2026-125 Bijlage 2 1e Technische begrotingswijziging 2026

2026-125 Bijlage 2

Eerste technische begrotingswijziging 2026

1e technische wijziging 2026

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................... 2 1. Inleiding en samenvatting................................................................... 3 1.1 Inleiding ...............................................................................................................3 1.2 Leeswijzer .............................................................................................................4 1.3. Effect op begroting 2026 ........................................................................................5 1.4. Effect op meerjarenperspectief ...............................................................................6

2. Technische wijzigingen ....................................................................... 7 2.1 Inleiding ...............................................................................................................7 2.2 Bestuur en dienstverlening ......................................................................................7 2.3 Wonen en economie ...............................................................................................8 2.4 Leefomgeving en veiligheid .....................................................................................9 2.5 Vrije tijd ............................................................................................................. 11 2.6 Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming .......................................... 12 2.7 Bedrijfsvoering .................................................................................................... 13 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................. 16

3. Kredietwijzigingen ............................................................................ 18 4. Bijlage 1: Budgetoverhevelingen ....................................................... 20 5. Bijlage 2: Voortgang ombuigingen 2026 ........................................... 21

Pagina 2 van 23

1e technische wijziging 2026

1. Inleiding en samenvatting 1.1 Inleiding Plaats in de planning en controlcyclus De eerste technische begrotingswijziging 2026 is de eerste van drie tussentijdse rapportages in de planning en controlcyclus van de gemeente Nieuwegein. Schematisch gezien is die voor het begrotingsjaar 2026 als volgt opgebouwd:

De beide technische wijzigingen (in de raad van april/mei en december) hebben tot doel om de begroting actueel te houden. Technisch wil zeggen dat er in deze begrotingswijziging geen beleidsvoorstellen of -aanpassingen worden opgenomen. Wel worden genomen besluiten en onontkoombare financiële aanpassingen in de begroting verwerkt, bijvoorbeeld als gevolg van ontwikkelingen van buiten de gemeente. Naast de twee technische begrotingswijzigingen is er in de planning en controlcyclus van de gemeente ook een bestuursrapportage. Hierin wordt gerapporteerd over de voortgang van het beleid en kunnen wel beleidsvoorstellen worden verwerkt. Deze wordt in de raadsvergadering van september behandeld. Opbouw van de eerste technische wijziging In alle planning- en controlproducten wordt begroot of gerapporteerd op het niveau van programma's. Per programma worden de voorgestelde aanpassingen in de lasten en baten van de begroting aangegeven. Als u instemt met deze aanpassingen worden deze formeel in de begroting

Pagina 3 van 23

1e technische wijziging 2026

2026 verwerkt. Dat is voor het jaar 2026 bij incidentele wijzigingen en ook voor de jaren 2027 tot en met 2029 bij structurele wijzigingen. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de wijzigingen in de investeringskredieten aangegeven. Dit betreft uitgaven voor zaken die over een langere periode worden gebruikt. Wijzigingen hierin kunnen effect hebben op de lasten die op de programma's zijn opgenomen. In bijlage 1 worden de budgetoverhevelingen naar 2026 aangegeven, waartoe bij de tweede technische wijziging 2025 is besloten. Hierover heeft in 2025 al besluitvorming plaatsgevonden. Doordat deze leiden tot een aanpassing van de lasten van de programma's worden deze ter informatie vermeld. Aanvullend wordt in bijlage 2 de voortgang aangegeven van de maatregelen die voor 2026 zijn genomen in het kader van het traject sluitende meerjarenbegroting.

1.2 Leeswijzer Per programma Per programma ziet u eerst een totaaloverzicht van de wijzigingen. Daaronder worden de wijzigingen toegelicht. Positief en negatief - baten en lasten Ieder programma is kostengedreven. Dit wil zeggen dat er altijd lasten (kosten) zijn verbonden aan een programma. Soms zijn er ook baten (opbrengsten). De lasten en baten zijn niet rechtstreeks aan elkaar verbonden. Doordat de lasten centraal staan, staan de lasten als positief getal in het programma. De baten staan als negatief getal zodat lasten en baten wel salderen. Hierdoor is een toename of afname soms lastig te begrijpen. Bij de lasten betekent een positief getal of een toename daarvan een verhoging van de kosten. Bij een afname of een negatief getal nemen de lasten af. Bij de baten ligt dit anders. Hier geeft een positief getal of toename aan dat de baten zijn gedaald. Een negatief getal geeft aan dat de baten zijn toegenomen. Dit is onderstaand geïllustreerd.

Pagina 4 van 23

1e technische wijziging 2026

Zoals gebruikelijk lichten wij alleen de afwijkingen groter dan € 25.000 toe. De cijfers in de tabellen zijn x € 1.000.

1.3. Effect op begroting 2026 Onderstaande tabel geeft per programma het saldo van de baten en lasten van de mutaties aan dat in deze eerste technische begrotingswijziging is verwerkt. De financiële effecten van mutaties met een structureel karakter op het meerjarenperspectief zijn zichtbaar in de volgende paragraaf. (Bedragen x € 1.000)

Eerste technische wijziging Stand begroting

Bestuur en Dienstverlening Wonen en Economie Leefomgeving en Veiligheid Vrije tijd Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming Bedrijfsvoering Algemene dekkingsmiddelen Saldo

Budgettaire Neutrale OverStand na wijzigingen wijzigingen hevelingen wijzigingen

-3.134

-330

-

-15

-3.479

-5.648

-6

-1.191

-170

-7.015

-13.899

-118

-253

-548

-14.818

-9.841

-10

-

-

-9.851

-74.065

-39

463

-4.479

-78.120

-72.330

-352

-459

-

-73.141

181.131

106

1.440

5.212

187.889

2.214

-749

-

-

1.465

Een deel van de wijzigingen op de programma's heeft een effect op het saldo van de begroting. Deze volgen uit ontwikkelingen tussen het vaststellen van de begroting 2026 (november 2025) en deze rapportage (peildatum 1 maart 2026). De wijzigingen worden in hoofdstuk 2 per programma toegelicht. Tegelijk met deze technische wijziging wordt de laatste hand gelegd aan de jaarrekening 2025. De jaarrekening sluit met een fors positief saldo. In de aanloop naar de kadernota 2027 en de bestuursrapportage zullen we nader onderzoeken in hoeverre het overschot structureel van aard is en voor 2026 en verder ten gunste van de begrotingsruimte kan komen. Bij een aantal budgetten is duidelijk dat structurele aanpassing van het budget nodig is. Deze zijn op de programma's in deze wijziging verwerkt. Daarnaast zijn op de meeste programma's ook de effecten van de budgetoverhevelingen verwerkt. In de tweede technische begrotingswijziging van 2025 is besloten om diverse budgetten uit 2025 beschikbaar te stellen in 2026, om deze zo alsnog voor het doel in te kunnen zetten. De betreffende middelen zijn in 2025 toegevoegd aan de algemene reserve en zijn hier per 1 januari 2026 aan onttrokken en toegevoegd aan de budgetten. Per saldo is dit budgettair neutraal en betreft het in deze rapportage alleen de administratieve verwerking.

