2026-031 Rvs. Besteding verwacht resultaat 2025

Gemeenteraad

Onderwerp Datum

Besteding verwacht resultaat 2025

20 januari 2026

Raadsvoorstel

2026-031

Afdeling

Concerndirectie

E-mailadr es opst eller r.hunting@nieuwegein.nl Portefeuilleh ouder

Ellie Eggengoor

Onderwerp Besteding verwacht resultaat 2025

Gevraagd besluit 1. Naar aanleiding van het verwachte resultaat 2025, middelen aan te wenden voor de volgende activiteiten: a.

Wensen en ideeën vanuit de wijken (€ 50.000);

b. Aanpassingen speeltuin in Batau (€ 37.000); c.

Bijdrage alternatieve doorrijroute in verband met wegvallen van de Emmabrug (€ 500.000);

d. Informatie- en servicebalie begane grond stadshuis (€ 25.000); e.

Bijdrage voor het toevoegen van een extra klok aan het Carillon (€ 35.000);

f.

Gecontroleerd inzetten van AI-toepassingen en versterken digitale vaardigheden medewerkers (€ 250.000);

g. Het organiseren van een kinderfestival in 2026 en 2027 (samen € 60.000); h. Voortzetten ondersteuning van gezinnen met lage inkomens in 2026 en 2027 (in totaal € 378.000); i.

Extra activiteiten voorliggend veld in 2026 en 2027 (€ 400.000);

j.

Tijdelijke uitbreiding outreachteam in 2026 en 2027 (€ 120.000);

k.

Preventie femicide en extreem partnergeweld (€ 20.000);

l.

Planten van extra bomen in het streven naar de 3-30-300 regel uit het omgevingsprogramma Natuur in de Stad (€ 500.000);

m. Storten van 50% van het verwachte resultaat zijnde € 3.500.000 in de reserve bijdrage Merwedelijn en ontwikkelingen Groot Merwede; 2. De kosten hiervoor voor in totaal € 5.875.000 te dekken via een onttrekking aan de algemene reserve. 3. Dit besluit via de eerste technische wijziging 2026 van de begroting 2026 van de gemeente Nieuwegein te verwerken.

Bladnummer 2/7 Raadsvoorstel 20 januari 2026

Inleiding In het debat over de tweede technische begrotingswijziging 2025 op 16 december jongstleden werd duidelijk dat het grote positieve saldo dat in die begrotingswijziging naar voren komt tot ongemak leidde en dat een (groot) deel van de raad zocht naar mogelijkheden een deel van dat positieve saldo ten gunste van de inwoners te laten komen. Dat heeft geleid tot de toezegging van het college te willen kijken naar een lijst van incidentele zaken, die knelpunten oplossen en de stad vooruithelpen. En deze lijst nog in deze raadsperiode aan de raad voor te leggen. Met dit raadsvoorstel geven wij invulling aan deze toezegging. Naar aanleiding van de raadsvergadering hebben wij gekeken naar activiteiten die hiervoor in aanmerking kunnen komen. Daarbij hebben we de volgende criteria gehanteerd: •

Het gaat om incidentele zaken;

•

Om die reden worden geen investeringen (zoals bijv. artillerieloods) opgevoerd;

•

Het betreft activiteiten die tot nog toe wegens het ontbreken van de financiële middelen geen doorgang konden vinden en

•

Het resultaat van de activiteit moet voor de stad en haar inwoners zichtbaar zijn.

De inventarisatie heeft geleid tot voorstellen die wij bij deze aan u voorleggen. Wat er aan vooraf ging De directe aanleiding voor dit voorstel ligt in het debat dat tijdens de raadsvergadering van 16 december 2025 is gevoerd. (zie link: Raad 16 december 2025) En dat debat vond zijn aanleiding onder andere in het traject sluitende meerjarenbegroting dat op 10 juli 2025 heeft geresulteerd in vaststelling van de Kadernota 2026. (zie de link: Kadernota 2026)

Gewenst effect Realiseren dat activiteiten die eerder niet zijn doorgegaan of stopgezet wegens het ontbreken van financiële middelen alsnog voor de inwoners/stad worden uitgevoerd.

