Moodboards Programma's WIL & infographic WIL 2024.pdf

WIL IN 2024

VOORUITBLIKKEN IS EEN UITDAGING

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne kampen we met een stevige inflatie en energiecrisis. Het economische en maatschappelijke klimaat is onbestemd. Ook in 2024 zal WIL voor veel mensen een laatste -en vaak ongewild- vangnet zijn. Vooruitkijken is lastig. Maar onze opdracht is duidelijk: wij helpen klanten en inwoners van de Lekstroom gericht vooruit op het gebied van inkomensondersteuning, geldzorgen en participatie. Dit doen we samen met de lokale werkteams, ketenpartners en gemeenten.

ONZE MEDEWERKERS

ONZE BEDRIJFSOMGEVING

BEGROTE CIJFERS VOOR 2024

De oorlog in Oekraïne en de economische

Blijven zich met grote toewijding inzetten

gevolgen daarvan vraagt waarschijnlijk ook

voor onze klanten en elkaar.

in 2024 veel inzet van gemeenten en WIL.

Blijven goede en passende dienstverlening bieden.

Naar verwachting is de bedrijfsomgeving van WIL nog niet

Om dit te realiseren wordt een groot beroep gedaan

gestabiliseerd. Veel inwoners zullen ondersteuning nodig

op hun flexibiliteit.

hebben. De arbeidsmarkt biedt kansen én uitdagingen.

K rijgen waarschijnlijk weer te maken met een hoge werk-

WIL WIL

druk, mede als gevolg van de krapte aan personeel die ook WIL raakt.

ONZE DIENSTVERLENING AAN ONZE KLANTEN

WIL

2.389

2.389

PARTICIPATIEHUISHOUDENS

6.025

615

AANVRAGEN BIJZONDERE REGELINGEN

KLANTEN IN EEN SHV-TRAJECT

ONTWIKKELINGEN

Houden we zo goed als mogelijk in de lucht,

De arbeidsmarkt laat waarschijnlijk nog steeds

met als insteek dezelfde kwaliteit van dienstverlening

een hybride beeld zien, variërend van enkele

als tot nu toe. De strikte financiële nullijn laten we los.

ondernemers in de problemen tot bedrijven met (grote)

Passen aan als dat nodig is. Bijvoorbeeld als we de grenzen

personeelstekorten.

bereiken van financiële mogelijkheden en redelijkheid.

De arbeidsmarkt is in 2024 waarschijnlijk nog steeds

REGELINGSKOSTEN

Blijft oog houden voor de leefwereld van onze klanten.

gespannen met een nog niet afnemende economische groei.

We tonen coulance waar mogelijk en maatwerk waar nodig.

De meerwaarde van de Utrechtse Werktafel (in relatie tot

Wordt door klanten minimaal even positief gewaardeerd

WIL en lokale werkteams) blijkt duidelijk in de praktijk. Werk-

INKOMENS ONDERSTEUNING € 4.121.000

als eerder. We zetten ons ervoor in dat klanten en werk-

gevers en werkzoekenden ervaren steeds meer de voordelen

gevers ons in het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

van een goede bovenregionale aanpak. Gemeenten ervaren

2024 waarderen met een cijfer hoger dan een 7,5.

steeds meer dat de Utrechtse Werktafel van en voor hen is.

VERDER IN 2024 De GR WIL wordt formeel aangepast aan de Wgr met een stevigere positie voor de raden in hun kaderstellende rol. Qua ICT zetten we de laatste stappen in ons transitieproces om intern en extern meer in regie te komen. We maken de keuze met welke ICT-partner we vanaf 2025 in zee gaan. Via een kaderstellend raadsdebat gaan we in gesprek met de gemeenten over wat nodig is op de korte, maar ook langere termijn. De raden hebben de behoefte om meer in positie te komen en blijven als opdrachtgever en eigenaar van WIL. Onze informatievoorziening en KPI’s brengen we meer in lijn met deze behoefte en onze opdracht. Dit proces hopen we in 2024 af te ronden.

UITVOERINGSKOSTEN € 16.743.000 € 16.743.000

INKOMEN € 40.694.000 WERK € 1.621.000

PROGRAMMA INKOMEN UW OPDRACHT AAN ONS

MISSIE EN VISIE Uitgangspunt: elke klant krijgt snel en tijdig de uitkering die hij/zij nodig heeft en waar hij/zij recht op heeft. We zijn een vangnet én bieden preventieve hulp. Wat nodig is vanuit de bedoeling doen we. We sluiten zo goed mogelijk aan bij de leefwereld van de klant uitgaande van een brede uitvraag en goede voorlichting.