Een overzicht van de overhevelingen uit de 2e technische begrotingswijziging 2025 is opgenomen in bijlage 1. Het saldo van de primitieve begroting bedroeg € 2.214.000 positief. Het effect van de voorgestelde wijzigingen op het saldo is € 749.000 negatief. Hiermee komt het begrotingssaldo voor 2026 nu uit op € 1.465.000 positief.

Pagina 5 van 23

1e technische wijziging 2026

1.4. Effect op meerjarenperspectief Een deel van de aanpassingen in deze eerste technische begrotingswijziging werkt structureel door naar de komende jaren. Deze posten zijn in de toelichtingen op de programma's aangegeven. Onderstaande tabel geeft het effect daarvan op het begrotingssaldo aan. (Bedragen x € 1.000)

Begrotingssaldo

2026

2027

2028

2029

Stand primitieve begroting 2026

2.214

1.086

1.253

-162

Mutaties 1e technische wijziging

-749

-708

-576

-461

1.465

377

676

-623

Saldo na mutaties

Over alle jaren laat deze wijziging een verslechtering van het saldo zien. Dat leidt voor 2029 tot een groter negatief saldo. Dit meerjarensaldo vormt het uitgangspunt voor het perspectief bij de kadernota 2027.

Pagina 6 van 23

1e technische wijziging 2026

2. Technische wijzigingen 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk lichten we de financiële effecten per programma toe. We beschrijven die effecten op zowel de lasten als de baten.

2.2 Bestuur en dienstverlening (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

4.945

346

5.291

Baten

-1.811

0

-1.811

Saldo

-3.134

346

-3.479

Bestuur en Dienstverlening

Wijzigingen met budgettair effect Intergemeentelijke samenwerking (hogere lasten € 185.000, structureel) De bijdragen voor de contributie en de bijdrage voor de gezamenlijke taakuitvoering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn in de afgelopen jaren, door toegenomen omvang van het werkpakket en door stijging van het inwoneraantal sterk gestegen (€ 65.000). In eerdere jaren werd dit nog worden opgevangen binnen het product Bestuur. Dit is nu niet meer mogelijk. Daarnaast zijn de kosten voor diverse regionale convenanten Mobiliteit en Samenwerking (van € 120.000) ten onrechte ten laste gebracht van budgetten van het Grondbedrijf. Dit wordt nu gecorrigeerd. In totaal betekent dit een structurele verhoging van de lasten van € 185.000. Raadsbesluit 2026-015 Burgerakkoord (hogere lasten € 40.000, incidenteel) De raad heeft op 12 februari 2026 besloten middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van twee voorstellen uit het burgerakkoord. Dit betreft het voorstel ‘Per wijk een schouw (€ 25.000)’ en het voorstel ‘Personenauto (€ 15.000)’. Regionale samenwerking voor gemeenteraden (hogere lasten € 15.000, structureel) De afgelopen jaren heeft Nieuwegein deelgenomen aan een pilot regionale samenwerking voor gemeenteraden. De middelen werden binnen de bestaande budgetten van de raad en de griffie gevonden.

Na overleg met de werkgeverscommissie wordt voorgesteld om structureel middelen te ramen voor de samenwerking tussen gemeenteraden in belangrijke gemeenschappelijke regelingen. Licentiekosten burgerzaken (hogere lasten € 90.500, structureel) In de jaarrekening 2024 en 2e technische wijziging 2025 is gemeld dat er hogere licentiekosten gerealiseerd zijn voor burgerzaken. Deze hogere licentiekosten (€ 90.500) zijn structureel van aard en worden daarom nu ook verwerkt in deze 1e technische begrotingswijziging.

Pagina 7 van 23

1e technische wijziging 2026

Eerder besloten wijziging Overhevelingen vanuit 2025 (hogere lasten € 15.000, onttrekking algemene reserve) In de tweede technische begrotingswijziging 2025 is budget overgeheveld naar 2026 voor het maken van het startpakket in meerdere talen. Dit resulteert in een toename van de lasten op dit programma. Een totaaloverzicht van de budgetoverhevelingen is opgenomen in Bijlage 1.

2.3 Wonen en economie (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

48.238

1.367

49.605

Baten

-42.591

0

-42.591

Saldo

-5.648

1.367

-7.014

Wonen en Economie

Wijziging met budgettair effect Overige mutaties (hogere lasten € 6.000, structureel) De overige verschillen op dit programma zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht. Wijziging met reservemutatie Programmakosten Groot Merwede (hogere lasten € 1.100.000, meerjarige onttrekking reserve Grondbedrijf, neutraal met mutatie Algemene Dekkingsmiddelen) In lijn met het raadsbesluit van november (raadsstuk 2025-282) jl. zijn de programmakosten uit het Koersdocument Groot Merwede en planvormingsfase meerjarig in de begroting opgenomen. Deze lasten worden bekostigd vanuit de reserve Grondbedrijf. Wijzigingen zonder budgettair effect Wet betaalbare huur (lagere lasten € 50.000, structureel, neutraal met programma bedrijfsvoering) De werkzaamheden voor wet betaalbare huur verschuiven voor een deel van externe inzet naar meer inzet van eigen handhavingsjuristen. Hierdoor verschuift een deel van structurele budget voor uitvoering Wet Betaalbare huur naar budget afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid om de urenuitbreiding te dekken. De mutatie neutraal is met extra lasten op programma bedrijfsvoering. Aanwending subsidies Energietransitie (hogere lasten € 114.000, neutraal met taakmutatie gemeentefonds) Vanaf 2026 ontvangt de gemeente via het gemeentefonds de middelen voor de klimaatwet (CDOKE), in plaats van een specifieke uitkering zoals in voorgaande jaren.