Argumenten 1.1

Hiermee worden alsnog activiteiten uitgevoerd die aan de stad en haar inwoners ten goede komen.

Het voordelig saldo in 2025 dat op grond van de 2 e technische wijziging lijkt te ontstaan biedt kans om maatregelen en activiteiten die in een eerder stadium niet zijn opgepakt of stopgezet alsnog uit te voeren. Daarbij is nu nadrukkelijk gekeken naar maatregelen die merkbaar meerwaarde opleveren voor de stad en haar inwoners. 1.2

Hiermee stemt de raad in met het uitvoeren van de genoemde activiteiten in 2026 en 2027.

Bladnummer 3/7 Raadsvoorstel 20 januari 2026

Met het akkoord op deze activiteiten kunnen deze voor de jaren 2026 en 2027 worden ingepland en uitgevoerd. 1.a.1 Hiermee kan tegemoetgekomen worden aan wensen en ideeën die vanuit de wijken worden aangedragen Onze wijkcoördinatoren worden regelmatig benaderd met verzoeken om (kleine) bijdragen voor zaken die het verblijf in de wijk veraangenamen. Daarbij kan gedacht worden aan de aankleding van de gezamenlijke ruimte in de Geinsche Hof, een aansluitpunt elektriciteit op de Hunzewerf, een handwaterpomp in de Kruidentuin of een boombank. Door de ombuiging vanuit het traject Sluitende Meerjarenbegroting (SMB) in 2025 was de ruimte om dit soort verzoeken te honoreren kleiner geworden. Nu er incidenteel ruimte ontstaat geeft dat de mogelijkheid om een aantal verzoeken alsnog te honoreren door een werkbudget van € 50.000 beschikbaar te stellen. 1.b.1 Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens vanuit de buurt In juli 2025 heeft in een speeltuin in Batau een steekincident plaatsgevonden. Het gezin van het meisje woont recht tegenover de speeltuin en wordt dagelijks met de plek en daarmee de gebeurtenis geconfronteerd. Vanuit de buurt is de vraag gekomen of de speeltuin anders kan worden ingericht. Het bedrag van € 37.000 maakt deze aanpassing mogelijk. 1.c.1 Hiermee blijft Vreeswijk eenvoudig bereikbaar Momenteel vinden er werkzaamheden plaats aan de Emmabrug in Vreeswijk.

Om Vreeswijk en de daarin aanwezige ondernemers bereikbaar te houden is er een tijdelijk brug aangelegd. Deze zal aan het begin van het vaarseizoen echter moeten verdwijnen om de doorgang van scheepvaart mogelijk te maken. Met Rijkswaterstaat vinden momenteel gesprekken plaats om te kijken welke alternatieven er zijn (beweegbare brug (onhaalbaar) of het twee keer per week uittakelen van de huidige brug). Met een reservering van € 500.000 kan de gemeente eventueel bijdragen aan deze oplossing. 1.d.1 Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een veelgehoorde wens Sinds de opening van het nieuwe Stadshuis wordt regelmatig opgemerkt dat bezoekers het lastig vinden de weg te vinden in het concept. En eigenlijk behoefte hebben aan een vast punt op de begane grond waar zij zich kunnen melden of hun vraag kunnen stellen. Met een aanvullende bijdrage van € 25.000 is het mogelijk om, ter hoogte van de trap, een informatie- en servicebalie in te richten. 1.e.1 Hiermee wordt de nagedachtenis van de oud-beiaardier recht gedaan Na het overlijden van de beiaardier, dhr. Moshe Lewkowitz, is gestart met een traject om een extra klok aan het Carillon toe te voegen en deze ook de naam Moshe mee te geven. Dit ter nagedachtenis aan deze beiaardier. Met een bijdrage van € 35.000 wordt het mogelijk om dit voornemen te realiseren.

