2025-316 Rvs. Ontwerp Bestuursrapportage 2025 RUD Utrecht

Gemeenteraad

Raadsvoorstel

2025-316

Onderwerp

Ontwerp Bestuursrapportage 2025 RUD Utrecht

Datum

16 december 2025

Afdeling

TVL

E-mailadr es opst eller

f.vanwalbeek@nieuwegein.nl

Portefeuilleh ouder

Marieke Schouten

Onderwerp Ontwerp Bestuursrapportage 2025 RUD Utrecht

Gevraagd besluit 1. Een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht met de strekking dat de gemeente Nieuwegein instemt met de ontwerp Bestuursrapportage 2025 RUD Utrecht met de 2e begrotingswijziging en de daarin opgenomen onttrekkingen aan de bestemmingsreserves.

Inleiding Gedurende het jaar geeft de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht inzicht in de stand van zaken wat betreft de financiën, bedrijfsvoering en voortgang van de productie via een bestuursrapportage. De ontwerp Bestuursrapportage 2025 RUD Utrecht met daarin de tweede begrotingswijziging is op 26 september 2025 door het algemeen bestuur van de RUD Utrecht vastgesteld. In deze ontwerp Bestuursrapportage 2025 RUD Utrecht worden onttrekkingen uit de diverse bestemmingsreserves voorgesteld voor het begrotingsjaar 2025. Volgens de geldende gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht moet vanwege deze onttrekkingen aan de bestemmingsreserves een begrotingswijziging voor zienswijze aan de deelnemers worden voorgelegd. De rapportage geeft inzicht over de inhoudelijke en financiële resultaten van de eerste helft van het jaar 2025. In de ontwerp Bestuursrapportage zijn een aantal begrotingswijzigingen opgenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder weergegeven: -

Toevoegen kosten traject samenvoeging RUD & ODRU van € 3.381.000, waar tegenover extra opbrengsten staan van € 3.121.000.

-

Onttrekking van de bestemmingsreserve Naar één Omgevingsdienst Utrecht (ODU) (€ 1.135.000), waar tegenover kosten staan voor ingehuurd personeel voor de interne uren (€ 499.000) en de eigen bijdrage in de integratiekosten van € 260.000.

-

Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Doorontwikkeling RUD Utrecht (€ 75.000) voor de doorontwikkeling van de afdeling Bodem.

Bladnummer 2/4 Raadsvoorstel 16 december 2025

-

Onttrekking van de bestemmingsreserve Persoonsgebonden opleidingsbudgetten (€ 50.000).

-

Inzetten van de post Onvoorzien in 2025 ter dekking van langdurige ziekte (€ 198.000) en teruggedraaide bezuiniging op huisvestingskosten 13de verdieping (€ 127.000).

-

Er is een bedrag apart gezet voor de verwachte kosten voor de liquidatie van de RUD Utrecht in 2026 (€ 100.000).

Uiteindelijk laat de begroting 2025 van de RUD Utrecht na onttrekkingen aan de bestemmingsreserves een positief saldo van € 404.000 zien. De 2e begrotingswijziging 2025 heeft geen invloed op bijdrage van de gemeente Nieuwegein. Wat er aan vooraf ging De gemeente Nieuwegein maakt sinds 2014 deel uit van de omgevingsdienst Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht (2013-428). De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten en de provincie Utrecht. Het basistakenpakket VTH-taken is sinds juli 2014 door Nieuwegein ondergebracht bij de RUD Utrecht. Op 18 september heeft de raad toestemming verleend om toe te treden tot de Omgevingsdienst Utrecht (ODU). Het college heeft op 30 september definitief ingestemd met toetreding tot de gemeenschappelijke regeling ODU per 1 januari 2026.

Gewenst effect Zorgen dat de RUD Utrecht uitvoering kan geven aan efficiënt milieutoezicht en milieuhandhaving en daarmee bijdraagt aan een duurzame en veilige leefomgeving in Nieuwegein.

Argumenten 1.1

De Ontwerp Bestuursrapportage 2025 gaat in op de inhoudelijke ontwikkelingen en financiële resultaten van de RUD Utrecht tot en met juni 2025.

De productie loopt in lijn met de begroting. De RUD Utrecht rapporteert halverwege het jaar over enkele belangrijkste financiële en organisatorische ontwikkelingen. De ontwikkelingen in de periode tot en met juni zijn: -

Het traject van de samenvoeging RUD Utrecht en ODRU tot de ODU per 1 januari 2026.

-

De productie loopt in lijn met de begroting. Er is een kleine achterstand van 3,3% van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) en de RUD Utrecht verwacht die in te lopen in de rest van het jaar. De aanvullende opdrachten lopen met 21,6% achter, verwachting is een versnelling van de realisatie in het 2e halfjaar.

Bladnummer 3/4 Raadsvoorstel 16 december 2025

-

De RUD Utrecht voldoet nog niet volledig aan de kwaliteitscriteria. Met de samenvoeging verwacht de RUD Utrecht een aantal criteria direct te realiseren en een aantal criteria op termijn.

1.2

De raad stemt in met de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves

De raad wordt geadviseerd een zienswijze in te dienen op het voorstel om in te stemmen met de reserveonttrekkingen. De onttrekkingen aan de reserves dienen ter dekking van de kosten. Volgens de gemeenschappelijke regeling is er geen zienswijze mogelijkheid op de bestuursrapportage zelf, deze mogelijkheid is er alleen voor onttrekkingen aan bestemmingsreserves.

Kanttekeningen 1.1.

De voorgestelde maatregelen hebben wel een onzekerheidsfactor

De voorgestelde maatregelen die de RUD Utrecht heeft ondernomen, hebben echter wel een onzekerheidsfactor. Er bestaat een mogelijkheid dat de RUD Utrecht door ziekteverzuim en personeelstekort de productie, zoals afgesproken in de DVO, niet kan halen aan het eind van het jaar.

Financiële aspecten Het ontwerp Bestuursrapportage 2025 RUD Utrecht met de 2e begrotingswijzing heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Nieuwegein.

Communicatie aspecten Zoals de deelnemers in de aanbiedingsbrief van RUD Utrecht erop zijn geattendeerd, wordt de ontwerp Bestuursrapportage 2025 RUD Utrecht voor eenieder ter inzage aangeboden. Dit is via het Gemeenteblad Nieuwegein bekend gemaakt.

Uitvoering De ODU start vanaf 1 januari 2026. De RUD Utrecht wordt in de loop van 2026 opgeheven. Het AB van de RUD Utrecht vergadert nog in 2026. De RUD Utrecht verzoekt in haar aanbiedingsbrief van 26 september 2025 de eventuele zienswijze uiterlijk 19 december 2025 aan te leveren. De raadsvergadering waarin dit voorstel wordt behandeld is op 16 december. Dat is nog voor de AB-vergadering van de RUD Utrecht op 6 februari 2026 waarin wordt besloten over de ontwerp Bestuursrapportage 2025 RUD Utrecht. De zienswijze wordt direct na de raadsvergadering aan de RUD Utrecht verstuurd.

Bladnummer 4/4 Raadsvoorstel 16 december 2025

Bijlagen 1. Raadsbesluit Ontwerp Bestuursrapportage 2025 RUD Utrecht 2. Brief RUD Utrecht zienswijze deelnemers Bestuursrapportage 2025 RUD Utrecht 3. Ontwerp Bestuursrapportage 2025 RUD Utrecht 4. Zienswijze op Ontwerp Bestuursrapportage 2025 RUD Utrecht

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Marijke van Beukering-Huijbregts

secretaris

burgemeester