De middelen waren nog niet volledig begroot en zijn om deze reden naar boven bijgesteld. Dit is saldoneutraal met de lagere lasten bij Algemene dekkingsmiddelen.

Pagina 8 van 23

1e technische wijziging 2026

Hogere lasten Wet kwaliteitsborging bouwen (hogere lasten € 27.000, neutraal met taakmutatie gemeentefonds) Vanuit decembercirculaire 2025 is extra budget beschikbaar gekomen voor de uitvoering Wet kwaliteitsborging bouwen. Via deze technische wijziging wordt het budget toegevoegd aan dit programma. Dit is saldoneutraal met de lagere lasten bij Algemene dekkingsmiddelen. Eerder besloten wijziging Overhevelingen vanuit 2025 (hogere lasten € 170.000, onttrekking algemene reserve) In de tweede technische begrotingswijziging 2025 is budget overgeheveld naar 2026 ten behoeve van subsidies voor klimaatadaptieve initiatieven voor inwoners en bedrijven. Dit resulteert in een toename van de lasten op dit programma. Een totaaloverzicht van de budgetoverhevelingen is opgenomen in Bijlage 1.

2.4 Leefomgeving en veiligheid (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

40.494

1.915

42.408

Baten

-26.594

-995

-27.589

Saldo

-13.899

920

-14.819

Leefomgeving en Veiligheid

Wijzigingen met budgettair effect Veiligheidsregio Utrecht (hogere lasten € 142.000, structureel) De bijdrage van gemeente Nieuwegein stijgt in 2026 (bijgestelde begroting 2026) en meerjarig (kadernota 2027). Deze bijstelling is toegelicht in raadsvoorstel 2026-003: Geactualiseerde begroting 2026, kaders begroting 2027 en uitwerking toekomstscenario's VRU (raadsvergadering 12 februari 2026). Via de deze 1e Technische Wijziging worden de effecten voor de begroting van de gemeente Nieuwegein verwerkt. In onderstaande tabel zijn de ontwikkelingen voor de begroting 2026 en effecten van de kadernota 2027 (incl. scenario ‘basis op orde’) gepresenteerd. De structurele bijstelling verschilt in hoogte per jaarschijf. Bijstelling

2026

Incidenteel

€ 77.000

Structureel Totaal

Pagina 9 van 23

2027

2028 -

2029 -

2030 -

2031 -

-

€ 65.000

€ 292.500

€ 162.600

€ 42.300

€ 71.300

€ 264.300

€ 142.000

€ 292.500

€ 162.600

€ 42.300

€ 71.300

€ 264.300

1e technische wijziging 2026

Uitkering producentenverantwoordelijkheid (UPV) zwerfafval (hogere baten € 125.000, incidenteel) Van de Stichting Verpact ontvangen we een uitkering in het kader van de producentenverantwoordelijkheid (UPV) zwerfafval. Dit is een vergoeding voor de kosten van het opruimen van zwerfafval van bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik en het treffen van bewustmakingsmaatregelen. Eind 2025 is € 135.000 uitgekeerd over 2023 en € 115.000 over 2024. Dit betreft een voorschot van 90%. De restant uitkering volgt in 2026 na definitieve vaststelling. De nu opgenomen opbrengst is een schatting voor de vergoeding over 2026. Gladheidsbestrijding (hogere lasten € 50.000, incidenteel) In januari en februari 2026 zijn er enorme inspanningen geleverd voor de gladheidsbestrijding, Deze kosten (vaste kosten, variabele kosten en kosten voor aanschaf materialen, zoals strooizout) zijn nu al ongeveer € 50.000 hoger dan het jaarbudget. Spelen en bewegen (hogere lasten € 35.000, incidenteel) Vanuit gesprekken met verschillende bewoners, betrokken afdelingen, partners en het college is gebleken dat het noodzakelijk is om de speelheuvel met het speelhuisje aan de Havezatedrift aan te passen. Dit is wenselijk naar aanleiding van het steekincident. Overige mutaties (hogere lasten € 16.000) De overige verschillen op dit programma zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht.

Wijziging met reservemutatie Afschrijvingen leefomgeving (hogere lasten € 47.000, neutraal met onttrekking reserve Betere Buurten en Beheerplannen bij Algemene dekkingsmiddelen) De afschrijvingen voor 2026 worden bijgesteld op basis van de werkelijk afgeronde investeringen in 2025. Het jaar van ingebruikname bepaalt namelijk wanneer de afschrijvingslasten starten. Onderstaande investeringen, kunnen in tegenstelling tot de oorspronkelijke planning, al bij de jaarrekening 2025 gereed gemeld worden. Van deze investeringen starten de afschrijvingslasten daarmee al in 2026. Status Krediet

jaarrekening 2025

Kapitaallasten 2026

Civieltechnische bouwwerken houten - MIP 2023

Gereed

10.600

Civieltechnische bouw security/camera - MIP 2024

Gereed

8.400

Vervanging groen - MIP 2024

Gereed

20.600

Bebording - MIP 2025

Gereed

2.600

Straatmeubilair - MIP 2025

Gereed

5.100

Omdat deze investeringen gerelateerd zijn aan de beheerplannen, komen de afschrijvingen ten laste van de reserve Betere Buurten en Beheerplannen (programma Algemene dekkingsmiddelen). De besluitvorming over de betreffende kredieten wordt in de jaarrekening 2025 aan u voorgelegd.

