2021-059d Reactie op technische vragen Jaarrekening 2020

Technische vragen Jaarrekening 2020

Gemeente Nieuwkoop 22 juni 2021

Technische vragen Jaarrekening 2020

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .........................................................................................................................................2 1 Ruimtelijke ontwikkeling ........................................................................................................................3 2 Ruimtelijk beheer ...................................................................................................................................9 3 Sociaal domein ................................................................................................................................... 11 4 Bestuur en dienstverlening ................................................................................................................. 19 5 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................... 21 6 Algemene dekkingsmiddelen.............................................................................................................. 25

2

Technische vragen Jaarrekening 2020

1 Ruimtelijke ontwikkeling Antwoorden op technische vragen Jaarrekening 2020: Nr. 1.

Fractie SBN

Pag. 11

2.

SBN

17

3.

SBN

18

Vraag Overbruggingsconcessie Openbaar Vervoer In het 4e kwartaal van 2020 heeft de provincie als noodmaatregel een overbruggingsconcessie en de invulling daarvan met de huidige vervoerder besproken. Er is afgesproken een transitieplan op te stellen. Met dit plan moeten vervoerders reizigers verleiden om het ov meer te gebruiken als de coronacrisis voorbij is. Start in december 2022 en duurt maximaal 2 jaar. Is dit tussentijds opzegbaar? Transitieplan om OV verleidelijk te maken; wat zijn hier de stappen en bijbehorende tijdlijnen? Centrumvisie Nieuwkoop & Ter Aar Is er nog (negatieve) impact van Corona op dit proces?

Jaarstukken p 18 bestuurlijke tafel Vrije Tijd, Water en Groen Dit uitvoeringsprogramma is in 2020 opgeleverd en dient als basis voor de verdere ontwikkeling van waterrecreatie, onder andere in Nieuwkoop. Waarom houdt college vast aan het niet openen van de

3

Reactie Op dinsdag 10 juni is aan u in het gesprek met de programma eigenaren toegezegd, dat u nog voor de besluitvormende raad van ons college een informatiebrief krijgt waarin een nadere toelichting komt op de tijdlijn van het transitieplan (3 jaar) en overbruggingsconcessie (2 jaar).

Uiteraard heeft Corona geen positieve uitwerking op de snelheid van het proces. Goed was te merken dat een aantal ondernemers vooral op hun eigen voortbestaan is/was geconcentreerd. Inmiddels een er nieuwe centrum manager geworven die de huidige centrum manager zal vervangen vanaf augustus. Ook zal in augustus een medewerker van start gaan in een werkervaringsplek die zich specifiek zal gaan inzetten voor het Centrumplan Nieuwkoop. Met betrekking tot de Meesloot is de gemeente Nieuwkoop weliswaar vaarwegbeheerder, maar geen eigenaar. Het gebied heeft een hoge natuurwaarde en is relatief kwetsbaar. De Meesloot is daarom uitsluitend elektrisch of zonder motor bevaarbaar. Dit gebruik sluit aan bij de doelstellingen van Natuur-monumenten.

Technische vragen Jaarrekening 2020

Nr.

4.

Fractie

Pag.

SBN

18

Vraag Meesloot in het Nieuwkoops Plassengebied waardoor er echt een toegevoegde waarde is te vinden in een rondvaarmogelijkheid? Nu in het vaarseizoen een te grote druk op de huidige routes. Door de huidige inzet van marketing om Nieuwkoop op de kaart te zetten is er ook groei in aantal recreanten. Bovendien is er door toename in verblijfaccommodaties ook een groei in meerdaags toerisme. Jaarstukken p 18 - Covid en economie, faillissementen Voor sommige ondernemers bleken de bestaande hulp-en steunmaatregelen onvoldoende om de conituniteit van hun onderneming te waarborgen. Of en hoe wordt initiatief van VNO NCW icm MKB Nederland voor digitalisering vouchers actief opgevolgd tbv ondernemers? ( Het betreft hier gratis ecommerce tools ter ondersteuning op online ondernemen en marketing en sales. ) Hoeveel ondernemers zijn benaderd? Hoeveel ondernemers hebben interesse getoond voor aanvullende informatie? In toenemende mate worden de gevolgen van de crisis voor ondernemers en medewerkers in de

4

Reactie

• De VON berichtte de bedrijven over de regeling via de VON- nieuwsbrief. Wij hebben momenteel nog geen inzicht in de opvolging / interesse van de steunmaatregelen door ondernemers. • Het gaat weer beter met de meeste sectoren in onze regio. Let wel, de tekst in de jaarrekening gaat over het jaar 2020. Juist in techniek overheerst op dit moment de vraag naar personeel. De verwachting is dat ook de Horeca en evenementen branche weer snel aantrekken. Ook daar neemt de vraag naar personeel toe. Maar er is ook veel personeel dat inmiddels elders aan de gang is ( Covid-19 gerelateerde werkzaamheden). • De volgende initiatieven zijn er in de regio m.b.t. ondersteuning bedrijven en (toekomstige) werknemers. - POW (perspectief op werk): brancheteams in techniek & bouw zijn actief voor de. werkzoekende; - RMT (regionaal mobiliteitsteam): voor ondersteuning van degenen waarbij werkloosheid dreigt; - Daarnaast kunnen bedrijven voor leerlingen terecht bij de eigen opleidingsadviseur van het SBB - Er is een Jeugdwerkloosheids plan Rijnstreek

Technische vragen Jaarrekening 2020

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag techniek zichtbaar. Naast het verlies van banen zien ook de mbo-studenten de leer-plekken verdwijnen in deze sector. Tegenover deze krimp is er een aantal sectoren waar juist personeelstekorten ontstaan. Is er een initiatief in Zuid-Holland -Holland of in onze regio waar loopbaancoaches, arbeidsmarktcoaches en onderwijs de handen ineenslaan? Hoe inspireert/motiveert de gemeente de individuele ondernemers en de VON voor dergelijke initiatieven? • Welke initiatieven bestaan in provincie Zuid-Holland voor een netwerk van regionale ondernemers en gemeenten die helpen en een klankbord bieden waar ondernemers vanuit gemeente Nieuwkoop zich bij kunnen aansluiten? Zoals bijvoorbeeld de Utrecht Region Economische Corona Alliantie? • Hoe worden ondernemers geïnformeerd over dergelijke initiatieven? En hoeveel ondernemers hebben interesse getoond? • Is er zicht op aantal faillissementen binnen de kernen per sector? wat is de verwachting voor Q3 en Q4?

