Document · PDF

Financiële kaart Nieuwegein 2020-2021 v2R.pdf

Raadsvergadering 3 november 2022, gemeente NieuwegeinBij agendapunt: Voorstel over het vaststellen van de Programmabegroting 2023-20262.537 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Samenvatting financiële positie gemeente Nieuwegein 2021 Lokale lasten voor de burger

Reserves van de gemeente

Schulden van de gemeente

Lokale lasten 2021 (meerpersoonshuishouden) Gemeente Nieuwegein 2021: Gemeente Nieuwegein 2020: Landelijk gemiddelde 2021: Landelijk gemiddelde 2020

nr. 103 € 770 € 683 € 838 € 802

Reserves (per inwoner) Gemeente Nieuwegein 2021: Gemeente Nieuwegein 2020: Landelijk gemiddelde 2020*: Gemiddelde 50K-100K gemeenten 2020:

nr. 152 € 1.449 € 1.348 € 1.435 € 1.282

Ontwikkeling netto schulden (per inwoner) Gemeente Nieuwegein 2016-2021: Gemeente Nieuwegein 2016-2020: Landelijk gemiddelde 2016-2020*: Gemiddelde 50K-100K gemeenten 2016-2020:

Nr. 211 € -91 € -177 € -378 € -966

Voorraad gronden (per inwoner) Gemeente Nieuwegein 2021: Gemeente Nieuwegein 2020: Landelijk gemiddelde 2020*: Gemiddelde 50K-100K gemeenten 2020:

Nr 101

Reserves en voorzieningen per inwoner Gemeente Nieuwegein 2021: Gemeente Nieuwegein 2020: Landelijk gemiddelde 2020*: Gemiddelde 50K-100K gemeenten 2020:

nr. 142 € 1.874 € 1.818 € 1.795 € 1.690

Bruto schulden (per inwoner) Gemeente Nieuwegein 2021: Gemeente Nieuwegein 2020: Landelijk gemiddelde 2020*: Gemiddelde 50K-100K gemeenten 2020:

nr. 220 € 2.764 € 2.604 € 2.456 € 2.346

€ 8.700.000 € 30.500.000 3,5

Debt ratio Gemeente Nieuwegein 2021: Gemeente Nieuwegein 2020: Landelijk gemiddelde 2020*: Gemiddelde 50K-100K gemeenten 2020:

nr. 173 59% 60% 56% 57%

Netto schulden (per inwoner) Gemeente Nieuwegein 2021: Gemeente Nieuwegein 2020: Landelijk gemiddelde 2020*: Gemiddelde 50K-100K gemeenten 2020:

nr. 260 € 2.146 € 2.110 € 1.407 € 1.317

€ 111 € 25 € 268 € 322

Weerstandsvermogen 2020 Risicoprofiel: Weerstandscapaciteit: Weerstandsratio:

Lasten voor de toekomst van de gemeente Lasten van investeringen nog te dekken in de toekomst (per inwoner) Gemeente Nieuwegein 2021: Gemeente Nieuwegein 2020: Landelijk gemiddelde 2020*: Gemiddelde 50K-100K gemeenten 2020:

Percentage investeringen gefinancierd met Schulden Gemeente Nieuwegein 2021: Gemeente Nieuwegein 2020: Landelijk gemiddelde 2020*: Gemiddelde 50K-100K gemeenten 2020:

Nr 303 € 2.223 € 2.374 € 1.353 € 1.280

nr. 243 52% 52% 33% 29%

Risicoprofiel per inwoner Gemeente Nieuwegein 2021: Gemeente Nieuwegein 2020: Landelijk gemiddelde 2020: Gemiddelde 50K-100K gemeenten 2020:

Nr . 130 € 135 € 130 € 202 € 206

Weerstandscapaciteit per inwoner Gemeente Nieuwegein 2021: Gemeente Nieuwegein 2020: Landelijke gemiddelde 2020: Gemiddelde 50K-100K gemeenten 2020:

Nr. 207 € 472 € 380 € 572 € 562

Ontwikkeling reserves (per inwoner) Gemeente Nieuwegein 2016-2021: Gemeente Nieuwegein 2016-2020: Landelijk gemiddelde 2016-2020*: Gemiddelde 50K-100K gemeenten 2016-2020:

nr. 263 € -142 € -243 € 120 € 93

Colofon: Slechter dan landelijk gemiddelde Gemiddeld Beter dan landelijk gemiddelde *Landelijk gemiddelde 2020 / 2019 is exclusief de G4.