Pagina 10 van 23

1e technische wijziging 2026

Wijzigingen zonder budgettair effect Preventie met Gezag 2026-2029 (hogere lasten € 870.000, hogere baten € 870.000) De tweede tranche voor de specifieke uitkering (SPUK) Preventie met Gezag (2026 -2029) is eind 2025 toegekend. Via deze technische wijziging worden de baten en lasten begroot. Per saldo heeft deze mutatie geen effect op het resultaat. Beheerwerkzaamheden boomverzorging (hogere lasten € 63.400, neutraal met programma bedrijfsvoering) Er is besloten om bepaalde beheerwerkzaamheden (snoeien) aan grote bomen niet meer in eigen beheer uit te voeren, maar onder te brengen in het onderhoudsbestek bij een externe leverancier. Een openstaande vacature medewerker boomverzorging zal niet ingevuld worden. Dit budget voor personeelskosten wordt overgeheveld van het programma bedrijfsvoering naar het programma leefbaarheid en veiligheid (product openbaar groen). De huidige hoogwerker zal verkocht worden en was al eerder uit het meerjaren investeringsplan gehaald. Centrale brugbediening (hogere lasten € 142.700, neutraal met programma bedrijfsvoering) Sinds de jaarrekening 2024 verantwoorden we de inhuurkosten voor de brugbediening bij het product Civiele Kunstwerken. Het budget 2026 stond echter nog bij het programma bedrijfsvoering en wordt via deze technische wijziging overgeheveld.

Eerder besloten wijziging Overhevelingen vanuit 2025 (hogere lasten € 548.000, onttrekking algemene reserve) In de tweede technische begrotingswijziging 2025 is budget overgeheveld naar 2026 ten behoeve van Preventie met Gezag en het mobiliteitsprogramma. Dit resulteert in een toename van de lasten op dit programma. Een totaaloverzicht van de budgetoverhevelingen is opgenomen in Bijlage 1.

2.5 Vrije tijd (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

10.389

11

10.400

Baten

-548

-1

-549

Saldo

-9.841

10

-9.851

Vrije tijd

Overige mutaties (hogere lasten € 11.000 en hogere baten € 1.000) De verschillen op dit programma zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht.

Pagina 11 van 23

1e technische wijziging 2026

2.6 Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

108.127

5.755

113.881

Baten

-34.062

-1.701

-35.763

Saldo

-74.065

4.054

-78.118

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Wijzigingen met budgettair effect Toezicht zorgfraude (lagere lasten € 246.000, lagere baten 176.000, structureel) Vanaf 2025 is de Toezicht Zorgfraude ondergebracht bij WIL. De bijdrage vanuit de gemeente voor 2026 is als gevolg hiervan dubbel begroot. Dit zorgt daarmee per saldo voor een structureel voordeel van afgerond € 70.000. Stadspas (hogere lasten € 122.000, structureel) Uit de jaarrekening 2025 blijkt dat door het toegenomen gebruik van de diverse regelingen voor de Stadspas het budget ontoereikend is. Op basis van de inschatting voor dit jaar wordt het budget structureel opgehoogd met € 90.000. Daarnaast zijn licentiekosten voor de Stadspas te laag begroot en worden deze bijgesteld met € 32.000. Overige mutaties (lagere lasten € 2.000, hogere baten € 11.000) De overige verschillen op dit programma zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht. Wijziging met reservemutatie Onttrekking reserve voor personeelscapaciteit Inburgering (hogere baten € 500.000, neutraal met hogere lasten op programma Bedrijfsvoering) In verband met het steeds stijgende aantal inburgeringsplichtigen is de uitvoeringscapaciteit binnen Inburgering op orde gebracht. Dit is gebeurd door onder andere het aanstellen van extra consulenten en de rollen van kwaliteitsmedewerker en senior-consulent structureel te beleggen in het team.

De kosten hiervan kunnen gedurende vijf jaar gedekt worden uit bestaande reserves: jaarlijks € 300.000 uit de reserve Opvang verhoogde instroom statushouders en € 200.000 uit de reserve Vluchtelingen. In totaal gaat het om € 2,5 miljoen. Op 9 december 2025 hebben wij u via een raadsinformatiebrief over deze capaciteitsuitbreiding geïnformeerd. De hogere lasten zijn opgenomen in programma Bedrijfsvoering. Wijzigingen zonder budgettair effect GGZ-preventie (hogere lasten € 37.000, structureel, neutraal met taakmutatie gemeentefonds) In de septembercirculaire 2025 zijn structurele middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de Wet integrale suïcide-preventie. Deze middelen zijn toegevoegd aan het budget GGZ-preventie, en ten laste gebracht van de stelpost binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen.

Pagina 12 van 23

1e technische wijziging 2026

Regio Deal II Centrale As (hogere lasten en hogere baten € 690.000) De gemeente heeft in 2025 een beschikking ontvangen van het rijk waarin zowel gemeente als rijk afspraken hebben gemaakt over een cofinanciering van de kosten voor het programma Regio Deal Vitale Wijken II Centrale As. In deze beschikking staat beschreven dat het rijk 50% van de kosten financiert in de periode 2026-2029. Met deze wijziging leggen we de lasten en baten oftewel de cofinanciering vanuit het rijk vast in de begroting. De cofinanciering vanuit de gemeente betreft de investeringen vanuit het betere buurten programma (Zuilenstein I en II) in de Centrale As. Deze investeringen waren al eerder in het investeringsoverzicht van de begroting opgenomen. Indexatie GALA-middelen 2026 (hogere lasten en hogere baten € 263.100) Het Rijk heeft de Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven (GALA) voor 2026 verhoogd met loon- en prijsindexatie. Binnen de regeling mag 10% van het (niet bestede) budget van het vorig jaar meegenomen worden. Deze effecten verwerken wij neutraal in de begroting. De GALAonderdelen voor sport zijn opgenomen in programma Vrije Tijd. Kansrijke Wijk - Nationaal programma leefbaarheid en veiligheid (hogere lasten en hogere baten € 412.000) De subsidieregeling Kansrijke Wijk maakt onderdeel uit van het Nationaal programma leefbaarheid en veiligheid.