HIEROVER VERANTWOORDEN WIJ ONS

VOORGESTELDE KPI’S Klanttevredenheid

RAPPORTAGES: ZO VERANTWOORDEN WIJ ONS

KPI’S Status: Zo staan we ervoor

BIJLAGEN BIJ RAPPORTAGES

ANDERE RELEVANTE INFORMATIE Aantal klanten BUIG Ontwikkeling bijstandsvolume (beginstand + instroom/uitstroom) Aantal klanten per regeling Gemiddelde netto prijs per uitkering Regelingskosten BUIG Aantal openstaande vorderingen + bedrag in euro’s

Binnen begroting

Toelichting en duiding

Cijfers per gemeente (waarschijnlijk in de vorm van losse factsheets)

Gemeente Nieuwegein

NIEUWEGEIN

Gemeente IJsselstein

IJSSELSTEIN HOUTEN

Gemeente Lopik

LOPIK

Gemeente Houten

Verhaal klant of thema

“Ik wilde een voorbeeld zijn voor mijn kinderen”

FINANCIËLE INFORMATIE (Alleen begroting, Turap en jaarrekening) Bijvoorbeeld PROGRAMMA INKOMEN

BEGROTING 2024

BUIG

€ 39.034.000,-

Loonkostensubsidies

€ 1.853.000,-

BBZ 2004

€ 420.000,-

Wet op lijkbezorging

€ 15.000,-

Personeelskosten incl. huur

€ 2.435.000,-

Totaal lasten

€ 43.757.000,-

BUIG, terugvordering en verhaal

€ 613.000,-

Wet op de lijkbezorging

€ 15.000,-

Totaal baten Saldo van baten en lasten

€ 628.000,€ 43.129.000,-

PROGRAMMA WERK UW OPDRACHT AAN ONS

MISSIE EN VISIE Gericht op participatie en re-integratie van (potentiële) bijstandsklanten. De Poort biedt centrale, integrale en laagdrempelige toegang voor alle inwoners uit de lekstroomgemeenten die een hulpvraag of een indicatie hebben. Klanten die (heel) dicht bij de arbeidsmarkt staan, pakt WIL zelf op. Lokale werkteams geven re-integratie en participatie van bijstandsklanten vorm en inhoud. Het team Regionale Werk Dienstverlening ontzorgt de lokale werkteams qua specialistische dienstverlening, werkgeverstaken en verduurzaming van plaatsingen. Vaststelling hóe lokale werkteams worden ingezet vindt lokaal plaats. Het WGSP zorgt voor een effectieve match tussen werkzoekende en arbeidsmarkt.

HIEROVER VERANTWOORDEN WIJ ONS

VOORGESTELDE KPI’S Klanttevredenheid (werkgevers en klanten) Uitstroom naar werk of beroep/bedrijf

RAPPORTAGES: ZO VERANTWOORDEN WIJ ONS

KPI’S Status: Zo staan we ervoor

BIJLAGEN BIJ RAPPORTAGES

ANDERE RELEVANTE INFORMATIE

Binnen begroting Percentage herinstroom

Toelichting en duiding

PROGRAMMA WERK

Gemeente Nieuwegein

NIEUWEGEIN IJSSELSTEIN HOUTEN

Gemeente Lopik

LOPIK

Verhaal klant of thema

“Laat je door niemand wijs maken dat je niets kunt. Geef nooit op!”

FINANCIËLE INFORMATIE (Alleen begroting, Turap en jaarrekening) Bijvoorbeeld

Cijfers per gemeente (waarschijnlijk in de vorm van losse factsheets)

