SGL Presentatie RS Bijeenkomst 15 jan 2025 v2-Totaal

Raads- en Staten Informatiebijeenkomst 15 januari 2025

Context • Informerend • Bestuurlijke handelingskaders • Implementatie PDC/TBM • Toekomstvisie • Financiële vooruitzichten van de deelnemers • Keuzes maken voor de komende jaren

2

Agenda 1. Product- en Dienstencatalogus (PDC) en Terrein Beheer model (TBM)

2. 4-Jaren Uitvoeringsplan 3. Toekomstvisie

3

Producten- en Diensten Catalogus

4

Producten- en Diensten Catalogus • Overeengekomen in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) • Begroting vanaf 2023 ingericht conform structuur PDC • 2023/2024 - Ervaring opdoen met tijdschrijven en producten • Implementatie PDC tbv opstellen Ontwerp Begroting 2026 (fase1) • Detaillering / finetunen PDC tbv Begrotingswijziging 2025 (fase 2) 5

Terrein Beheer Model (TBM)

6

Terrein Beheer Model (TBM) • Terrein Beheer Model (TBM) sinds 2005 • Doeltypes & Doeltypenkaarten • Gericht op recreatief gebruik met aandacht voor natuurwaardes • Totaalplaatje van regulier, groot én vervangingsonderhoud (‘duurzame instandhouding’) • Actuele normprijzen en herijking (2019 - 2024) • Inzicht in totaal kosten van Uitvoeren Terreinbeheer • Kostprijsbepalende elementen • Maatwerk waar nodig 7

Samenvatting acties tot nu toe • 3 pilotgebieden

• Opmaken van alle doeltypenkaarten • In beeld brengen Recreatieve Routes • Zeggenschapscontrole

• Definiëren en ramen Uitzonderingen • Inventarisatie van Kunstwerken • Opzet Meerjarenplanningen Groot Onderhoud • Eerste reguliere bestek obv TBM • Opstellen Rekensheets TBM SGL A en SGL B • Optimalisatie tbv inbedding in de begroting 8

Alle gebieden in TBM kaarten

Bijna 400km aan recreatieve Routes 9

Alle gebieden in TBM kaarten • Alle details in kaart • Paspoorten van alle Bruggen en Steigers • Uitzonderingen zo compleet mogelijk in beeld

10

Alle gebieden in TBM kaarten SGL - A Oppervlakte per hoofddoeltype

Bos & Beplanting Gras & Open ruimte Water & Oevers Wegen & Paden Uitgifte & Exploitatie Uitzonderingen

SGL - B

Kosten per hoofddoeltype

Bos & Beplanting Gras & Open ruimte Water & Oevers Wegen & Paden Uitgifte & Exploitatie Uitzonderingen

Oppervlakte per hoofddoeltype

Bos & Beplanting Gras & Open ruimte Water & Oevers Wegen & Paden Uitgifte & Exploitatie Uitzonderingen

Kosten per hoofddoeltype

Bos & Beplanting Gras & Open ruimte Water & Oevers Wegen & Paden Uitgifte & Exploitatie Uitzonderingen

11

Uitkomsten TBM TBM Begroting Verschil • TBM (2024) ≈ € 2 mln per jaar extra x €1 mln SGL-A • Te weinig gespaard voor GO/VO RO M+P 1,9 1,5 -0,4 GO M+P (dotatie) 1,3 0,2 -1,1 • Gestegen kosten ≠ Inflatie correctie SGL-B • Beschikbare budgetten niet RO M+P 0,7 0,5 -0,2 GO M+P (dotatie) 0,3 0,0 -0,3 toereikend SGL Totaal • Keuzes noodzakelijk RO M+P 2,5 2,0 -0,5 GO

M+P (dotatie)

1,7

0,2

-1,5

Totaal structureel

4,2

2,2

-2,0

12

Optimalisatie TBM Begroting Verschil • Gezamenlijke Brainstormsessies x €1 mln SGL-A • Overzicht mogelijke besparingen RO M+P 1,9 1,5 -0,4 GO M+P (dotatie) 0,4 0,2 -0,2 • Knip korte- en lange termijn

Aanpassingen MJP’s GO: • VO → VervangingsInvesteringen • Rehabilitatie • Bewerkingspercentages

SGL-B RO GO

M+P M+P (dotatie)

0,7 0,1

0,5 0,0

-0,2 -0,1

Totaal RO GO

M+P M+P (dotatie)

2,5 0,5

2,0 0,2

-0,5 -0,3

3,0

2,2

-0,8

Totaal structureel

13

2. 4JuP en Financieel Perspectief • In de SOK is opgenomen dat er een vierjarig Uitvoeringsplan inclusief financieel perspectief wordt opgesteld • In de vergadering van 11 april 2024 heeft AB een versoberde aanpak om tot een 4-jaren Uitvoeringsplan te komen geaccordeerd. • Het versoberde 4-jaren Uitvoeringsplan beperkt zich tot een meerjarige onderhoudsplanning, afgestemd op TBM en de beheerbegroting van het schap. • Het 4-jaren Uitvoeringsplan en Financieel perspectief worden in de eerste helft van 2025 opgeleverde en voor zienswijze aangeboden. 14