1.f.1 Hiermee wordt de kwaliteit van de dienstverlening vergroot De gemeente staat voor grote maatschappelijke en organisatorische opgaven, terwijl inwoners en ondernemers steeds hogere eisen stellen aan de kwaliteit,

Bladnummer 4/7 Raadsvoorstel 20 januari 2026

snelheid en begrijpelijkheid van de dienstverlening. Digitalisering speelt hierin een sleutelrol. Digitale processen, systemen en informatie vormen steeds vaker het fundament onder uitvoering, sturing en verantwoording. Tegelijkertijd nemen technologische ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie (AI), snel toe. Om deze ontwikkelingen verantwoord en doelgericht te benutten is inzet nodig op twee onlosmakelijk met elkaar verbonden pijlers: 1.

Het gecontroleerd inzetten en verkennen van AI-toepassingen, en

2.

Het versterken van de digitale vaardigheden van medewerkers.

Met deze inzet worden we als organisatie in staat om nog betere dienstverlening te leveren, maar ook om processen te optimaliseren waardoor onze medewerkers in de gelegenheid komen meer inwoners van dienst te zijn. Dit alles vraagt in 2026 om een budget van € 250.000. Een concrete toepassing die we met AI willen realiseren is de vertaling van de keukentafelgesprekken met inwoners naar een doelenplan. Met behulp van AI komt het plan sneller tot stand, hetgeen leidt tot minder benodigde capaciteit van de sociaal professional, met een hoogkwalitatief resultaat. 1.g.1 Hiermee kan een succesvol initiatief in 2026 en 2027 worden voortgezet Naar aanleiding van een inwonersidee uit de Ideeënmarkt 2024 is vorig jaar het kinderbevrijdingsfestival georganiseerd. Dit was een groot succes. Om die reden stellen wij voor om 2 x € 30.000 beschikbaar te stellen om ook in 2026 en 2027 een festival te organiseren rondom een maatschappelijk thema. 1.h.1 Hiermee worden initiatieven uit de afgelopen jaren voortgezet In de afgelopen jaren zijn een verschillende activiteiten opgepakt om inwoners met een laag inkomen tegemoet te komen. Zo is in 2024 en 2025 voor kinderen met een Stadspas een bijdrage in de vorm van een cadeaukaart in de decembermaand verstrekt.

Verder zetten wij in op schuldhulpverlening in de wijken (de Componist, Buurtplein Batau en Stadshuis), maar kan dit voor de laatste twee niet doorgezet worden. Tot slot is een jeugdeducatiefonds ingericht waarmee scholen om extra educatieve en school-gerelateerde ondersteunende maatregelen kunnen aanvragen voor 5 scholen. Ruimte om dit voort te zetten is eveneens niet beschikbaar. Met deze extra middelen ad € 378.000 wordt de cadeaukaart verlengd evenals de schuldhulpverlening op het buurtplein Batau en in het Stadshuis. En kunnen we het jeugdeducatiefonds ook in 2026 en 2027 inzetten. 1.i.1 Hiermee breiden we de mogelijkheden om te investeren in het voorliggend veld in 2026 en 2027 uit. Bij de behandeling van de Kadernota 2026 is uitgebreid gesproken over het belang van het voorliggend veld binnen het sociaal domein. Hiervoor zijn toen ook extra middelen beschikbaar gesteld. Wij zien dat de mogelijkheden om te investeren in het voorliggend veld deze middelen overstijgen en stellen voor deze in 2026 en 2027 met 2 x € 200.000 uit te breiden. Wij zien onder andere kans om deze middelen in te zetten voor ondersteuning in het dorpshuis Fort

Bladnummer 5/7 Raadsvoorstel 20 januari 2026

Vreeswijk en voor de aanpak van Eenzaamheid bij inwoners van 75 jaar en ouder. 1.j.1 Hiermee zijn we in staat het toenemend aantal meldingen adequaat te behandelen Het outreachteam krijgt steeds meer meldingen over personen met verward en onbegrepen gedrag. Ze zijn ook langer betrokken, omdat de problematiek complexer is en het toeleiden naar passende hulp meer tijd vraagt. Wij stellen voor om te komen tot tijdelijke uitbreiding (kosten € 120.000) en deze extra capaciteit mede te benutten om te bepalen of de huidige formatie van het outreachteam al of niet toereikend is. 1.k.1 Hiermee geven we vervolg op de aangenomen motie M 110 Op 16 december 2025 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin o.a. is opgenomen om te onderzoeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om femicide en ernstig partnergeweld te voorkomen, waaronder publiekscampagnes, deskundigheidsbevordering en vroeg signalering. Voor het onderzoeken en vervolgens uitvoeren van een aantal maatregelen is incidenteel budget van € 20.000 noodzakelijk. 1.l.1 De raad heeft de ambitie uitgesproken om te voldoen aan de zogenoemde 3-30-300 regel De middelen om invulling te geven aan deze ambitie zijn op dit moment ontoereikend. We willen kansen benutten die zich voordoen bij gebiedsontwikkelingen, renovatieprojecten of subsidiemogelijkheden om stappen te zetten in het realiseren van deze ambitie.

