Startbijeenkomst Raadsplatform WIL 250120 - Presentatie WIL

STARTBIJEENKOMST RAADSPLATFORM WIL

KORTE TOELICHTING OP MEERJAREN BELEIDSPLAN WIL 2026-2028, KADERBRIEF 2026 EN 1STE BW 2025 T.B.V. ZIENSWIJZEPROCES RADEN

DE BEDOELING VAN DEZE PRESENTATIE Leden Raadsplatform WIL meenemen op de inhoud, status en strekking van de P&C stukken die recent voor zienswijze zijn voorgelegd aan de raden van de Lekstroomgemeenten. Met –uiteraard- ruimte voor vragen, ook over zaken die niet genoemd worden.

OPZET PRESENTATIE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Onze P&C cyclus De bedrijfsomgeving van WIL Het Kwaliteitskompas als denkmodel Enkele feiten en wetenswaardigheden Het Meerjaren Beleidsplan 2026-2028 als toekomstvisie HODW en de Ontwikkelagenda WIL De Kaderbrief 2026 als eerste Jaarschijf De 1ste BW2025

REACTIES? VRAGEN? AKKOORD?

NOG IETS MEE TE GEVEN VOOR VERVOLG?

DE P&C CYCLUS WIL

PLANNING EN CONTROL CYCLUS 2025 ZIENSWIJZEN RADEN • • Kaderbrief 2026 • Meerjaren Beleidsplan 2026-2028

VASTSTELLEN AB • Kaderbrief 2026

0 December

1 Januari

Februari Q1

ZIENSWIJZEN RADEN

ZIENSWIJZEN RADEN

1e begrotingswijziging 2025

• Ontwerp 2e begrotingswijziging 2025

• Ontwerp begroting 2026

VASTSTELLEN AB • 1e begrotingswijziging 2025 • Meerjaren Beleidsplan 2026-2028

VASTSTELLEN AB

VASTSTELLEN AB

• Jaarrekening en Jaarverslag 2024 • Begroting 2026

• Turap • Vaststellen 2e begrotingswijziging 2025

VASTSTELLEN DB

VASTSTELLEN DB

VASTSTELLEN DB

• Voorlopig Jaarrekening en Jaarverslag 2024 • Ontwerp begroting 2026

• Turap 2025 • Ontwerp 2e begrotingswijziging 2025

• Ontwerp 1e begrotingswijziging 2026 • Ontwerp Kaderbrief 2027

2

5

3 Maart

4 April

Mei Q2

6 Juni

7 Juli

8 9 Augustus September Q3

10 11 12 Oktober November December Q4

ACTUEEL: WIJ VRAGEN UW ZIENSWIJZE! Samenhang tussen de stukken die wij in november aan de raden voorleggen

1ste begrotings wijziging 2025

Meerjaren Beleidsplan 20262028

Kaderbrief 2026

REACTIES? VRAGEN? HELDER?

HET KWALITEITSKOMPAS ALS DENKMODEL

REACTIES? VRAGEN? HELDER?

ENKELE FEITEN EN WETENSWAARDIGHEDEN

ONS KLANTENBESTAND Omvang klantenbestand naar regeling of combinatie van regelingen per 30 september 2024

Regeling

Houten

Klanten

IJsselstein

Lopik

Nieuwegein

WIL

Uitkering Participatiewet (P-wet)

193

165

32

57

447

Minimaregelingen

355

353

82

2.192

2.982

Schuldhulpverlening (SHV)