Binnen Nieuwegein gaat het om activiteiten binnen de zogenaamde Centrale As. Subsidiemiddelen uit de eerste tranche (2022-2025) waren nog niet volledig benut, hiervoor is uitstel verleend in 2026. Daarnaast is ook de tweede tranche (2026-2028) van deze subsidie toegekend. Via deze begrotingswijziging worden de budgetten en bijbehorende subsidiemiddelen (baten) in lijn gebracht met de geplande activiteiten in 2026 en daarna. Per saldo is dit budgettair neutraal. Eerder besloten wijziging Overhevelingen vanuit 2025 (hogere lasten € 4.479.000, onttrekking algemene reserve) In de tweede technische begrotingswijziging 2025 is budget overgeheveld van 2025 naar 2026 ten behoeve van de volgende onderwerpen: •

Armoedebeleid € 528.000

•

Toeslagenaffaire € 75.000

•

Laaggeletterdheid € 516.000

•

Aanpak Leefbaarheid en Veiligheid € 2.620.000

•

Lokaal Maatwerk Beschermd wonen € 740.000.

Dit resulteert in een toename van de lasten op dit programma. Een totaaloverzicht van de budgetoverhevelingen is opgenomen in Bijlage 1.

2.7 Bedrijfsvoering (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

81.846

-196

81.650

Baten

-9.517

1.008

-8.509

Saldo

-72.330

811

-73.141

Bedrijfsvoering

Pagina 13 van 23

1e technische wijziging 2026

Wijzigingen met budgettair effect Aanpak woonfraude (hogere lasten € 150.000, structureel) Voor de uitvoering van de wettelijke taak BRP (Basisregistratie Personen) en de recent ingevoerde wetten 'wet Betaalbare Huur' en 'wet Goed Verhuurderschap' is onvoldoende structurele capaciteit voor adressenonderzoek beschikbaar. Afgelopen jaren is onvoldoende capaciteit opgebouwd om invulling te geven aan de uitvoering van de wetten door incidentele inzet van extern personeel. Om deze wetten op minimaal niveau structureel te kunnen uitvoeren, is structureel extra capaciteit nodig. De minimale kosten voor extra inzet bedragen € 150.000. Dit is een aanvulling op de middelen die beschikbaar gesteld zijn in de Kadernota 2024. Bezwaar en beroep kosten (hogere lasten € 30.000, incidenteel) In de Kadernota 2026 (2025-075, pagina 22) is aangegeven dat door de implementatie van de was- en strijkservice als algemene voorziening extra kosten voor bezwaar en beroep werden verwacht in 2025. De kosten voor 2025 werden begroot op € 30.000 en zouden meegenomen worden in de Bestuursrapportage 2025. Per abuis is de financiële verwerking van deze extra kosten niet meegenomen in de Bestuursrapportage 2025. Daarnaast heeft de implementatie van de was- en strijkservice als algemene voorziening vertraging opgelopen doordat er meer tijd nodig was voor de gesprekken met de aanbieder.

Met als gevolg een latere besluitvorming in de Raad (27 november 2025) en later versturen van de beschikkingen aan de inwoners (rond 15 december). Het effect hiervan is dat de bezwaren later binnenkwamen waardoor de werkzaamheden en de kosten, die 2025 verwacht werden, verschoven zijn naar 2026. Via deze eerste technische wijziging wordt zodoende het budget bijgesteld voor Bezwaar en Beroep met € 30.000. Dit bedrag wordt ingezet voor (in)formele afhandeling van de bezwaren. Als de financiële verwerking wel bij de Bestuursrapportage 2025 had plaatsgevonden, was er een overhevelingsverzoek bij de jaarstukken 2025 aangeleverd. Afschrijvingen (lagere lasten € 55.000 structureel en € 45.000 incidenteel) Onderstaande investeringen konden nog niet bij de jaarrekening 2025 afgesloten worden, wat wel verwacht werd. Hierdoor verschuift de start van de afschrijvingen naar 2027. Dit heeft tot gevolg dat de afschrijvingen nog niet in 2026 beginnen zoals was begroot. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 45.000. Het krediet met betrekking tot de digitalisering van het informatiebeheer vervalt, omdat de wijze van invulling geen investering betreft. Dit leidt tot structureel € 55.000 lagere afschrijvingslasten op dit programma. De besluitvorming over de betreffende kredieten wordt in de jaarrekening 2025 aan u voorgelegd. Krediet

Status jaarrekening 2025

Kapitaallasten 2026

Verv. houten gevels F.Vreeswijk Gebouw F -MIP 2021

Overzetten

-3.100

Stadshuis/Vloerafwerking kunsthars-MIP 2024

Overzetten

-19.700

Digitalisering informatiebeheer - MIP 2025

Vervallen

-54.800

Vlonders Passantenhaven vervanging - MIP 2025

Overzetten

-9.300

Museumwerf isolatie - Berap 2025

Overzetten

-6.500

Museumwerf Zonnepanelen - Berap 2025

Overzetten

-1.700

Museumwerf verduurzaming - Berap 2025

Overzetten

-2.500

Leslokaal & IJsselhoeve Zonnepanelen-Berap 2025

Overzetten

-1.800

Pagina 14 van 23

1e technische wijziging 2026

Informatie- en servicebalie begane grond stadshuis (hogere lasten € 25.000, incidenteel) Sinds de opening van het nieuwe stadshuis wordt regelmatig opgemerkt dat bezoekers het lastig vinden de weg te vinden in het concept. En eigenlijk behoefte hebben aan een vast punt op de begane grond waar zij zich kunnen melden of hun vraag stellen. Voor het inrichten van een informatie- en servicebalie ter hoogte van de trap is een bedrag van € 25.000 benodigd. Vastgoed (lagere lasten € 337.000, lagere baten € 577.000, per saldo nadeel € 240.000, structureel) In de jaarrekening 2025 is geconstateerd dat diverse budgetten voor Vastgoed een overschrijding geven. Als gevolg hiervan worden de budgetten hoger vastgesteld. Daarnaast zijn diverse onvermijdelijke aanpassingen nodig gebleken. Dit geldt voor de volgende producten: ·

Onderwijsgebouwen (hogere lasten € 78.000): de publiekrechtelijke heffingen voor Onderwijsgebouwen zijn gestegen als gevolg van tarief- en waardestijgingen (WOZ-OZB).

·

Sportaccommodaties, onderhoud (hogere lasten € 80.800), in de afgelopen jaren zijn de budgetten voor het dagelijks onderhoud te laag gebleken. Over de periode 2023 tot en met 2025 is een inschatting van de gemiddelde kosten gemaakt.