5

Reactie Alle partijen werken achter de schermen optimaal samen om onze economie te faciliteren en de aansluiting op de arbeidsmarkt te optimaliseren. •

•

•

De gemeenten Alphen, Nieuwkoop en Kaag en Braassem zijn aangesloten bij de EBDA (Economic Development Board Alphen). De EBDA heeft een coronainformatiepunt, waar Nieuwkoopse bedrijven zich kunnen laten informeren. via website, chatbox en helpdesk (telefonisch) van het coronainformatiepunt, en via de EBDA nieuwsbrieven die via de socials worden toegestuurd. In corona-tijd werd het corona-informatiepunt tot 100 keer per dag gebeld, de informatie-site werd tot 2800 keer per dag bezocht. Op het moment wordt de site minder dan 25 keer per dag bezocht, en er kan niet meer gebeld worden, alleen nog gereageerd per mail. De Nieuwkoopse bedrijven kunnen de EBDA- informatiesite goed vinden. Hoeveel Nieuwkoopse bedrijven van het informatiepunt gebruik maken is niet bekend, maar wel uit te zoeken. Het aantal faillissementen als gevolg van de corona-crisis is (vrijwel) nihil.

Technische vragen Jaarrekening 2020

Nr. 5.

Fractie D66

Pag. 116

Vraag Er wordt gerapporteerd dat de kavels in de Noordse Buurt nog niet in verkoop zijn. Met welk raadsbesluit is besloten tot uitgifte van kavels in de Noordse Buurt?

6.

SBN

123

7.

D66

124

Transitievisie Warmte pag 123 Jaarstukken De reden dat wij pas eind 2020 aan de Transitievisie Warmte zijn begonnen, is de inzet die nodig was om een subsidieaanvraag 'proeftuinen aardgasvrije wijken' in te dienen. Helaas is de gemeente Nieuwkoop niet in aanmerking gekomen voor deze subsidie. Wel biedt de subsidieaanvraag zelf handvatten voor de nog op te stellen Transitievisie Warmte. Evaluerend: wat had gemeente Nieuwkoop anders moeten doen om wel in aanmerking te komen voor subsidie? Hoeveel zelfbouwconsulten zijn er ingezet in 2020?

8.

D66

124

Hoeveel omgevingsvergunning betroffen nieuwbouw van een gehele woning?

9.

D66

124

Ging het bij de zelfbouwconsulten altijd om de nieuwbouw van een woning of ook om verbouwingen?

6

Reactie In de jaarstukken staat: “De beschikbare kavels zijn onderdeel van Buytewech-Noord en de Noordse Buurt en staan momenteel nog niet in de verkoop.” Het betreft hierbij meerdere kavels in Buytewech-Noord en slechts één kavel in de Noordse Buurt die destijds door de gemeente is verworven en met de herziening van het bestemmingsplan op een andere plek wordt teruggebracht. Programmabureau Aardgasvrije Wijken (PAW) concludeerde uit onze businesscase dat er een groot risico is dat er in de wijk Schoterveld onvoldoende afnemers zullen zijn van het warmtenet in de wijk. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat woningcorporatie Vestia geen investeringsruimte heeft om te verduurzamen, terwijl zij maar liefst 35% van de woningen in de wijk in haar bezit heeft. Zo lang deze situatie blijft bestaan, is een nieuwe aanvraag weinig kansrijk.

In 2020 zijn er 19 afspraken ingezet. Het duurzaam Bouwloket heeft voor 2021 een opdracht gekregen voor het uitvoeren van 20 consulten. We nemen aan dat het woord omgevingsvergunning hier zelfbouwconsulten moet zijn. Het gaat in 100% van de gevallen om kaveleigenaren van een nieuwbouwwoning. Zie antwoord vorige vraag.

Technische vragen Jaarrekening 2020

10.

D66

125

Graag ontvangen we de bezoekersstatistieken van de website duurzaamnieuwkoop.nl.

11.

D66

171

12.

Uit actielijst

Er wordt een overschrijding gemeld voor hogere kosten van duurzaamheidsinitiatieven van 27.000 euro. Om welke initiatieven gaat het hier? Huisvesting doelgroepen Opmerkingen René Carlier, Natuurlijk Nieuwkoop Over de formulering van besluitpunt 3b: de doelstelling van de Reserve reservering woningbouw de wijzigen in: Het dekken van de lasten, bijvoorbeeld voor de grondexploitaties, als gevolg van een woningbouwprogrammering passend binnen het doelgroepenbeleid waarmee woningbouw in de gemeente Nieuwkoop voor alle doelgroepen mogelijk gemaakt wordt. Opmerking 1: de tekst gaat van doelgroepenbeleid woningbouwprogramma naar "alle doelgroepen" Opmerking 2: De vraag is of dit niet oncontroleerbaar is voor de raad (o.a. vanwege het woord ‘bijvoorbeeld’)

7

We hebben geen inzicht in de bezoekersstatistieken van de website duurzaam-nieuwkoop.nl. Vanaf 2021 zal er gemeente breed gewerkt worden met een nieuw content management systeem. Dan zal er mogelijk een nieuwe website moeten komen. De huidige website is gebaseerd op het content management systeem Wordpress. Bij een nieuwe website is er een voorkeur om gebruik te maken van de tool Google Analytics om de bezoekersstatistieken in te zien. Deze kosten zijn nogmaals bekeken en dit blijken geen hogere incidentele kosten te zijn, daarom is dit verwijderd in de jaarrekening.