73

69

14

132

288

Uitkering P-wet + minimaregelingen

336

298

97

1.061

1.792

Uitkering P-wet + schuldhulpverlening

10

12

2

3

27

Minimaregelingen + schuldhulpverlening

9

8

3

54

74

Uitkering P-wet + minimaregeling + SHV

17

27

10

78

132

Totaal gemeente

993

932

240

3.577

5.742

BIJSTANDSBESTAND GAAT GROEIEN

LEKSTROOM GEMEENTEN DOEN HET OP P-WET NIET GOED; IS NIET GOED VOOR INWONER EN FINANCIËN GEMEENTEN

KOSTEN LOPEN OP, OOK AL DOET WIL NIETS BIJZONDERS •

•

Klantvolumes: volumes bijstand, schuldhulpverlening en Bijzondere Regelingen groeien volgens CPB met 2% per kalenderjaar. De regelingskosten nemen hierdoor met 2% per jaar toe. De verwachte toename van het aantal statushouders nemen we hierin mee. Indexering: Deze bedraagt voor de uitkeringen 2% per jaar. We gaan uit van jaarlijks 5% meer kosten aan ICT en huisvesting/huur. We ramen de groei van loonkostensubsidie per jaar op +25%. De begroting neemt hiermee toe.

DE WIL BEGROTING STAAT LOS VAN DE BIJDRAGEN DIE DE GEMEENTEN VAN HET RIJK KRIJGEN Begroting WIL

RIJK

Begroting Gemeenten

UITVOERING VS REGELINGSKOSTEN Financiële samenvatting

Begroting 2025 Uitvoeringskosten

uitvoering %

Regelingskosten

regeling %

Programma Inkomen

47.327.501

2.957.364

6%

44.370.137

94%

Programma Werk

5.334.943

1.621.000

30%

3.713.943

70%

Programma Inkomensondersteuning

7.584.550

3.213.675

42%

4.370.875

58%

Bedrijfsvoering

9.228.380

9.228.380

100%

0

0%

Totaal

69.475.373

17.020.419

24%

52.454.954

76%

CONCLUSIE: 75% KOSTEN IS REGELINGSKOSTEN!

De aanvraag levensonderhoud als voorbeeld voor de 'sluipende' toename van de gevraagde inzet

Het basistakenpakket van Inkomensbeheer wordt onder andere gevormd door het vaststellen van het recht op een uitkering de hoogte en de duur hiervan (=besluiten) en het actualiseren van de uitkering in de tijd (=beheren). De uitkeringsaanvragen zijn in de afgelopen jaren complexer geworden. Landelijk zien we dit beeld ook terug in de gemiddelde duur van de werkprocessen om tot een besluit te komen en de beheertijd. In het Formatieonderzoek WIL 2019 is de besluittijd geraamd op gemiddeld 6 uur, het beheren op 60 minuten gemiddeld. Het meest recente formatieonderzoek (2023/2024) rekent ondertussen met 7 uur voor een besluit en 100 minuten voor het beheren. Jaarlijks nemen we ongeveer 800 besluiten en beheren we 2.400 uitkeringen. In 5 jaar tijd is er voor besluiten en beheren dus circa 1,5 fte extra nodig (0,3 fte per jaar). Die formatie is er niet bijgekomen. Er rust op de 10-11 fte van 2019 (die er nog steeds zit vijf jaar later) dus een te zware last.

WERKEN VANUIT DE LEEFWERELD KOST TIJD (EN GELD), MAAR IS TEGELIJK HARD NODIG

ONZE BEDRIJFSOMGEVING 1. Externe dynamiek is groot 2. Interne dynamiek tegenwoordig ook, gelet op uitdagingen financiën, personeel en dienstverlening 3. We moeten qua P&C stukken vaak sneller en eerder in de tijd opstellen dan we goed kunnen inschatten: vandaar diverse begrotingswijzigingen 4. Wens WIL: eigen reserve om niet elke keer de hand te moeten ophouden (gesprek moet nog in bestuur gevoerd worden)

REACTIES? VRAGEN? HELDER?