·

Buurtplein Zuid (lagere lasten € 241.800, lagere baten € 298.600): per 1 januari 2026 huren de fysiopraktijk en de huisartsen niet meer via de gemeente, maar rechtstreeks van de eigenaar. Hierdoor vallen zowel kosten als baten vrij. Per saldo geeft dit een nadeel van € 56.800.

·

Anna van Rijn, Harmonielaan: Het pand aan de Harmonielaan is eind 2025 verkocht aan het ROC Midden Nederland. De exploitatie- en kapitaallasten hiervoor zijn nog structureel begroot. De baten waren begroot tot en met juli 2026. Door deze verkoop vervallen zowel de lasten als de baten met € 254.000, respectievelijk € 278.400.

Overige mutaties (hogere lasten € 28.000, hogere baten € 20.000) De overige verschillen op dit programma zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht. Wijziging met inzet stelpost Burgerzaken (€ 115.000 hogere lasten, structureel, dekking via stelpost De stad groeit mee) Het inwoneraantal van de gemeente Nieuwegein is de afgelopen jaren gegroeid, met als gevolg een hogere vraag naar de producten en diensten bij Burgerzaken, zoals paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen, verhuizingen, geboorte- en overlijdensverwerking. Dit zijn wettelijke taken die binnen een vastgestelde termijn moeten worden afgehandeld. Hierdoor zijn extra formatieve middelen nodig om deze stijging aan te kunnen. De hogere lasten worden gedekt uit de stelpost De stad groeit mee. De mutatie is daarmee neutraal met het programma Algemene dekkingsmiddelen. Wijzigingen zonder budgettair effect Correctie ontvangen ziektegelden (lagere lasten, € 450.000 en lagere baten, € 450.000) Vanuit het UWV worden uitkeringen ontvangen bij ziekte of zwangerschap van medewerkers. Dit dient als compensatie voor de salarislasten. Deze werden financieel verantwoord als baten, maar regelgeving schrijft voor dat dit verrekend moet worden met de lasten. Via deze administratieve wijziging wordt de begroting hierop aangepast.

Pagina 15 van 23

1e technische wijziging 2026

Beheerwerkzaamheden boomverzorging (lagere lasten € 63.400, neutraal met het programma Leefomgeving en veiligheid) Er is besloten om bepaalde beheerwerkzaamheden (snoeien) aan grote bomen niet meer in eigen beheer uit te voeren, maar onder te brengen in het onderhoudsbestek bij een externe leverancier. Budget voor personeelskosten wordt overgeheveld van programma bedrijfsvoering naar het programma leefomgeving en veiligheid (product openbaar groen). Wet betaalbare huur (hogere lasten € 50.000, structureel, neutraal met programma Wonen en Economie) De werkzaamheden voor wet betaalbare huur verschuiven voor een deel van externe inzet naar meer inzet van eigen handhavingsjuristen. Hierdoor verschuift een deel van structurele budget voor uitvoering Wet Betaalbare huur naar budget afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid om de urenuitbreiding te dekken. Deze mutatie is neutraal met de lagere lasten op het programma Wonen en Economie. Centrale brugbediening (lagere lasten € 142.700, neutraal met het programma leefomgeving en veiligheid) Sinds de jaarrekeningen 2024 verantwoorden we de inhuurkosten voor de brugbediening bij het product Civiele Kunstwerken. Het budget 2026 stond nog bij het programma bedrijfsvoering en wordt via deze technische wijziging overgeheveld naar programma Leefomgeving en veiligheid.

Personeelscapaciteit Inburgering (hogere lasten € 500.000, neutraal met hogere baten door onttrekking aan reserve binnen het programma VEKOB) In verband met het steeds stijgende aantal inburgeringsplichtigen is de uitvoeringscapaciteit binnen Inburgering op orde gebracht. Dit is gebeurd door onder andere het aanstellen van extra consulenten en de rollen van kwaliteitsmedewerker en senior-consulent structureel te beleggen in het team. De kosten hiervan kunnen gedurende vijf jaar gedekt worden uit bestaande reserves: jaarlijks € 300.000 uit de reserve Opvang verhoogde instroom statushouders en € 200.000 uit de reserve Vluchtelingen. In totaal gaat het om € 2,5 miljoen. Op 9 december 2025 hebben wij u via een raadsinformatiebrief over deze investering geïnformeerd.

2.8 Algemene dekkingsmiddelen (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

3.669

-293

3.376

Baten

-184.799

-6.465

-191.264

Saldo

181.130

-6.758

187.889

Algemene dekkingsmiddelen

Wijzigingen met budgettair effect Algemene uitkering (hogere baten € 106.000, structureel) Op basis van de decembercirculaire 2025 wordt een stijging verwacht van de algemene uitkering van € 106.000. Dit komt door vrijval van een deel van de landelijke verdeelreserve in 2026.

Pagina 16 van 23

1e technische wijziging 2026

Wijzigingen voor dekking andere programma’s Onttrekking reserve Grondbedrijf (€ 1.100.000, neutraal met hogere lasten op programma Wonen en Economie) Voorgesteld wordt om de programmakosten ten behoeve van Groot Merwede ten laste te brengen van de reserve Grondbedrijf. Onttrekking reserve Betere buurten en beheerplannen (hogere baten, € 47.000, neutraal met hogere lasten op programma Leefomgeving en veiligheid) Als gevolg van verschuiving van afschrijvingslasten, wordt ook de onttrekking gewijzigd vanuit de reserve. De hogere baten zijn neutraal met de hogere lasten op programma Leefomgeving en veiligheid. Taakmutaties algemene uitkering (lagere lasten € 178.000, meerjarig, toekenning op programma’s) Via de septembercirculaire 2025 zijn middelen toegevoegd aan het gemeentefonds ten behoeve van specifieke taken. Dit gebeurt in de vorm van zogenaamde taakmutaties en integratie- en decentralisatie-uitkeringen. Deze zijn bij de begroting 2026 voorlopig toegevoegd aan de stelpost voor taakmutaties in afwachting van besluitvorming over de inzet. Voor drie onderdelen wordt voorgesteld om de bedragen toe te voegen aan het betreffende product. Dit betreft € 114.000 voor middelen CDOKE (zie programma Wonen en economie), € 37.000 voor de Wet integrale suïcidepreventie (programma VEKOB), en € 27.000 voor de Wet kwaliteitsborging bouw (programma Wonen en economie).