We zijn het ermee eens dat de formulering van de te wijzigen doelstelling specifieker kan. Hierbij denken wij aan de volgende tekstuele wijziging van de doelstelling van de reserve 'Reservering Woningbouw': "Het dekken van financiële tekorten op de grondexploitaties, als gevolg van een woningbouw- programmering passend binnen het doelgroepenbeleid, waarmee we betaalbare woningen realiseren voor jongeren/starters, jonge gezinnen en ouderen.” Uw raad zal altijd een besluit moeten nemen voorafgaand aan uitgaven uit de reservering woningbouw. Hierbij kan de raad zelf een oordeel vormen over de mate waarin het afdekken van financiële tekorten bijdraagt aan het doelgroepenbeleid woningbouw. Samen met de specifiekere formulering zou dit de controleerbaarheid ons inziens voldoende moeten borgen.

Technische vragen Jaarrekening 2020

13.

Uit actielijst

Hoeveel scans zijn er uitgevoerd? Hoe zijn bedrijven en VVE's benaderd?

8

In Nieuwkoop is er eind 2019 gestart met het uitvoeren van energiescans gericht op het maatschappelijk vastgoed. De scans zijn begin 2020 afgerond. Na de scans zijn de organisaties begeleid met het uitvoeren van de maatregelen, opvragen van offertes en subsidies. De begeleidingsfase van het project liep nog door tot en met 2021. De scans zijn met name uitgevoerd bij (semi)maatschappelijk vastgoed. Er zijn er 16 scans uitgevoerd. Als gevolg van Covid-19 en de vertraging in de besluitvorming van de duurzaamheidsagenda zijn er in 2020 geen energiescans voor bedrijven en VVE’s uitgevoerd. Inmiddels is dit weer opgepakt door de ODWH in samenwerking met de organisatie van 'Klimaatroute' en de ODWH. Dit jaar ligt de focus op bedrijven(terreinen).

Technische vragen Jaarrekening 2020

2 Ruimtelijk beheer Antwoorden op technische vragen Jaarrekening 2020: Nr. 1.

Fractie D66

Pag. 28

Vraag Graag een overzicht van de incidentele en structurele kosten die gerelateerd zijn aan de kinderboerderij. En inzicht in de verwachte bezoekersaantallen ten tijde van planvorming en realiteit sinds de oplevering

Reactie Bezoekersaantallen worden niet door de gemeente bij gehouden. Ook geeft afgelopen jaar vanwege de coronamaatregelen geen representatief beeld. De verwachtingen vanuit de kinderboerderij (Nieuwkoop) is dat er jaarlijks 25.000 bezoekers komen. De structurele kosten fluctueren door de jaren heen en betreffen dierenartskosten, voer en afval. Deze kosten zijn voor de kinderboerderij in Nieuwkoop en het hertenkamp in Langeraar:

In 2019 en 2020 zijn er incidentele kosten geweest vanwege de nieuwbouw bij de kinderboerderij. Deze kosten waren:

2.

D66

83

Er wordt gerapporteerd dat de gemeente 48 elektrische oplaadplen heeft, waarvan 9 park & charge. Wij hebben eerder begrepen dat Allego de palen plaatst en de gemeente alleen toestemming geeft. Hoe zit dit nu precies?

9

De kinderboerderij heeft hier zelf ook € 8.000 aan bijgedragen en het Legaat van Tienhoven heeft € 15.400 bijgedragen. We hanteren in de gemeente Nieuwkoop een open marktmodel. Iedere laadaanbieder heeft de mogelijkheid om laadpalen te plaatsen in de openbare ruimte mits er een samenwerkingsovereenkomst is getekend met de gemeente. In de overeenkomst staan taken, processen en verantwoordelijkheden voor zowel de gemeente alsook de laadaanbieder. Met Allego is een eerste samenwerkingsovereenkomst getekend voor het plaatsen van laadpalen binnen de gemeente. De hoeveelheid aanvragen en daarmee de doorlooptijden tot plaatsing liepen op. Medio 2020 is daarom er ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Park en Charge om meer marktwerking te creëren. Zodoende willen we het aantal laadpalen in onze gemeente vergroten. Zij

Technische vragen Jaarrekening 2020

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag

Uit de actielijst

101/ 152

de totale stand van de voorzieningen bedraagt € 55 miljoen volgens pag.152 echter € 23 miljoen!); de Voorziening riolering bedraagt al ruim € 77 miljoen (pag.93)! Zie ook pag. 152. Er is ook een storting van € 356.000. Wat klopt er niet? Volgens mij een afwijking van € 70 miljoen

4

n.a.v. verg 10 juni

Er zijn tijdens de behandeling van de jaarstukken op 10 juni aanvullende vragen gesteld over de controle van bezoekers bij de milieustraat. Het sentiment is dat de controle strakker kan worden uitgevoerd om afvaltoerisme te ontmoedigen

5

n.a.v. verg 10 juni

Tijdens de behandeling van de jaarstukken op 10 juni is een aanvullende vraag gesteld over de Enquête Diftar, specifiek wanneer deze zal plaatsvinden

3.

10

Reactie plaatsen namelijk ook palen zonder dat hier een concrete aanvraag aan vooraf is gegaan. De verklaring voor het verschil van € 32 miljoen is dat de Verliesvoorziening grondexploitaties ad € 31.8 miljoen, conform het BBV, niet onder de voorzieningen op de passiefzijde van de balans is opgenomen maar op de actiefzijde van de balans is gesaldeerd op de post 'onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie'. In de paragraaf kapitaalgoederen is bij Riolering een typefout gemaakt en de tabel is aangepast in het boekwerk, inclusief het bedrag van de storting. Er is wel met het juiste bedrag van 7 miljoen gerekend. De bezoekers van milieustraat dienen zich te legitimeren bij poort. Dit kan doormiddel van een identiteitsbewijs of een poststuk met naam en adres. Dit systeem levert veel problemen op bij de poort omdat niet iedereen die wil/kan. Medewerkers worden dan vaak confronteert met verbaalgeweld en dreiging met fysiek geweld. Vanaf begin juli dienen bezoekers een digitale afspraak te maken. De verwachting is dat mogelijk afvaltoerisme wordt ontmoedigd. Tevens zal de komende maanden de toegangscontrole worden verscherpt, met eventuele inzet van BOA’s. Zoals de planning er nu uitziet zal na de zomer een brede enquête over het inzamelsysteem worden uitgezet onder onze bewoners.