Dit is een aanvullende kans om substantiële stappen te zetten om deze ambitie te realiseren. Dat kan niet in 1 jaar. De gevraagde extra middelen (€ 500.000) worden verspreid over de komende 4 jaar ingezet. 1.l.1 Hiermee wordt deels invulling gegeven aan een grote taakstelling die op de gemeente rust. De gemeente heeft zich richting de partners verplicht tot een bijdrage van € 15.000.000 in de Merwedelijn. Afgesproken is daar in de komende jaren voor te sparen door onder andere 50% van het bedrag dat aan het eind van een boekjaar resteert voor storting in de algemene reserve voor dit doel opzij te zetten. Per 1 januari bedraagt de reserve bijna € 3,6 miljoen en met het verwachte resultaat 2025 kan hier € 3,5 miljoen aan worden toegevoegd. Wij stellen u voor hier nu al toe te besluiten zodat bijna de helft van de taakstelling is ingevuld. 2.1 De raad is bevoegd over mutaties in de reserves De kosten die met de voorstellen gepaard gaan worden gedekt middels een onttrekking aan de algemene reserve. 3.1 Hiermee worden de voorstellen administratief vastgelegd in de begroting 2026 Na instemming van uw raad met dit voorstel worden de activiteiten ter hand genomen. De administratieve verwerking verloopt, zoals te doen gebruikelijk,

Bladnummer 6/7 Raadsvoorstel 20 januari 2026

via één van de P&C documenten. De eerste technische begrotingswijziging 2026 is dan de eerstvolgende gelegenheid.

Kanttekeningen 1.1

Het werkelijke resultaat 2025 kan tegenvallen

Voorliggend voorstel is gebaseerd op de inzichten uit de tweede technische begrotingswijziging 2025. Daarmee is het nog niet zeker dat dit resultaat ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Het risico bestaat dus dat uiteindelijk minder in de algemene reserve kan worden gestort bij de resultaatbestemming 2025 dan nu, op basis van dit voorstel, uit de algemene reserve wordt gehaald. 1.2

De voorgestelde activiteiten komen boven op het werkprogramma dat in de begroting 2026 is opgenomen

Een deel van de voorstellen betekenen voor 2026 en 2027 extra werk voor de gemeente. Omdat het grotendeels in het verlengde ligt van de activiteiten die al onderhanden zijn, schatten wij het risico dat dit tot vertraging of stilstand op dossiers leidt laag in.

Financiële aspecten Op basis van de tweede technische wijziging wordt verwacht dat, na verwerking van alle bestemmingen en overhevelingen, een positief resultaat van € 6.928.000 resteert. Het voorliggende voorstel doet, vooruitlopend daarop, voor een bedrag van opgeteld € 5.875.000 een beroep op de algemene reserve in 2026 en 2027 om de activiteiten te bekostigen. Bij de resultaatbestemming 2025 wordt, op basis van de jaarstukken 2025, het werkelijk resultaat bestemd en de algemene reserve dus weer aangevuld. De voorgestelde onttrekking aan de reserve en ophoging van de bijbehorende budgetten voor 2026 en 2027 wordt via de eerste technische begrotingswijziging 2026 in de begroting verwerkt.

Communicatie aspecten N.v.t.

Uitvoering N.v.t.

Bijlagen 1.

Raadsbesluit

Bladnummer 7/7 Raadsvoorstel 20 januari 2026

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Marijke van Beukering-Huijbregts

secretaris

burgemeester