Dit leidt binnen dit programma tot een lagere last en tot een hogere last op de betreffende programma's. Resterende middelen op deze stelpost en eventuele nieuwe taakmutaties worden betrokken bij volgende P&C-documenten. Inzet stelpost De stad groeit mee (lagere lasten € 115.000, meerjarig, neutraal met hogere lasten op programma Bedrijfsvoering) De hogere lasten voor burgerzaken zoals aangegeven bij het programma Bedrijfsvoering worden ten laste gebracht van de stelpost De stad groeit mee. Na deze aanwending is voor het jaar 2026 nog een bedrag van € 482.700 beschikbaar op deze post. Eerder besloten wijziging Overhevelingen vanuit 2025 (onttrekking algemene reserve € 5.212.000, eenmalig) In de tweede technische begrotingswijziging 2025 zijn budgetten overgeheveld van 2025 naar 2026. Een totaaloverzicht van de budgetoverhevelingen is opgenomen in Bijlage 1. Het bedrag hiervoor ad € 5.212.000 is in 2025 gestort in de algemene reserve en wordt hier nu weer aan die reserve onttrokken.

Pagina 17 van 23

1e technische wijziging 2026

3. Kredietwijzigingen 1. Aanpassing bestaande kredieten Verbouwing Voorhuis (verhoging krediet € 42.400) Het krediet voor de verbouwing van het Voorhuis (Museum Warsenhoeck) is als gevolg van onvoorziene noodzakelijk gebleken aanpassingen aan het gebouw ontoereikend en wordt opgehoogd met € 42.000 tot € 175.000. De hogere afschrijvingslasten hiervan (€ 2.200, afschrijvingstermijn 40 en 15 jaar) worden meegenomen in de berekening van de kapitaallasten bij de begroting 2027. Vergroenen plein Winkelcentrum Galecop (verhoging krediet Openbaar Groen € 100.000, verlaging krediet klimaatadaptatie € 100.000) De buitenruimte van dit in 2020 opgeknapte winkelcentrum bestaat uit een sterk versteend plein, dat weinig wordt gebruikt. Samen met de eigenaar van het winkelcentrum krijgt de buitenruimte een groenimpuls, waardoor de klimaatbestendigheid en biodiversiteit van het plein verbetert. Dit past in de ambitie van Gemeente Nieuwegein om de stad te vergroenen. Om dit te kunnen doen wordt het krediet Vervanging groen verhoogd met € 100.000 tot € 1.022.800. Tegelijkertijd wordt het krediet voor Klimaatadaptatie verlaagd met € 100.000 naar € 760.000. De afschrijvingstermijn wijzigt hiermee van 20 jaar (klimaatadaptatie) naar 40 jaar (openbaar groen).

De lagere afschrijving door het verschil in afschrijvingstermijnen (€ 2.500) wordt meegenomen in de berekening van de kapitaallasten bij de begroting 2027. Beschoeiing MIP 2026 (verhoging krediet, € 14.000) Het benodigde krediet voor beschoeiing MIP is niet geheel juist berekend. Het krediet dient hierdoor met € 14.000 te worden verhoogd tot € 317.900. De hogere afschrijvingslasten hiervan (€ 600, afschrijvingstermijn 25 jaar) worden meegenomen in de berekening van de kapitaallasten bij de begroting 2027. Rioolgemalen Batau Zuid (verhoging krediet € 247.000) Vervangen rioolgemalen Batau Zuid is onderdeel van het beheerplan riolering 2024-2027. Het beschikbare krediet voor deze werkzaamheden is € 295.000, gebaseerd op een raming van ca. 2-3 jaar geleden. Een recente raming van de aannemer geeft aan dat de kosten € 247.000 hoger zijn (inclusief VAT-kosten). Dit komt door de volgende oorzaken: •

Prijspeil 2026 (indexatie).

•

Enkele werkzaamheden waren niet voorzien ten tijde van het voortraject, waarop de eerdere raming was gebaseerd.

•

De putten liggen dieper dan bedacht wat leidt tot zwaarder benodigd materieel, meer inzet verkeersregelaars en een extra monteur in de sleuf vanuit veiligheidsrichtlijnen.

•

Enkele werkzaamheden worden nu als afzonderlijke projecten beschouwd, omdat combinatie van de diverse locaties niet te combineren is in relatie tot bereikbaarheid.

De hogere kapitaallasten (€ 14.200 per jaar, afschrijvingstermijn 20 jaar) worden na afronding van de investering gedekt vanuit de rioolheffing.

Pagina 18 van 23

1e technische wijziging 2026

2. Verwerking eerder genomen besluit Ontsluiting City: De Knoop en AC Verhoefweg (krediet € 4.122.000) De raad heeft op 27 november 2025 een besluit genomen over de ontsluiting van City: De Knoop en AC Verhoefweg (raadnummer 2025-288) en hiervoor kredieten van € 3.342.000 (De Knoop) en € 780.000 (City West) beschikbaar gesteld. Deze worden nu verwerkt in de begroting 2026. De kapitaallasten (€ 147.000 per jaar) worden na afronding van deze investering gedekt door inzet van de middelen voor ‘De stad groeit mee’.

Pagina 19 van 23

1e technische wijziging 2026

4. Bijlage 1: Budgetoverhevelingen Programma

Onderwerp

Bestuur en

Startpakket meerdere

dienstverlening

talen

Wonen en economie Wonen en economie Leefomgeving en veiligheid Leefomgeving en veiligheid

Klimaatadaptatie subsidie inwoners Subsidies bedrijven en milieu

Bedrag 15 100 70

Mobiliteitsprogramma

50

Preventie met gezag

498

Versterking eigen kracht,

Maatschappelijke

ondersteuning en

opvang en beschermd

bescherming

wonen

740

Versterking eigen kracht, ondersteuning en

Armoedebeleid

528

Laaggeletterdheid

516

bescherming Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming Versterking eigen kracht,

Nationaal programma

ondersteuning en

Leefbaarheid en

bescherming

veiligheid

Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming

Middelen toeslagenaffaire

Totaal budgetoverhevelingen 2e technische wijziging

Pagina 20 van 23

Type middelen Beschikbaar voor bestuursperiode Beschikbaar voor bestuursperiode Beschikbaar voor bestuursperiode Incidentele middelen Beschikbaar voor bestuursperiode Besteding rijksmiddelen