Technische vragen Jaarrekening 2020

3 Sociaal domein Antwoorden op technische vragen Jaarrekening 2020: Nr. 1.

Fractie D66

Pag. 36

Vraag Er zijn ‘positieve ervaringen’ met de procesregisseurs complexe casuïstiek. Graag wat concretere informatie in aard en getal.

Reactie In 2021 hebben de procesregisseurs tot nu toe in 60 casussen een actieve rol gehad, inzet is afhankelijk van complexiteit. Soms volstaat een interventie of het in verbinding brengen van zorgpartijen. Een andere keer voeren we totale procesregie en kost het meer tijd. Doordat de procesregisseurs in een gemeentelijk team werken zijn de lijnen kort. Er is bijvoorbeeld samenwerking met handhaving. Voorbeeld: een boa signaleerde op straat iemand met afwijkend gedrag, meldde dit. Het bleek om een inwoner te gaan met beginnende dementie waar nu zorg en ondersteuning is ingezet. Ook in complexe casuïstiek waar veiligheid speelt trekken we samen op. Binnenvest/dak en thuislozen en briefadressen zijn nu in beeld door samenwerking met Burgerzaken/adreskwaliteit. Het zorgteam wordt aangestuurd door de procesregiseur en we vertalen beleid naar uitvoering en andersom. Voorbeeld: woonoverlast gaat nu structureler aangepakt worden. Waar het eerst vooral gericht was op voorkoming huisuitzetting i.v.m huurschulden, wordt de gemeente veel meer betrokken bij woonoverlast, verwarde personen, casussen die vragen om maatwerk/doorbraak methode. Huisverboden worden ook niet meer “administratief” afgedaan maar we gaan er naast Veilig Thuis actief in en kijken wat nodig is om herhaling te voorkomen. Wat opvalt is dat bij veel casuïstiek woonruimte een rol speelt.

Er is veel vraag naar vormen van beschermd wonen. Jongeren moeten noodgedwongen lang thuis wonen en dat zorgt voor problemen. Ook daar proberen we creatieve oplossingen voor te vinden. Voor meer informatie over het zorgteam verwijzen wij naar de informatiebrief

11

Technische vragen Jaarrekening 2020

Nr.

2.

Fractie

Pag.

Vraag

D66

36

Wordt het in dienst nemen van de uitvoerende medewerkers nog geëvalueerd? Op welke termijn?

12

Reactie 21.00723 waarmee u bent geïnformeerd over de evaluatie van het zorgteam. Er staat nog geen formele evaluatie gepland. In de praktijk zien we echter wel dat het op verschillende vlakken echt meerwaarde heeft: 1. Jongerenwerkers in eigen dienst lukt het goed de regie te nemen en een netwerk rond preventie en jeugd op te bouwen. De indruk is dat zij als gemeente-ambtenaren door partnerorganisaties (scholen, halt, JGT, politie, etc.) als ‘natuurlijker’ spil in het geheel gezien worden dan wanneer zij namens een gesubsidieerde stichting zouden optreden. Ook de interne samenwerking met bijvoorbeeld toezicht en handhaving loopt soepel. 2. In voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering ervaren wij grote meerwaarde van de manier waarop wij de begeleiding van statushouders hebben ingericht. Doordat wij met begeleiders in eigen dienst werken en een brede taakopvatting hebben, kunnen we flexibel zijn in de inzet van deze medewerkers. Doen wat nodig is. Uitgangspunt is bijvoorbeeld dat de maatschappelijke begeleiding 6 maanden duurt. Maar als dat langer nodig is, kunnen wij simpelweg beslissen om iemand ‘wat langer vast te houden’. De regiefunctie, die met de invoering van de nieuwe Wet naar gemeenten komt, voeren wij -door de manier waarop we het hebben ingericht- feitelijk al uit.

We zien dat andere gemeenten overwegen om mensen voor aan te stellen, terwijl het bij ons onderdeel is van het dagelijks werk van de begeleiders statushouders.

Technische vragen Jaarrekening 2020

3.

D66

36

4.

CDA

37

Er zijn zorgen ‘over de groep inwoners die niet in beeld is’? Graag concretisering. Er zijn veel inwoners niet in beeld bij de gemeente. Over welke groep gaat dit? En waarop is gebaseerd dat er reden is om bezorgd te zijn? Eenzaamheid. We lezen over “meer samenhang in de aanpak en initiatieven”. Wat we lezen over acties komt nogal ‘polderen-achtig’ over. Veel digitale overleggen met organisaties en zo. Alle begrip ivm Corona en zo, maar juist ook daarom: worden er ook daadwerkelijk uitvoerende acties naar (mogelijk) eenzame mensen toe uitgevoerd? In de Voorjaarsnota lezen we wel over 34 geworven vrijwilligers, dat is wel heel erg positief natuurlijk. Maar wat zijn de uitgevoerde acties waar mensen iets van merken?