Samenvatting financiële positie gemeente Nieuwegein 2021

Lasten voor de toekomst van de gemeente Kengetal grondexploitaties Gemeente Nieuwegein 2021: Gemeente Nieuwegein 2020: Landelijk gemiddelde 2020*: Gemiddelde 50K-100K gemeenten 2020:

VNG-normen

Reserves van de gemeente nr. 15 3% 1% 8% 7%

Norm Goed

Norm Voldoende

Schulden van de gemeente

Solvabiliteit - Eigen vermogen/balanstotaal Gemeente Nieuwegein 2021: Gemeente Nieuwegein 2020: Landelijk gemiddelde 2020*: Gemiddelde 50K-100K gemeenten 2020:

nr. 194 31% 30% 34% 32%

Solvabiliteit - (EV + VRZ)/balanstotaal Gemeente Nieuwegein 2021: Gemeente Nieuwegein 2020: Landelijk gemiddelde 2020*: Gemiddelde 50K-100K gemeenten 2020:

nr. 173 40% 41% 44% 43%

Norm Onvoldoende

Nieuwegein 2021

Netto schuldquote Gemeente Nieuwegein 2021: Gemeente Nieuwegein 2020: Landelijk gemiddelde 2020*: Gemiddelde 50K-100K gemeenten 2020:

Nieuwegein 2026 Begroting 2023

Landelijk gemiddeld

nr. 224 58% 57% 48% 49%

Gemeenten 50.000 – 150.000 inwoners

Netto schuldquote

< 90%

> 90% < 130%

> 130%

58%

70%

49%

68%

Solvabiliteit

> 50%

> 20% < 50%

< 20%

31%

21%

32%

29%

Exploitatieruimte

= 0%

< 0%

-/-2,4%

2,1%

2,4%

Kengetal grondexploitatie

< 20%

> 20% < 35%

> 35%

6,8%

8,6%

Belastingcapaciteit

< 95%

> 95% < 105%

> 105%

95%

97%

102,6%

96,1%

Samenvatting financiële positie gemeente Nieuwegein 2021 Begroting vanaf 2022 (begroting 2023)

Overzicht van baten en lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Saldo van baten en lasten 7.491 (1.247) (1.234) (650) 1.163 (5.095)

Lokale heffingen

Gem. WOZ-waarde tarief OZB 409.000 339.591

OZB eigenaar 0,0978 0,0826

Afvalstoffen380 281

Riool eig./gebr. 317 344

Totaal 207 186

904 810 4

Taakvelden 2021 lasten Taakvelden (Euro per inwoner) 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige ui.. 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van bat.. Bestuur en ondersteuning

Nieuwegein

Gemiddelde IFLO

Verschil

34 12 0 846 -3 0 0 0 24 0 -3 6 82 0 998

59 38 45 390 -1 6 4 2 7 1 8 1 213 128 900

-25 -26 -45 456 -2 -6 -4 -2 17 -1 -11 5 -131 -128 98

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Veiligheid

62 8 70

73 44 118

-11 -36 -48

2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Verkeer, vervoer en waterstaat

87 84 1 1 3 176

154 21 1 8 5 190

-67 63 0 -7 -2 -14

3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Economie

0 163 4 0 167

14 26 6 5 51

-14 137 -2 -5 116

4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijs

1 68 60 129

3 63 70 136

-2 5 -10 -7

Taakvelden (Euro per inwoner) 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproduct.. 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.. Sport, Cultuur en recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geescaleerde zorg 18+ 6.82 Geescaleerde zorg 18Sociaal Domein 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Volksgezondheid en Milieu 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijvente.. 8.3 Wonen en bouwen Volkshuisvesting RO en Stedelijke vernieuwing Totaal

Nieuwegein

Gemiddelde IFLO

Verschil

12 82 78 3 3 31 61 270

24 65 46 18 7 27 92 277

-12 17 32 -15 -4 4 -31 -7

108 14 514 0 16 27 175 216 33 0 1.103

120 59 522 130 63 54 174 255 56 46 1.478

-12 -45 -8 -130 -47 -27 1 -39 -23 -46 -375

33 54 123 23 1 234

50 78 130 38 11 306

-17 -24 -7 -15 -10 -72

25 441 13 479 3.626

40 157 56 253 3.710

-15 284 -43 226 -84

Taakvelden 2021 baten Taakvelden (Euro per inwoner) 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige ui.. 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van bat.. Bestuur en ondersteuning