HET MEERJAREN BELEIDSPLAN 2026-2028

INSTEEK MEERJARENBELEIDSPLAN (1)

Context

Kernbegrippen

✓ Klantenbestand WIL heeft gemiddeld zwaardere en meervoudige problematiek ✓ Dit vraagt vaak meer dan een eenvoudige of enkelvoudige oplossing ✓ Saen met onze ketenpartners investeren we hier al op; toekomst vraagt om continueren en uitvouwen ✓ Maar … doorgaan op dezelfde weg is financieel niet haalbaar; anders kijken en werken is dus nodig ✓ Is al in 2024/2025 ingezet met HODW-agenda; tandje erbij is nodig

✓ Op inhoud: vertrouwen, eenvoud, maatwerk ✓ Qua organisatie: balans (tussen opdracht, dienstverlening, personele inzet en beschikbare middelen) ✓ In euro’s: nullijn, tenzij en met uitzonderingen

INSTEEK MEERJARENBELEIDSPLAN (2) Onze inzet 2026 - 2028

✓ ✓ ✓ ✓

We handhaven hoge niveau van dienstverlening niveau van 2024 We handhaven focus op de inwoner We plegen tegelijk extra inzet op vergroten financiële bestaanszekerheid We investeren tevens meer op economische participatie

Financieel 2026 - 2028

✓ Begroting 2025 is het startpunt, incl. 1ste BW 2025 en dus inboeken HODWagenda (Herijking Opdracht en Dienstverlening WIL) ✓ Financiële uitgangspunten: volumeontwikkelingen, indexering uitkering en salarissen, ICT kosten, groei inzet Loonkostensubsidie, e.d. rekenen we door ✓ Ontwikkelagenda nog niet begroot (pas na zienswijzen)

Onze uitdaging 2026 - 2028

✓ Balans houden: tussen opdracht, dienstverlening, inzet en middelen. ✓ Implementeren en realiseren HODW-agenda en Ontwikkelagenda cf. verwachtingen ✓ Commitment: wij verbinden ons aan de financiële uitdagingen waar gemeenten voor staan in de aanloop naar 2026

BEOOGDE BEWEGING 2026-2028

ONZE HODW 0AGENDA (HERIJKING DIENSTVERLENING EN OPDRACHT WIL) Doel is de balans tussen opdracht, dienstverlening en financiën op korte termijn te herstellen met een eerste korte klap. Om dit te bereiken hebben we de volgende keuzes gemaakt die we voor 1 januari 2025 implementeren: Inkomen • • • •

Lean werken Terecht in de uitkering Wet op de Lijkbezorging (baten en formatie) Scan voorliggende voorzieningen

Werk

• • •

Inkomensondersteuning • •

Lean werken en werken vanuit vertrouwen Formatie Bijzondere Regelingen en Schuldhulpverlening opschalen

Poort focus op inkomen naast werk Geen jobcentre / werkbemiddeling in de Poort Formatie werkdienstverlening opschalen

Bedrijfsvoering • • •

Concernmanagement van 3 naar 2 Formatie KSV bijstellen Contractbeheer professionaliseren

DE HODW –AGENDA IN CIJFERS Programma

Onderdeel

Aframen

Onderdeel

Ophogen

Inkomen

Terecht in de Uitkering Inkomensbeheer (P&S) (lean) Besparing Scan voorliggende voorziening

€ 80.000 (1 fte) € 40.000 (0,5 fte) p.m.

Personeelslasten

€ 210.000 (2,6 fte)

Werk

Poort (jobcenter) Poortproces (inkomen naast werk)

€ 40.000 (0,5 fte) € 40.000 (0,5 fte)

Werk Dienstverlening

€ 120.000 (1,5 fte

Inkomens ondersteuning

Bijzondere Regelingen Lean (eenvoud en vertrouwen)

€ 160.000 (2fte)

Personeelslasten

€ 400.000 (5 fte)

Bedrijfsvoer ing

Concern MT en KSV

€ 160.000

Overall

Contractbeheer Lean Inkomen en Werk (1 fte)