13

Deze zorgen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat als gevolg van de Coronamaatregelen er meer eenzaamheid en psychische problemen zijn ontstaan bij met name jongeren en ouderen. Met de welzijnsbezoeken en straks verschillende initiatieven uit het herstelplan, proberen we deze eventuele problematiek in beeld te krijgen. In februari 2020 is een startbijeenkomst gehouden voor het programma Eén tegen eenzaamheid van VWS waar Nieuwkoop bij aangesloten is. Dit was een groot succes. Helaas gooide daarna de Covid-19 pandemie daarna roet in het eten; de geplande vervolgbijeenkomsten konden niet doorgaan. Er is geprobeerd om de deelnemers erbij te houden door middel van nieuwsbrieven. Op 14 december 2020 heeft er weer een (online) bijeenkomst plaatsgevonden en zijn in het nieuwe jaar zijn we gestart met een 6-wekelijkse teamsvergadering over eenzaamheid. Deelnemers zijn oa De Zonnebloem, de PGSN, Wijdezorg, Participe, adviesraad Sociaal Domein, Tom in de Buurt, Gilde Nieuwkoop e.a.. Tijdens deze bijeenkomsten worden initiatieven besproken die kunnen helpen om mensen uit hun isolement te halen. Een voorbeeld van zo’n initiatief is het aanbod van de dubbele fietsen of het bijhouden van een corona dagboek. Er zijn meer initiatieven, maar ze zijn versnipperd en het is ook niet altijd duidelijk waar vraag naar is.

Naast de netwerkbijeenkomsten zijn de welzijnsbezoeken een goed middel om te signaleren welke problemen en wensen er leven bij de ouderen van Nieuwkoop. Hiervoor zijn de 34 vrijwilligers geworven. We hopen met alle informatie die we ophalen snel tot een plan van aanpak te komen met concrete acties voor de bestrijding van eenzaamheid.

Technische vragen Jaarrekening 2020

5.

SBN

39

Van de statushouders die drie jaar en langer in de gemeente Nieuwkoop wonen is 59% van de meerderjarigen niet afhankelijk van een uitkering. Is de verwachting dat dit percentage hoger kan komen te liggen?

6.

D66

41

Er is een beheermodel uitgewerkt voor de exploitatie van IKC De Vaart. Onze fractie ontvangt graag inzage in de kosten van het beheer van het IKC en de structurele effecten daarvan voor de gemeente.

14

De nieuwe wet inburgering, die ingaat per 1 januari 2022, is erop gericht om statushouders drie jaar lang intensief te begeleiden naar goede beheersing van het Nederlands, naar werk en onderwijs. Nieuwkoop zet hier al jaren op in met het team begeleiding statushouders. Om die reden is het percentage mensen dat na drie jaar niet meer afhankelijk is van een uitkering in Nieuwkoop veel hoger dan de landelijke cijfers. Omdat de nieuwe wet nog meer begeleiding en monitoring van ons vraagt, is het theoretisch mogelijk om dit cijfer nog verder omhoog te krijgen. Het succes van een nog intensievere werkwijze is ook afhankelijk van de mensen die we als gemeente binnen krijgen. Landelijk is nog geen ervaring met de nieuwe werkwijze, op enkele pilots na, maar die waren op onderdelen en niet op de hele uitvoering van de wet. De totale kosten voor eigendom, onderhoud en exploitatie van het IKC De Vaart bedragen € 230.000 per jaar. Dit bedrag bestaat uit eigenaarslasten als verzekeringen en publiekrechtelijke heffingen voor het hele gebouw, kosten voor groot onderhoud van de gedeeltes voor kinderopvang, sporthal, horeca, CJG en bibliotheek, servicelasten voor de functies sporthal, horeca, CJG en bibliotheek.

Dit bedrag kan worden gedekt door huurinkomsten van de gedeelten voor kinderopvang en sport, en door kosten die wegvallen bij de gebouwen die verdwijnen met de komst van het IKC (de huidige schoolgebouwen, De Aarlezer, De Vlinder). Hierdoor heeft het beheer en exploitatie van IKC De Vaart ten opzichte van de exploitatie van de huidige gebouwen geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting

Technische vragen Jaarrekening 2020

7.

CDA

42

Hoeveel kinderen zijn er in 2020 op de wachtlijst voor Jeugdhulp? Hoeveel nieuw erbij gekomen in 2020? Welke soorten Jeugdhulp? GGZ of ook andere typen?

Er is geen landelijke, regionale of lokale centrale wachtlijst van kinderen in de jeugdhulp. Dit is alleen bekend op het niveau van de instellingen zelf. De reden waarom kinderen en hun ouders niet direct terecht kunnen bij een jeugdhulp aanbieder van hun keuze verschilt per branche en jeugdhulpaanbieder en per situatie. De vraag om hoeveel kinderen het gaat, kunnen we daarom niet beantwoorden. Ook de gehandicaptenzorg kampt met wachttijden. De wachttijden in de gehandicaptenzorg worden veroorzaakt door cliëntenstops als gevolg van het al heel vroeg in het jaar bereiken van het budgetplafond. Als er een noodzaak is voor snelle plaatsing wordt de ‘nee-tenzij-regeling toegepast’, waardoor noodzakelijke hulp toch eerder kan worden geboden. In afwachting van een toeleiding wordt ambulante zorg ingezet ter ondersteuning van de ouders in de thuissituatie.

8.

D66

43

Absoluut verzuim is 10x hoger dan aangegeven in de begroting. Absoluut verzuim is zeer zorgelijk. Graag horen we oorzaken en acties die het college heeft ondernomen en nog onderneemt.

15

In de (S) GGZ is het soms een budgetprobleem, maar er is ook een gebrek aan behandelaars waardoor wachttijden ontstaan. Ook bij de (S) GGZ geldt dat tijdens de wachttijden alternatieve hulp kan worden ingezet. De cijfers van Ingrado via www.waarstaatjegemeente.nl die gebruikt worden voor de begrotingscyclus matchen niet helemaal met de jaarcijfers van bureau Leerplicht. In de cijfers van bureau Leerplicht was er in de schooljaren 2016/2017 en 2017/2018 sprake van 0 meldingen absoluut verzuim, in het schooljaar 2018/2019 5 meldingen en in het schooljaar 2019/2020 6 meldingen. Absoluut verzuim (het ontbreken van een schoolinschrijving) wordt het vaakst veroorzaakt door een verhuizing of emigratie, waarbij de ouders de weg richting onderwijs minder goed weten te vinden. Hierdoor kunnen cijfers bij kleine aantallen sneller fluctueren (bijvoorbeeld 1 gezin dat emigreert met 5 kinderen). Bij absoluut verzuim gaat de leerplichtconsulent vaak op

Technische vragen Jaarrekening 2020

9.

