2025-150 Samenvatting RVS Logeerhuis

2025-150 Samenvatting Raadsvoorstel Realisatie Hospice en Logeerhuis Mondriaanlaan

Inleiding: De druk op mantelzorgers neemt toe, waardoor er behoefte is aan een logeerhuis voor respijtzorg. Een dergelijke voorziening is er nog niet in Nieuwegein. De locatie Mondriaanlaan in Nieuwegein is geschikt voor zowel een logeerhuis als een hospice. Door beide functies op een locatie te realiseren kunnen voorzieningen ook gedeeld worden. Op basis van de bij raadsbesluit 2022-097 vastgestelde grondexploitatie (de aankoop van het gezondheidscentrum is in deze grondexploitatie verwerkt) alsmede het middels raadsbesluit 2023-017 ter beschikking gestelde voorbereidingskrediet is gestart met de planuitwerking. Bij het uitwerken van het ontwerp bleek de haalbaarheid van renovatie van het voormalig gezondheidscentrum gunstiger dan sloop en nieuwbouw op deze locatie. Deze variant is financieel aantrekkelijker, het levert meer ruimte op, kent een beter draagvlak in de buurt en deze optie is veel duurzamer dan volledige nieuwbouw. Het (renovatie)ontwerp maakt gebruik van de bestaande constructie en biedt ruimte aan 6 hospice kamers en 5 logeerhuis kamers. Dit terwijl het oorspronkelijke plan maar ruimte bood aan 6 hospice en 4 logeerhuiskamers. Gevraagd besluit:

•

Realisatie van een logeerhuis en hospice met 6 hospice kamers en 5 logeerhuis kamers door renovatie van het gezondheidscentrum aan de Mondriaanlaan 3-7.

• • •

Afsluiten van de grondexploitatie voor de herontwikkeling van het gezondheidscentrum. Inbrengen van gemaakte kosten á € 1.292.000 (GREX) in een nieuw investeringskrediet. € 52.000 (GREX) niet te activeren gemaakte kosten ten laste van het begrotingsresultaat te brengen.

• •

Beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 4.743.000 voor de realisatie. Verkoop van het hospice deel aan stichting Pand na gereedkomen.

Financiële aspecten: Investering: Een investeringskrediet van € 4.743.000 inclusief BTW is benodigd. Na verkoop van het hospice deel aan stichting Pand en verrekening van de grondexploitatiekosten rest een investering van € 2.663.000.

De huidige renovatievariant is financieel niet een op een te vergelijken met het oorspronkelijke plan, daar zowel kosten als opbrengsten en financieringsmethodiek afwijkend zijn. Per saldo is de huidige variant echter gunstiger dan het oorspronkelijke plan. Kapitaallasten In het Meerjaren Investering Plan (2025-2028) zijn hiertoe reeds kapitaallasten opgenomen. (Zie pag. 204 Programmabegroting 2025, rbs 2024-248). De op basis van de huidige berekeningen benodigde kapitaallasten zijn lager dan de opgenomen kapitaallasten.

1

Samenvatting Raadsvoorstel Realisatie Hospice en Logeerhuis Mondriaanlaan

Benodigde kapitaallasten Beschikbare kapitaallasten Verschil

2026 2027 2028 2029 2030 13.300 107.700 106.900 106.100 105.200 3.000 130.900 129.900 128.900 127.900 -10.300 23.200 23.000 22.800 22.700

In de begroting is nog niet gerekend met een huuropbrengst en zijn nog geen exploitatiekosten voor het vastgoed opgenomen. Op basis van de huidige inzichten verwachtende dat deze tenminste budgetneutraal zal verlopen. De (zorg)exploitatiefase maakt geen deel uit van de besluitvorming.

2