Nieuwegein

Gemiddelde IFLO

Verschil

0 14 0 47 8 217 76 21 19 1.700 0 0 152 -187 2.067

12 15 47 29 30 133 95 17 24 1.890 9 0 258 -13 2.545

-12 -1 -47 18 -22 84 -19 4 -5 -190 -9 0 -106 -174 -478

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Veiligheid

3 9 12

3 6 8

0 3 4

2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Verkeer, vervoer en waterstaat

34 43 0 0 2 79

26 11 1 4 0 42

8 32 -1 -4 2 37

3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Economie

0 221 0 1 222

2 33 2 3 40

-2 188 -2 -2 182

0 21 42 63

0 7 41 48

0 14 1 15

Nieuwegein

Gemiddel de IFLO Verschil 3 5 38 26 25 7 0 1 1 1 0 1 2 5 69 46

-2 12 18 -1 0 -1 -3 24

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geescaleerde zorg 18+ 6.82 Geescaleerde zorg 18Sociaal Domein

9 0 358 0 2 0 11 0 0 0 380

7 1 445 11 4 1 6 1 10 2 488

2 -1 -87 -11 -2 -1 6 -1 -10 -2 -108

7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Volksgezondheid en Milieu

0 85 140 5 5 235

9 101 154 6 10 279

-9 -16 -14 -1 -5 -44

15 438 47 500 3.627

9 149 56 214 3.710

7 289 -9 286 -83

8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijvente.. 8.3 Wonen en bouwen Volkshuisvesting RO en Stedelijke vernieuwing

Taakvelden 2022 lasten Taakvelden (Euro per inwoner) 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige ui.. 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van bat.. Bestuur en ondersteuning

Nieuwegein 50 37 1 403 -3 0 0 0 26 0 5 2 35 44 600

Gemiddelde IFLO Verschil 52 -2 38 -1 36 -35 338 65 10 -13 6 -6 3 -3 2 -2 6 20 -5 5 12 -7 0 2 74 -39 15 29 589 11

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Veiligheid

64 46 110

73 45 117

-9 1 -7

2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Verkeer, vervoer en waterstaat

149 81 1 1 2 234

162 21 1 7 6 196

-13 60 0 -6 -4 38

3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Economie

4 247 5 2 258

13 54 5 5 77

-9 193 0 -3 181

1 60 79 140

3 60 75 138

-2 0 4 2

Nieuwegein

Gemiddel de IFLO Verschil 14 23 -9 59 63 -4 78 47 32 5 15 -10 4 7 -3 32 27 6 102 93 9 294 275 19

112 87 475 11 30 36 162 221 39 0 1.173

120 63 496 132 68 60 185 254 71 42 1.489

-8 24 -21 -121 -38 -24 -23 -33 -32 -42 -316

40 70 124 49 7 290

43 89 127 38 9 306

-3 -19 -3 11 -2 -16

57 426 63 546 3.645

36 146 55 237 3.425

21 280 8 309 220

Taakvelden 2022 baten Taakvelden (Euro per inwoner) 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige ui.. 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van bat.. Bestuur en ondersteuning

Nieuwegein

Gemiddelde IFLO

Verschil

0 15 0 30 8 206 75 28 17 1.725 0 0 70 0 2.174

0 13 42 18 36 134 92 20 9 1.890 3 0 97 -2 2.350

0 2 -42 12 -28 72 -17 8 8 -165 -3 0 -27 2 -176

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Veiligheid

3 8 11

1 2 3

2 6 8

2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Verkeer, vervoer en waterstaat

30 59 0 0 1 90

18 12 1 3 0 35

12 47 -1 -3 1 55

3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Economie

0 243 0 1 244

2 59 2 4 67

-2 184 -2 -3 177

0 17 42 59

0 5 41 46

0 12 1 13

Nieuwegein

Gemiddeld e IFLO Verschil 1 1 0 17 19 -2 25 8 17 0 1 -1 2 1 1 0 1 -1 1 3 -2 46 36 11

8 0 300 0 0 0 6 0 0 0 314

5 0 394 12 2 1 4 1 5 1 424

3 0 -94 -12 -2 -1 2 -1 -5 -1 -110

7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Volksgezondheid en Milieu

0 90 134 2 7 233

0 112 154 0 9 275

0 -22 -20 2 -2 -42

16 418 37 471 3.642

4 146 39 189 3.425

12 272 -2 282 217

8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijvente.. 8.3 Wonen en bouwen Volkshuisvesting RO en Stedelijke vernieuwing Totaal

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Nieuwegein&id=f602cf82-cf16-408a-a89c-fa8cda7c0ff7