D66

45

Slechts 40% van het budget voor schuldhulpverlening is gebruikt. 1) Zijn er aanwijzingen dat de voorwaarden om voor schulphulpverlening in aanmerking te komen mensen buitensluiten van hulp? 2) Zijn er cijfers beschikbaar van het aantal mensen met schulden in onze gemeente t.o.v. andere gemeenten? 3) Waren de mensen die geraakt zijn door de kindertoeslagaffaire in beeld bij de lokale schuldhulpverlening voordat de gemeente de gegevens over deze gezinnen kreeg vanuit de landelijke aanpak voor deze gezinnen?

huisbezoek om het gezin te ondersteunen bij het vinden van een passende oplossing. In bijna alle gevallen van absoluut verzuim is er op afzienbare termijn een oplossing in de vorm van een passende onderwijsplek. 1) Nee, er zijn geen aanwijzingen dat de voorwaarden om voor Schuldhulpverlening in aanmerking te komen mensen buitensluiten van hulp. Landelijk is het aantal aanvragen schuldhulp aanvragen in 2020 niet toegenomen. 2) Er zijn geen recente cijfers beschikbaar over het aantal mensen met schulden in Nieuwkoop t.o.v. van andere gemeenten. Maar om een beeld te geven: Volgens het CBS lag het aantal huishoudens met geregistreerde problematische schulden* tot 2019 in Nieuwkoop 4,8%. Landelijk was dit percentage 8,3%. *Met behulp van registraties over betalingsachterstanden bij de Belastingdienst, DUO, CJIB, bij BKR geregistreerde betalingsachterstanden en minnelijke trajecten, wanbetalers van de zorgverzekering, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en het Centraal Curatele en Bewind Register (CCBR) heeft het CBS afgeleid welke huishoudens te maken hebben met geregistreerde problematische schulden. 3) Een gedeelte. Een aantal ouders heeft hun schulden zelf of met behulp van familie opgelost. Anderen zijn in de afgelopen jaren regulier geholpen door Schuldhulpverlening. De schulden zijn ontstaan in een periode van 2007 tot 2019.

Het is dus niet zo dat alle ouders tegelijkertijd schuldhulp aangevraagd hebben.

16

Technische vragen Jaarrekening 2020

10.

Uit actielijst

12.

Uit actielijst

13.

Uit actielijst

47

Het thema onderwijs en ontwikkeling heeft een overschrijding van ca. € 142.000. Dat kan worden verklaard doordat er meer dan begroot is uitgegeven aan leerlingenvervoer (ca. € 37.000). In 2020 zijn de scholen door Corona toch veelal gesloten geweest en dus ook geen leerlingenvervoer?

Eenzaamheid Gestructureerde aanpak zou ontbreken. Als er discrepantie is tussen tekst in jaarstukken en mondelinge reactie wethouder Van Duin dan wordt hier later schriftelijk op gereageerd. Verklaarbaarheidstijging HALT-klanten

De tijdelijke sluiting van het onderwijs door Corona heeft weinig effect gehad op de kosten voor het leerlingenvervoer. De gemeente heeft een contract met de vervoerder waarin de gemeente een vast bedrag per leerling per maand betaalt, ongeacht het aantal dagen dat een leerling in de betreffende maand vervoerd wordt. Van een schoolsluiting gedurende de hele maand was alleen sprake in april 2020. Voor de betaling in die maand heeft de gemeente aangesloten bij de landelijke afspraak gemaakt door de VNG dat niet gereden vervoer voor 80% werd doorbetaald. Daarnaast waren er in de maand april nog ritten die wel gereden werden vanwege de noodopvang. Het overschrijding op het leerlingenvervoer wordt veroorzaakt door een toename van aantal leerlingen en door indexatie. In het contract is afgesproken dat de NEA indexatie wordt gebruikt. Deze was in 2020 6.7%. Er is wel een gestructureerde aanpak in die zin dat we inventariseren welke acties er al zijn en waar behoefte aan is. Dit alles moet leiden tot een plan van aanpak. Zie verder vraag 37.

De cijfers van www.waarstaatjegemeente.nl die gebruikt worden voor de begrotingscyclus matchen niet met de jaarcijfers van HALT. De site past een formule toe die ervoor zorgt dat de aantallen verschuiven. We leren hiervan dat we de cijfers vanuit waarstaatjegemeente.nl beter moeten controleren. 2020 was er juist een fikse daling t.o.v. 2019. Die daling zag je landelijk en regionaal en geldt ook voor Nieuwkoop. Het aantal HALT trajecten was namelijk in 2018 - 16, in 2019 - 48 en in 2020 maar 6 voor Nieuwkoop.

17

Technische vragen Jaarrekening 2020

Besluiten Tozo

Aantal besluiten op aanvraag levensonderhoud

Tozo 1

2020 Tozo 2

Tozo 3

Toza 3

399

94

92

74

2021 Tozo 4 49

Aantal besluiten op 40 10 3 5 aanvraag kapitaalverstrekking De afname van de aanvragen/besluiten voor Tozo 2 wordt veroorzaakt doordat bij Tozo 2 het inkomen van de partner werd meegenomen bij de beoordeling.

18

Technische vragen Jaarrekening 2020

4 Bestuur en dienstverlening Antwoorden op technische vragen Jaarrekening 2020: Nr. 1.

Fractie D66

Pag. 175/ 220

Vraag Er wordt op pg. 175 een overschrijding gemeld van 142.000 op de kosten voor het bestuur. Op pg. 220 is sprake van een nadeel van 145.000 euro voor de productgroep college B&W. Gaat het hier over hetzelfde nadeel?