Beschikbaar voor bestuursperiode Beschikbaar voor bestuursperiode Beschikbaar voor

2.620

bestuursperiode en besteding rijksmiddelen

75

5.212

Besteding rijksmiddelen

1e technische wijziging 2026

5. Bijlage 2: Voortgang ombuigingen 2026 Stand: Eerste technische wijziging 2026

Bedrag 2026

Bedrag is verwerkt in begroting, taak is aangepast. Bedrag wordt daarmee behaald. Bedrag is verwerkt in begroting, budget is aangepast. Bedrag wordt naar verwachting behaald. Bedrag is verwerkt in begroting, budget is aangepast. Onzeker of bedrag kan worden behaald. Maatregel kan niet worden uitgevoerd. Bedrag wordt naar verwachting niet behaald.

Onderwerp

Oorsprong

2026

groen

€

3.927.270

blauw

€

4.518.000

oranje

€

150.000

rood

€

Totaal

€ 8.595.270

-

Toelichting

Programma Bestuur en Dienstverlening Budget is taakstellend verlaagd in de Verlagen budget college

Kadernota 2026

25.000

begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026.

Programma Wonen en Economie Budget is taakstellend verlaagd in de Betere Buurten voorloopkosten

Kadernota 2026

50.000

begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026.

Programma Leefomgeving en Veiligheid Budget is taakstellend verlaagd in de Verminderen aantal verkeersborden

Kadernota 2026

10.000

begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026. Budget is taakstellend verlaagd in de

Aansluiten provinciale bruggen op bediencentrale

Kadernota 2026

20.000

begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026. Inkomsten zijn taakstellend verhoogd in de

Tarieven leges aanleg kabels en leidingen

Kadernota 2026

19.000

begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat deze extra inkomsten worden gerealiseerd in 2026.

Programma Vrije Tijd Vrijval extra middelen versterken bibliotheekwerk

Kadernota 2026

195.000

Bedrag is conform besluitvorming in de begroting 2026 verwerkt. Budget is taakstellend verlaagd in de

Efficiënter uitvoeren sportstimulering

Kadernota 2026

40.000

begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026.

Pagina 21 van 23

1e technische wijziging 2026

Budget is taakstellend verlaagd in de Cultuureducatie

Kadernota 2026

59.000

begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026.

Programma VEKOB Budget is taakstellend verlaagd in de Leerlingenvervoer pilot ebikes

Kadernota 2026

32.000

begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026. Budget is taakstellend verlaagd in de

SAVE Midden Nederland

Kadernota 2026

85.000

begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026. Budget is taakstellend verlaagd in de

WMO - IB

Kadernota 2026

495.000

begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026. Budget is taakstellend verlaagd in de

WMO - HO

Kadernota 2026

450.000

begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026. Budget is taakstellend verlaagd in de

Taskforce Jeugd

Kadernota 2026

824.000

begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026.

Programma Bedrijfsvoering Budget is taakstellend verlaagd in de Inzet t.b.v. Betere Buurten

Kadernota 2026

300.000

begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026. Voorstellen voor de invulling van deze post

Taakstelling op de organisatie Kadernota 2026

400.000 worden voorbereid. Naar verwachting wordt deze maatregel in 2026 behaald. Budget is taakstellend verlaagd in de

Doorbelasten elektrakosten aan sportverenigingen

Kadernota 2026

29.000

begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026.

Programma Algemene dekkingsmiddelen en technische maatregelen Inkomsten zijn taakstellend verhoogd in de Maximaal benutten reclamecontract

Kadernota 2026

20.000

begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat deze extra inkomsten worden gerealiseerd in 2026.

Verhogen tarieven toeristenbelasting

Tarieven zijn voor 2026 verhoogd. Bij Kadernota 2026

60.000 gelijkblijvend aantal overnachtingen wordt dit bedrag gerealiseerd. Rekening wordt gehouden met lagere

Herijken investeringsprogramma

Kadernota 2026

250.000

kapitaallasten in 2025 vanwege het doorschuiven van een aantal investeringen. Dit bedrag wordt naar verwachting in 2026

Pagina 22 van 23

1e technische wijziging 2026

gerealiseerd. Een aantal budgetten is verlaagd in de begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde Risicovoller ramen

Kadernota 2026

250.000 budgetten wordt gebleven. Door het winterse weer in januari hebben we dit jaar wel het budget voor gladheidsbestrijding moeten ophogen. Betreft verwacht positief effect van de

Inzetten positieve resultaten parkeerexploitatie

Kadernota 2026

417.000

parkeerexploitatie in 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat dit wordt gerealiseerd. Betreft verwerking van een aantal

Inkomsten grondbedrijf

Kadernota 2026

600.000 inkomsten van het grondbedrijf (met name verhuur) in de exploitatie.

Maatregelen uit begroting 2025 In 2025 structureel gerealiseerde maatregelen

Begroting 2025

3.072.270 Lagere stortingen zijn verwerkt in begroting 2026. Bij gelijkblijvende omstandigheden is

Mutaties voorzieningen

Begroting 2025

150.000

bij de jaarrekening 2026 geen aanpassing nodig. De storting in de voorziening wethouderspensioenen is hierbij vanuit de realisatie 2025 wel een aandachtspunt. Betreffende budgetten zijn taakstellend verlaagd in de begroting 2026. Op dit

Structurele onderuitputting (analyse afgelopen

moment gaan wij er van uit dat binnen Begroting 2025

593.000 deze verlaagde budgetten wordt gebleven

jaarrekeningen)

in 2026. Het budget voor leerlingvervoer is hierbij vanuit de realisatie 2025 wel een aandachtspunt. Bedrag moet in 2026 worden ontvangen door middel van subsidies. Zoals in de

Externe subsidies

Begroting 2025

150.000

tweede technische wijziging 2025 aangegeven, kan bij de meeste subsidieregelingen het voordeel niet ten gunste van de begroting worden gebracht.

Totaal maatregelen 2026

Pagina 23 van 23

8.595.270