
156
460
156
4 Bestuur en dienstverlening
67
0
33
0
33
0
33
0
5 Bedrijfsvoering
320
-119
7
0
7
0
7
0
6 Algemene dekkingsmiddelen Saldo
97
306
0
85
0
240
0
233
1.456
633
791
460
791
615
791
608
1 Ruimtelijke ontwikkeling
0
50
0
0
0
0
0
0
2 Ruimtelijk beheer
0
0
0
0
0
0
0
0
3 Sociaal domein
0
0
0
0
0
0
0
0
4 Bestuur en dienstverlening
0
0
0
0
0
0
0
0
5 Bedrijfsvoering
0
0
0
0
0
0
0
0
6 Algemene dekkingsmiddelen Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
1.456
683
791
460
791
615
791
608
Mutaties reserves
Totaal
Per saldo *)
773
331
176
183
*) Let op: Een 'min'teken betekent een voordeel
Bijlagen Voorjaarsnota 2021 Advies meningsvormende raad Niet van toepassing, besproken in de thema avond financiën op 15 juni 2021.
3