2.

D66

175/ 220

Graag ontvangen we een specificatie van de verschillende onderdelen van de overschrijding.

3.

D66

175/ 220

De overschrijding van productgroep college wordt onder andere veroorzaakt door extra cadeaubonnen voor raad en medewerkers. Waarom zijn deze uitgaven geboekt als collegekosten?

19

Reactie Het gaat hier grotendeels over hetzelfde nadeel. Het overzicht op blz. 219 en 220 en de toelichting daaronder gaan in op het thema Dagelijks bestuur als onderdeel van het programma Bestuur en dienstverlening. Deze indeling is gebaseerd op de programma-indeling die de raad heeft vastgesteld. De bedragen op blz. 175 betreffen de vertaling van de programma’s naar de wettelijk verplichte indeling ten behoeve van informatie voor derden (Iv3), met name voor het CPB. Het onderdeel Bestuur voor het Iv3 overzicht omvat naast het dagelijks bestuur ook de lasten voor de raad, griffie, bestuurlijke samenwerking en een paar kleinere budgetten. De voor- en nadelen bij deze budgetten zijn kleiner en heffen elkaar per saldo nagenoeg op. Belangrijkste deel is € 90.000 aanvulling van de pensioenvoorziening voor wethouders. Deze wordt jaarlijks na afloop van het jaar bepaald op basis van actuariële berekeningen. Daarnaast wordt deze overschrijding veroorzaakt door de kosten van de wisseling van de burgemeester en wethouder (€ 17.000) en de extra cadeaubonnen (€ 15.000, zie ook de volgende vraag). Zie onderaan de vragenlijst de tabel voor de specificatie van de kosten. Het was inderdaad een initiatief van het college buiten de reguliere budgetten om. Dit als gevolg van Covid-19. Zowel de medewerkers als alle raadsleden en fractieassistenten vielen hier onder.

Technische vragen Jaarrekening 2020

4.

Uit actielijst

Zijn er sancties en boetes opgelegd in 2020?

Er zijn sancties (last onder dwangsom) en Covid-19 boetes opgelegd. Met name een bestuurlijke last vraagt gedegen onderbouwing en bestuurlijk proces. Totaal aantal waarschuwingen: 173 Totaal aantal boetes: 13 Dit betreft zowel waarschuwingen en boetes in de openbare ruimte, als vaartoezicht.

Onderstaande tabel hoort bij vraag 2 van de afdeling Bestuur en dienstverlening:

20

Technische vragen Jaarrekening 2020

5 Bedrijfsvoering Antwoorden op technische vragen Jaarrekening 2020: Nr. 1.

Fractie D66

Pag. BV

Vraag Naar aanleiding van wat discrepantie tussen de antwoorden van portefeuillehouders over vervulbaarheid van vacatures. 1) Is er een overzicht te geven van de functies die hebben opengestaan en hoe lang? 2) Graag ook relateren aan de onderuitputting van het werving- en selectiebeleid. Hoe zijn afwegingen tussen investeren in werving en selectie versus externe inhuur gemaakt.

2.

CDA

99

Als je de lengte van de lening afstemt op de lengte van de financieringsbehoefte loop je het minste risico en is de gemiddelde rentelast lager dan bij het huidige beleid als de rentecurve oploopt. Is de huisbankier het hiermee eens en wat is zijn verwachting t.a.v. renteverwachting?

21

Reactie 1. Er is een overzicht te geven van het aantal vacatures Dit overzicht is niet in te passen in dit format. Dit excel overzicht zal apart worden toegestuurd. 2. Het begrote budget werving en selectie (jaarlijks structureel EUR 20.000) wordt gebruikt voor het portaal www.werkeninhetwesten.nl waar onze vacatures op worden geplaatst. In 2020 is in totaal een bedrag van EUR 43.668. uitgegeven aan werving en selectie. In 2020 is meer geld gevraagd omdat werving voor een aantal vacatures moeizaam ging. Achteraf zijn de begrote kosten meegevallen omdat het toch gelukt is vacatures in te vullen via ons netwerk. Afwegingen tussen verder werven of inhuur derden worden gemaakt in de aard en eventuele uitstelbaarheid van werkzaamheden. Werkzaamheden in het kader van de planning en control cyclus zijn bijvoorbeeld niet uitstelbaar. Daarvoor wordt gelijk ingehuurd. Werkzaamheden die uitgesteld kunnen worden, worden uitgesteld. Bij de gemeente is sprake van totaalfinanciering. De toaal-financiering betreft verschillende soorten activa: wegen, riolering, scholen etc. Om renterisico's te beperken moet de gemiddelde looptijd van de externe financiering grosso modo aansluiten bij de gemiddelde afschrijvingstermijn van de activa.

Hierbij de kanttekening dat per 31-12-2020 € 78 miljoen aan interne financierings-middelen aanwezig is (eigen vermogen en voorzieningen), terwijl een bedrag van € 14 miljoen is extern gefinancierd. Bij een oplopende rentecurve zou door financiering tegen de huidige rente de rentelast inderdaad lager kunnen zijn, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Immers, als de gemeente nu een langlopende lening afsluit en de rente over een ½ jaar daalt dan gaat de redenatie niet op. Dit is de afgelopen periode meermaals voorgekomen.

Technische vragen Jaarrekening 2020

Nr.

Fractie

Pag.

3.

CDA

103

4.

SBN

164

Vraag

Reactie In het wekelijkse 'Economisch beeld' van de BNG d.d. 7 juni 2021 staat o.a.: ' We verwachten dat de lange rentetarieven in het komende jaar ondanks het verwachte economisch herstel slechts beperkt zullen stijgen. De prognoses zijn evenwel voor de langere looptijden wat verhoogd.'