Gemeente IJsselstein

Aantal plaatsingen LWT Aantal klanten met een instrument of voorziening

Gemeente Houten

BEGROTING 2024

Lokaal handgeld Houten

€ 104.000,-

Lokaal handgeld IJsselstein

€ 344.000,-

Lokaal handgeld Lopik

€ 32.000,-

Lokaal handgeld Nieuwegein

€ 1.141.000,-

Personeelskosten incl. huur

€ 3.196.000,-

Totaal lasten

€ 4.817.000,-

Geen baten

€ 613.000,-

Totaal baten

-

Saldo van baten en lasten

€ 4.817.000,-

PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING UW OPDRACHT AAN ONS

MISSIE EN VISIE Gericht op het gericht vooruit helpen van klanten via schuldhulpverlening, minimaregelingen en bijzondere bijstand. We zijn een vangnet én bieden preventieve hulp. Wat nodig is vanuit de bedoeling doen we. Belangrijk uitgangspunt: elke klant wordt goed en snel geholpen. We sluiten zo goed mogelijk aan bij de leefwereld van de klant uitgaande van een brede uitvraag en goede voorlichting. De WIL- generalisten zijn de verbindende schakel binnen WIL en tussen WIL, de gemeenten en tal van ketenpartners in het geval van veelal complexere klantvraagstukken.

HIEROVER VERANTWOORDEN WIJ ONS

VOORGESTELDE KPI’S Klanttevredenheid (zowel minima als SHV-klanten) Herinstroom SHV

RAPPORTAGES: ZO VERANTWOORDEN WIJ ONS

KPI’S Status: Zo staan we ervoor

BIJLAGEN BIJ RAPPORTAGES

ANDERE RELEVANTE INFORMATIE Regelingskosten BR

Binnen begroting Bereik minimaregelingen

Toelichting en duiding

HOUTEN

BEGROTING 2024

Bijzondere bijstand

€ 3.951.000,-

Wet Kinderopvang met re-integratie en uitk. verstr.

€ 433.000,-

Personeelskosten incl. huur

€ 2.682.000,-

Totaal lasten

€ 7.066.000,-

Gemeente Nieuwegein

Bijzondere bijstand

€ 263.000,-

Gemeente Houten

Totaal baten

€ 263.000,-

IJSSELSTEIN

LOPIK

“Geloof in jezelf”

PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING

NIEUWEGEIN

Gemeente Lopik

Verhaal klant of thema

% opgevolgde signalen SHV Doorlooptijden BR

FINANCIËLE INFORMATIE (Alleen begroting, Turap en jaarrekening) Bijvoorbeeld

Cijfers per gemeente (waarschijnlijk in de vorm van losse factsheets)

Gemeente IJsselstein

Bereik SHV Regelingskosten BR

Saldo van baten en lasten

€ 6.803.000,-

PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING UW OPDRACHT AAN ONS

MISSIE EN VISIE Ondersteunend aan de uitvoering door gevraagd en ongevraagd te faciliteren, te regelen, mee te denken en te adviseren. Operationeel kaderstellend door aan te geven met welke systemen we werken, hoe we dat doen, et cetera. Bedrijfsvoering adviseert en ondersteunt het management gevraagd en ongevraag bij het maken van keuzes en het stellen van kaders.

HIEROVER VERANTWOORDEN WIJ ONS

VOORGESTELDE KPI’S Medewerkerstevredenheid

RAPPORTAGES: ZO VERANTWOORDEN WIJ ONS

KPI’S Status: Zo staan we ervoor

BIJLAGEN BIJ RAPPORTAGES

ANDERE RELEVANTE INFORMATIE Aantal en % gegronde bezwaarschriften Aantal en % gegronde klachten Wachttijd en uitval % KSV Accountability WIL (‘geslaagd’ voor alle audits e.d.?) Inhuurkosten als % totale salarislasten

Binnen begroting

Toelichting en duiding

Gemeente IJsselstein Gemeente Lopik

Personeelskosten

IJSSELSTEIN

LOPIK

“Ik ga er alles aan doen om een vaste aanstelling te krijgen”

PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING

Gemeente Nieuwegein HOUTEN

Verhaal klant of thema

Aantal banenafspraakbanen binnen WIL

FINANCIËLE INFORMATIE (Alleen begroting, Turap en jaarrekening) Bijvoorbeeld

Cijfers per gemeente (waarschijnlijk in de vorm van losse factsheets)

NIEUWEGEIN

% ziekteverzuim

Gemeente Houten

BEGROTING 2024 € 5.204.000,-

Huisvesting

€ 689.000,-

ICT

€ 1.860.000,-

Advisering en ondersteuning

€ 398.000,-

Kantoorkosten

€ 369.000,-

Totaal lasten

€ 8.520.000,-

Advisering en ondersteuning

€ 90.000,-

Totaal baten

€ 628.000,-

Saldo van baten en lasten

€ 8.430.000,-