€ 100.000 € 80.000

Totaal onder de streep

€ 700.000 + pm Scan voorliggende voorzieningen

€100.000 € 80,000 samen oplossen

€ 730.00

DE ONTWIKKELAGENDA WIL 2026-2028 Doel is de balans tussen opdracht, dienstverlening en financiën structureel te verbeteren. Actielijn Brede toegang Poort Meer lokale/afgestemde dienstverlening Digitaliseren/ automatiseren dienstverlening Harmonisatie bijzondere bijstand en minimaregelingen Meer eenvoud en vertrouwen in de uitvoering Verbrede inzet op terecht in de uitkering Verbrede inzet op parttime werken Verbrede inzet op economische participatie Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt Optioneel Versoberen minimaregelingen

BELANGRIJK OM TE WETEN

Op onderdelen zijn we afhankelijk van keuzes en besluitvorming bij gemeenten; zonder commtiment en uitvoering lukt het niet

Op onderdelen is een Investerings- of Innovatiebudget nodig; de kost gaat hier voor de baat it (op loopt gelijk op)

Een groot onderdeel van de Ontwikkelagenda WIL is het traject Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt (SILW). Deze lopen ds niet los van elkaar. Maar: SILW is primair van gemeente, de Ontwikkelageda is primair van WL

De financiële uitdagingen waar gemeenten voor staan (in 2026 of daarna), vragen mogelijk om aanvullende keuzes. In dat geval kijken we verder; maar .. Het lijkt onwaarschijnlijk dat we dan de inwoner/nze klanten kunnen ‘sparen’ zoals nu.

REACTIES? VRAGEN? HELDER?

DE KADERBRIEF 2026

KADERBRIEF 2026 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

De Kaderbrief blikt vooruit op 2026 2026 is het eerste jaar van het Meerjaren Beleidsplan Wat we al weten is dus al in het Meerjaren Beleidsplan voor 2026 verwerkt; er is dus niet iets echt nieuws Maar .. sommige dingen zijn nog niet goed in te schatten; denk aan impact Schoof 1 e.d. De Kaderbrief is cf. afspraak geen begroting. We geven dus alleen een financiële schets op hoofdlijnen weer. Nogmaals; in het Meerjaren Beleidsplan is de begroting 2026 al opgenomen.

REACTIES? VRAGEN? HELDER?

DE 1STE BW 2025

DE 1STE BW 2025 OP HOOFDLIJNEN • De 1ste BW 2025 is een actualisering op inhoud/ financieel van de vastgestelde Begroting 2025 Inhoudelijk • We boeken de effecten in van de HODW-agenda. Deze HODW-agenda is zoals eerder gezegd te zien als de pre-Ontwikkelagenda WIL. Financieel • We boeken de HODW-agenda financieel in; levert t.o.v. de Begroting 2025 netto ‘0’ op. Her en der vraagt dit een technische verschuiving van budgetten. • We verwerken de 2de Begrotingswijziging 2024; dit kon niet eerder. Hierin zit o.a. de CAO stijging 2024 van 4,75% (januari 2024) en 1,25% (oktober 2024). • We ramen de budgetten voor LKS en Kinderopvang en bankkosten SHV kosten bij, we ramen een budget voor SILW (2 van 4 door Rijk vergoedt) en ramen de lokale budgetten voor Lopik en Nieuwegein bij (cf. verzoek), als ook passen we personeelskosten aan HR21 update aan en ramen we ICT kosten bij (doorbelasting Houten en consequentie ICT transitie)

REACTIES? VRAGEN? HELDER?

MET DANK. TOT DE VOLGENDE KEER?!

BIJLAGEN WAAR REKENT HET RIJK MEE IN HAAR BEGROTING?

RIJKSBUDGETTEN LOPIK 2026-2029

RIJKSBUDGETTEN IJSSELSTEIN 2026-2029

RIJKSBUDGETTEN HOUTEN 2026-2029

RIJKSBUDGETTEN NIEUWEGEIN 2026-2029