2025-283 Rvs. Begrotingswijziging 2025-1 GGDrU

Gemeenteraad

Onderwerp Begrotingswijziging 2025-1 GGDrU Datum

27 november 2025

Raadsvoorstel

Afdeling E-mailadres opsteller a.broekman@nieuwegein.nl

2025-283

Portefeuillehouder

Marieke Schouten

Onderwerp Begrotingswijziging 2025-1 GGDrU.

Gevraagd besluit 1. Een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2025-1 van de GGDrU waarin we aangeven akkoord te gaan met de begrotingswijziging waarin de loon- en prijsindexatie en maatwerk is opgenomen.

Inleiding Op grond van bepalingen in de gemeenschappelijke regeling stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht (GGDrU) een begroting vast. De GGDrU stelt nu een begrotingswijziging voor. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op ontwikkelingen die impact hebben op de bijdrage. Alvorens de begrotingswijziging vast te stellen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld hierover zijn zienswijze kenbaar te maken. De wijzigingen in de begrotingswijzing bestaan uit de loon- en prijsindexatie en maatwerk.

Gewenst effect Met indienen van een zienswijze kan de raad invloed uitoefenen op de begroting van de GGDrU.

Argumenten 1.1 De voorgestelde wijzigingen zijn onvermijdelijk en noodzakelijk. De begrotingswijziging heeft betrekking op een verhoging van de bijdrage 2025. Deze verhoging bestaat uit Maatwerk en de Loon- en prijsindexatie. Deze bijstelling en wijzigingen zijn conform de uitgangspunten zoals vastgesteld in de Kaderbrief 2025.

Bladnummer 2/3 Raadsvoorstel 14 oktober 2025

Kanttekeningen Dit voorstel kent geen kanttekeningen.

Financiële aspecten Begroting GGDrU 2025-l De initiële begroting 2025 bedroeg afgerond € 3.215.000, door de begrotingswijziging 2025-l stijgt deze met € 172.000 naar € 3.387.000. In de primitieve begroting was het maatwerk voor MAZL, Inzet Gezonde school adviseur en extra VVE voor Het Jonge Kind nog niet opgenomen. Dit is nu verwerkt. Daarnaast zijn de loon- en prijsindexaties uit de meicirculaire 2025 toegepast en zijn volumemutaties verwerkt. De leidt tot de onderstaande cijfers per onderdeel.

Begrotingswijziging GGDrU Basistaken Basistaken plus Maatwerk Maatwerk specifiek Totaal

2025-0 629.500 2.069.950 403.155 112.480 3.215.085

2025-l 629.995 2.063.850 393.307 299.852 3.387.004

Verschil 495 -6.100 -9.848 187.372 171.919

Effecten gemeentebegroting 2025 De begrotingswijziging 2025-l kan worden gedekt uit de beschikbare middelen in de gemeentebegroting. De kosten van het specifieke Maatwerk worden gedekt door de Specifieke uitkering (SPUK) Het Jonge Kind. De effecten van de loon- en prijsstijgingen 2025 werken structureel door en zullen, samen met de betreffende loon-, prijs- en volumeontwikkelingen en mutaties in het Maatwerk in 2026 geactualiseerd worden in de begrotingswijziging 2026-l van de GGDrU. Dit wordt in de Bestuursrapportage 2026 of in de 2e Technische wijziging 2026 verwerkt in de gemeentebegroting.

Communicatie aspecten De GGDrU wordt geïnformeerd door middel van bijgaande brief, na de raadsvergadering op 27 november 2025.

Uitvoering GGDrU stelt jaarlijks één reguliere begrotingswijziging op. Deze wordt aan de raden verstuurd voor zienswijzen en zal vervolgens voor vaststelling worden geagendeerd bij de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) in december 2025. De GGDrU heeft verzocht om uiterlijk 2 december 2025 een zienswijze op de begrotingswijziging 2025-1 in te dienen. Na de raadsbehandeling wordt de zienswijze verzonden.

Bladnummer 3/3 Raadsvoorstel 14 oktober 2025

Bijlagen 1. Raadsbrief (ontwerp)begrotingswijziging 2025-1 GGDrU 2. (ontwerp)begrotingswijziging 2025-1 GGDrU 3. Gemeentebladen (ontwerp)begrotingswijziging 2025-1 GGDrU 4. Zienswijze gemeente Nieuwegein begrotingswijziging 2025-1 GGDrU 5. Raadsbesluit begrotingswijziging 2025-1 GGDrU

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Marijke van Beukering-Huijbregts

secretaris

burgemeester