In het jaarverslag staat in de emu tabel 2021. Dat zijn begrotingscijfers. Hoort dit hier of in de begroting? In 2018 zijn er contracten gesloten voor gas en elektra. De verplichting is aangegaan per 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Het contract kan daarna 6 x met een jaar verlengd worden (inmiddels is hier 3 x van gebruik gemaakt). De prijs is afhankelijk van marktomstandigheden en verbruik. Prijs is ook afhankelijk van goed actief contractmanagement en innovatieve vorm van contracteren. 6x hetzelfde contract verlengen, is dit marktconform? Wat geeft de benchmark weer bij deze inkoopcategorie? Of ontbreekt het aan specialistische kennis over deze inkoopcategorie?

22

In de Raadsbrief wensen en bedenkingen aangaan langlopende leningen dd 15 juni 2021, nr.21.10704 vind u meer informatie over de actuele financieringsbehoefte. Uiteraard hoort de 'EMU-tabel 2021' thuis in de begroting 2021 en is hier uitsluitend ter informatie opgenomen. Vraag: 6x hetzelfde contract verlengen, is dit marktconform? Antwoord: In het contract zijn afspraken gemaakt over de kosten die de leverancier mag rekenen voor de opslag op de inkoopsprijs waarmee ze hun winst risico en administratie mogen afdekken. Dat is nog geen 2% van de totale kosten die we betalen aan energie. Grofweg is een derde deel voor netbeheer (andere partij dan de energieleverancier en kan ook niet door ons gekozen worden, want elke netbeheerder heeft een verzorgingsgebied toegewezen gekregen); een derde deel zijn landelijke opslagen en heffingen (soort BTW). Blijft over een derde deel voor het energieproduct zelf. De kosten daarvan worden bepaald op de handelsprijzen voor gas en elektriciteit op de energiebeurs en fluctueren dagelijks. Wij hebben als samenwerkende organisaties bij de start afgesproken dat we voor het beste moment om de prijs vast te klikken een externe adviseur inhuren. Dat is al jaren het bedrijf Wattanders en daar zijn we tevreden over. We klikken bijvoorbeeld nu de prijs al vast voor het tweede half jaar van 2023, omdat de verwachting is dat het nu het meest gunstig is.

We verlengen wel 6x hetzelfde contract met (onderhandelde) gunstige basiscondities die absoluut marktconform zijn. Daarnaast zijn we actief op zoek naar het beste moment om de energiekostprijs

Technische vragen Jaarrekening 2020

Nr.

Fractie

Pag.

Vraag

Reactie zelf vast te zetten voor een bepaalde periode binnen het contract. Vraag: Wat geeft de benchmark weer bij deze inkoopcategorie? Of ontbreekt het aan specialistische kennis over deze inkoopcategorie?

5.

SBN

164

6.

CDA

166

In 2018 is er een contract gesloten voor de schoonmaak van diverse panden. Het contract gaat in op 1 januari 2019 voor de duur van twee jaar, tot en met 31 december 2020 (met een optie tot twee keer verlenging van twaalf maanden). Is bij de schoonmaakcontracten ze contracten zo uitgebreid als mogelijk ingestoken op SROI? De rekeningsaldo 2018 was € 7.934 Het rekeningsaldo 2019 is € 8.584. Dat is 8% stijging Saldo 2020 is 9.301. Weer een stijging met 8%. Wat veroorzaakt binnen de bedrijfsvoering deze stijging?

23

Antwoord: Zoals in de vraag hiervoor vermeld maken wij gebruik van de specialistische kennis van Wattanders. Zij beoordelen ook de benchmark. De kosten die de gemeente maakt aan energie, worden vooral bepaald door keuzes die invloed hebben op het verbruik. Bijvoorbeeld: Hoe zijn onze panden geïsoleerd? Kortom de benchmark is ook afhankelij k van eigen beleidskeuzes. SROI maakt onderdeel uit van de aanbesteding. In het programma van eisen, onderdeel van het contract, staat de eis: “Het uitvoeren van de opdracht met meer dan 50% arbeidsgehandicapten” Het contract is gegund aan Rijnvicus. In de praktijk worden de schoonmaakwerkzaamheden op alle locaties gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alleen bij vervanging door vakantie wordt incidenteel een uitzendkracht ingezet door Rijnvicus.

Dit wordt met name veroorzaakt door de overschrijding op saldo kostenplaatsen. O.a. meer inhuur dan begroot. De voornaamste redenen hiervoor zijn de vervanging van langdurig zieken, invoering van Unit4Financials en de vacatures (inhuur is duurder dan eigen personeel). Het grootste gedeelte komt door het minder uren toerekenen aan de grondexploitaties. De volgorde is gewijzigd en er zijn behoorlijk minder uren toegerekend.

Technische vragen Jaarrekening 2020

7.

Uit actielijst

226

Op de post Streekarchief is een overschrijding van € 5.000 door prijscompensatie over meerdere jaren, de aangevraagde begrotingsaanpassing voor 2020 ter dekking hiervan is niet gehonoreerd. Blijkbaar is de prijscompensatie wel betaald, maar zonder dekking van de gemeenteraad.

De verhoging van € 5.000,00 is onderdeel van het contract en was abusievelijk niet in de begroting 2020 opgenomen. Bij het opstellen van de Decembernota 2020 was dit bekend, maar is toen niet meegenomen gelet op de daarbij te hanteren rapportage grens. Er is geen sprake van betaling zonder dekking van de gemeenteraad. Zowel de tussentijdse rapportages als de Jaarrekening zijn bedoeld om verschillen tussen begroting en werkelijkheid aan te geven. In deze betrof het verschil tussen begroting en werkelijkheid de genoemde € 5.000,00 (valt onder de rapportagegrens).

Onderstaande tabel hoort bij vraag 1 van de afdeling Bedrijfsvoering:

24

Technische vragen Jaarrekening 2020

6 Algemene dekkingsmiddelen Er zijn geen vragen over dit programma gesteld.

25