4JuP en Financieel Perspectief MRT/APR

JUN/JUL

SEPT/OKT

TBM/PDC Toekomstvisie Ontwerp Begroting 2026

Zienswijze

4JuP

Zienswijze

Begrotingswijziging 2025

Zienswijze

Concept

Voorlopig vaststellen

Vaststellen

15

Vragen

16

3. Toekomstvisie • Toekomstvisie vloeit voort uit de SOK • In beeld brengen mogelijke doorontwikkeling van de recreatiegebieden van het recreatieschap en de naastliggende natuur- en recreatiegebieden van Staatsbosbeheer • Gericht op het verbinden van de recreatievraag van gebruikers en het recreatieve aanbod in gebieden. • Meerwaarde voor beide organisaties in beeld brengen (synergie). • Input voor vernieuwen ontwikkelplannen (richtinggevend) • Voor de Toekomstvisie wordt geen zienswijze gevraagd 17

Toekomstvisie Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer 2040 ‘sneak preview’ Raadsleden en Statenleden 15 januari 2025

Aanleiding gezamenlijke visie 2040 • Scope: gebieden Stichtse Groenlanden en aanliggende gebieden Staatsbosbeheer, paden en routes. • Staatsbosbeheer voert uit voor SGL, maar heeft ook ‘eigen’ recreatie- en natuurgebieden • SGL en SBB zijn vaak ‘buren’ • Gezamenlijke opgaven

500

800

1780

2

Doelen gezamenlijke visie 2040 • Toekomstbestendig ontwikkelen en beheren van gebieden en paden en routes • De gebieden geclusterd in 6 regionale clusters + paden & routes • Visie gaat in op ambities, doelen en financiering in relatie tot de ontwikkeling en beheer

3

Proces Visie en uitgangspunten

Opgaven

Gebiedspaspoort met knelpunten en kansen

Ontwikkelrichtingen en zonering

Proces juli tot en met februari: • Startbijeenkomst klankbordgroep gemeenten, provincie, SBB • Locatiebezoeken gebieden • Benutten bestaande visies, beleid en plannen • Gesprekken met beheerders, BOA’s, financieel • 2 werkbijeenkomsten met ambtelijke klankbordgroep • schriftelijke rondes

Uitwerking en keuzes voor clusters en gebieden 4

Gebiedspaspoorten met inventarisatie en analyse 7 boekjes met daarin: • Kaarten van de gebieden en omgeving • Themakaarten (bodem, landschap, natuur) • Beelden van visies en ontwikkelingen in uitvoering • Informatie over oppervlakten, eigendom, beheer, financiën • Kansen en knelpunten voor recreatie en natuur

5

Grote opgaven

Verstedelijking Klimaatverandering

Budget

Complexiteit in realisatie

Groeiende en veranderende recreatiebehoefte

Creëren van overzicht (zonering) en sturen op variatie en balans

Beperkte middelen en tekorten voor beheer

Gebieden aanpassen op veranderend klimaat

Realiseren / versnellen ambities en plannen voor de gebieden 6

Visie en uitgangspunten De natuur- en recreatiegebieden van SGL en SBB dragen bij aan: 1. Sport, bewegen, ontspanning, bewustwording natuur, ontmoeting en ontplooiing 2. Biodiversiteit en klimaatadaptatie Essentieel onderdeel van Groen Groeit Mee en de ontwikkeling van de regio Om de betekenis van de gebieden te vergroten is variatie van belang: • landschappen, DNA van de gebieden • Intensieve en extensieve recreatieve benutting • Exploitatievormen; ondernemers, maatschappelijke organisaties, publiek 7

Strategie: Uitgangspunten bij te maken keuzes Uitgangspunten 1. Recreatie-capaciteit op pijl houden en uitbreiden als dat kan 2. Inclusief en optimaal toegankelijk 3. Natuurinclusief en bescherming natuur door zonering 4. Samenwerking tussen overheidspartners 5. Samenwerking met commerciële en maatschappelijke organisaties

8

Strategie: 4 ontwikkelrichtingen

1. Recreatie intensiveren of recreatie extensiveren

2. Ontwikkelen: doe je dat zelf (SGL/SBB) of laat je dat aan een ander?

Recreatie extensiever, Zelf realiseren

Recreatie extensiever, Ontwikkeling door 3e partij

Recreatie intensiever, Zelf realiseren

Recreatie intensiever, Ontwikkeling door 3e partij

9

Strategie: ontwikkelrichtingen per gebied Per gebied: voorstel voor een ontwikkelrichting Uitspraken over: • Zonering en gebiedsentrees • Identiteit • Verbindingen voor recreatie • Biodiversiteit • Financiële consequenties

10

Vogelvlucht per cluster

11

Concept zonering • Zonering is een hulpmiddel om de balans tussen natuur en recreatie te verbeteren en te behouden

12

Concept zonering • Logica: intensief nabij (nieuwe) woonlocaties, extensiever nabij kwetsbare natuur

14

Wat leveren we op? • 6 gebiedspaspoorten en paspoort routes & paden – Karakteristieken – Inventarisatie – Analyse • Visie – Beknopte visie met vier mogelijke ontwikkelrichtingen – Uitspraken per gebied over ontwikkelrichting, identiteit, verbindingen entrees, financiële consequenties. – Recreatiezonering per gebied

15

We beantwoorden graag uw vragen

16

Afsluiting Vragen en opmerkingen worden waar mogelijk verwerkt in definitieve plannen en voorgelegd aan DB en AB. • 2e Raads- en Staten informatiebijeenkomst • Zienswijze Begroting 2026 (incl. PDC/TBM) • Zienswijze 4-Jaren Uitvoeringsplan • Zienswijze Begrotingswijziging

Maart 2025 v/a April 2025 v/a Juli 2025 v/a Sept 2025

19

Vragen

20