2025-058 Rvs. Ontwerpbegroting 2026 AVU
Tekst van het document
2025-058 Gemeenteraad
Onderwerp AVU – Ontwerpbegroting 2026 Datum
Raadsvoorstel
10 april 2025
Afdeling
OD
E-mailadres opsteller r.vanburen@nieuwegein.nl Portefeuillehouder
1
John van Engelen
Onderwerp
AVU – Ontwerpbegroting 2026
2
Gevraagd besluit
1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 van AVU en geen zienswijze in te dienen.
3
Inleiding
Het dagelijks bestuur van Afvalverwijdering Utrecht (AVU) heeft op 8 januari 2025 de ontwerpbegroting 2026 vastgesteld. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gebracht om een zienswijze in te dienen. De ontwerpbegroting 2026 kent een degelijke opbouw en roept geen vragen op. De totale ontwerpbegroting komt 7,6% hoger uit dan de begroting van 2025. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door contractuele indexaties op verwerkingstarieven en de begrote hoeveelheden afval. Ook wordt de landelijke afvalstoffenbelasting verhoogd. Daarnaast wordt vanaf 2026 de CO2 heffing opgelegd voor de stoffen die vrij komen tijdens de verbranding van restafval. Dit is een heffing die is opgelegd door de Rijksoverheid en bedraagt ongeveer €5 per ton restafval. Deze heffing zal jaarlijks oplopen. Bezuinigingsopgave AVU besteedt in de ontwerpbegroting ook aandacht aan kostenbesparingen, in lijn met de financiële uitdagingen waar gemeentes in 2026 voor komen te staan. De AVU kosten bestaan voor 98,7% uit de contracten voor de verwijdering en verwerking van het afval en grondstoffen en voor 1,3% uit kosten van de AVU-organisatie zelf. Daarom zijn besparingen op de contractkosten het meest effectief. In de contracten zijn de tarieven meerjarig vastgesteld en dus niet te beïnvloeden. De kosten kunnen daarom alleen worden verlaagd door een verandering in afvalhoeveelheden.
Restafval is de duurste fractie om te verwerken en een vermindering van de hoeveelheid restafval (grof en fijn) is het meest effectief om de kosten te verlagen. In 2027 lopen de verwerkingscontracten van restafval en groente, fruit, en tuinafval (gft) af en dit is voor deze kostbare stromen de eerste mogelijkheid om opnieuw aan te besteden. Voor deze aanbesteding werkt AVU samen met CirkelWaarde-partners die in 2024 al een zeer succesvolle aanbesteding heeft gedaan. De aanbesteding voor de AVU zal daarom een vergelijkbare strategie volgen. Bij een succesvolle aanbesteding is het mogelijk om op een lager
verwerkingstarief uit te komen, maar de daadwerkelijke prijs hangt af van de marktsituatie op dat moment.
Wat er aan vooraf ging Op 8 januari 2025 heeft het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting vastgesteld en worden de raden in de gelegenheid gebracht om een zienswijze in te dienen. Eerder heeft de gemeenteraad van Nieuwegein gevraagd om rekening te houden met de financiële situatie van de gemeentes. In de ontwerpbegroting 2026 wordt daar aandacht aan besteed en geeft AVU aan welke besparingsmogelijkheden er zijn.
4
Gewenst effect
De raad in de gelegenheid te stellen haar controlerende en budgetterende taak uit te voeren.
5 1.1
Argumenten De begroting is helder en degelijk opgesteld en er is geanticipeerd op de te verwachten ontwikkelingen. AVU houdt o.a. rekening met het stijgen van de afvalstoffenbelasting, de dalende trends van de ingezamelde hoeveelheden glas en oud papier en karton en de volatiele papieropbrengsten.
6 1.1
Kanttekeningen Marktprijzen en hoeveelheden fluctueren altijd. Hier houdt AVU zo veel mogelijk rekening mee, zo wordt de papieropbrengst bijvoorbeeld conservatief geraamd op €50 per ton.
7
Financiële aspecten
De bijdrage van Nieuwegein stijgt van €2.782.340 in 2025 naar €2.893.285 in 2026. Deze bijdrage wordt verwerkt in de begroting 2026 van Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN). De begroting van AVU en RMN worden vertaald naar de afvalstoffenheffing. Deze kostenstijging heeft dus geen direct effect op de sluitende meerjarenbegroting.
8
Communicatie aspecten
AVU verzoekt om de zienswijze voor 1 mei 2025 aan te leveren. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel geen zienswijze in te dienen, zal de brief in bijlage 4 met AVU worden gedeeld.
9
Uitvoering
10
Bijlagen
N.v.t.
1. Raadsbesluit ontwerpbegroting AVU 2026 2. Aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting 2026 3. AVU Ontwerpbegroting 2026 4. Zienswijze brief Nieuwegein ontwerpbegroting 2026
burgemeester en wethouders,
Ellie Liebregts
Marijke van Beukering-Huijbregts
secretaris
burgemeester