2025-055 Bijlage 1 Eerste Technische Begrotingswijziging 2025

2025-055 Bijlage 1

Eerste technische begrotingswijziging 2025

1e technische wijziging 2025

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................... 2 1. Inleiding en samenvatting................................................................... 3 1.1 Inleiding .............................................................................................................. 3 1.2 Leeswijzer ............................................................................................................ 3 1.3. Effect op begroting 2025 ....................................................................................... 4 1.4. Effect op meerjarenperspectief .............................................................................. 5

2. Technische wijzigingen ....................................................................... 6 2.1 Inleiding .............................................................................................................. 6 2.2 Bestuur en dienstverlening ..................................................................................... 6 2.3 Wonen en economie .............................................................................................. 6 2.4 Leefomgeving en veiligheid .................................................................................... 7 2.5 Vrije tijd .............................................................................................................. 9 2.6 Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming ........................................... 9 2.7 Bedrijfsvoering .................................................................................................... 11 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................. 12

3. Kredietwijzigingen ............................................................................ 14 4. Bijlage 1: Budgetoverhevelingen ....................................................... 16 5. Bijlage 2: Voortgang ombuigingen 2025 ........................................... 17

Pagina 2 van 18

1e technische wijziging 2025

1. Inleiding en samenvatting 1.1 Inleiding Deze eerste technische begrotingswijziging 2025 heeft als peildatum 1 februari 2025. In de planning en controlcyclus is dit de eerste van 3 tussentijdse rapportages: de eerste technische begrotingswijziging in april, de bestuursrapportage in september en de tweede technische begrotingswijziging in december. Een technische begrotingswijziging heeft tot doel de begroting actueel te houden en in overeenstemming te brengen met genomen besluiten. De technische begrotingswijziging bevat geen beleidsvoorstellen of beleidswijzigingen. Aanvullend wordt in bijlage 2 de voortgang aangegeven van de maatregelen die voor 2025 zijn genomen in het kader van de sluitende meerjarenbegroting. Dit mede naar aanleiding van het verzoek van de provincie daartoe in de toezichtsbrief voor 2025.

1.2 Leeswijzer Per programma Per programma ziet u eerst een totaaloverzicht van de wijzigingen. Daaronder worden de wijzigingen toegelicht. Positief en negatief - baten en lasten Ieder programma is kostengedreven. Dit wil zeggen dat er altijd lasten (kosten) zijn verbonden aan een programma. Soms zijn er ook baten (opbrengsten). De lasten en baten zijn niet rechtstreeks aan elkaar verbonden. Doordat de lasten centraal staan, staan de lasten als positief getal in het programma. De baten staan als negatief getal zodat lasten en baten wel salderen. Hierdoor is een toename of afname soms lastig te begrijpen. Bij de lasten betekent een positief getal of een toename daarvan een verhoging van de kosten. Bij een afname of een negatief getal nemen de lasten af. Bij de baten ligt dit anders. Hier geeft een positief getal of toename aan dat de baten zijn gedaald. Een negatief getal geeft aan dat de baten zijn toegenomen. Dit is onderstaand geïllustreerd.

Pagina 3 van 18

1e technische wijziging 2025

Zoals gebruikelijk lichten wij alleen de afwijkingen groter dan € 25.000 toe. De cijfers in de tabellen zijn x € 1.000.

1.3. Effect op begroting 2025 (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting Mutaties 1e TW

Stand na wijzigingen

Bestuur en Dienstverlening

-3.077

-409

-3.486

Wonen en Economie

-2.475

-1.804

-4.279

Leefomgeving en Veiligheid

-12.577

-1.140

-13.718

Vrije tijd

-8.962

-179

-9.141

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

-67.845

-5.928

-73.772

Bedrijfsvoering

-70.627

162

-70.465

Algemene dekkingsmiddelen

167.521

7.377

174.898

1.959

-1.921

38

Saldo

Bovenstaande tabel geeft per programma het saldo van de baten en lasten van de mutaties aan dat in deze eerste technische wijziging is verwerkt. De financiële effecten van mutaties met een structureel karakter op het meerjarenperspectief zijn zichtbaar in de volgende paragraaf. Op veel programma's zijn de effecten van budgetoverhevelingen verwerkt. In de tweede technische begrotingswijziging van 2024 is besloten om diverse budgetten in 2025 beschikbaar te stellen om deze zo alsnog voor het beoogde doel in te kunnen zetten. De betreffende middelen zijn in 2024 toegevoegd aan de algemene reserve en zijn hier per 1 januari 2025 aan onttrokken en toegevoegd aan de budgetten. Per saldo is dit budgettair neutraal en betreft het in deze rapportage alleen de administratieve verwerking. Een overzicht van de overhevelingen is opgenomen in bijlage 1. Daarnaast zijn er ook wijzigingen opgenomen met effect op het saldo. Deze volgen uit ontwikkelingen tussen het vaststellen van de begroting (november 2024) en deze rapportage (peildatum 1 februari 2025). Dit betreft het amendement op de begroting 2025 en de doorwerking van de tweede technische wijziging 2024. De mutaties die effect hebben op het begrotingssaldo voor de komende jaren zijn gemarkeerd als structureel. Het saldo van de primitieve begroting bedroeg € 1.959.000 positief.

Het effect van de voorgestelde wijzigingen op het saldo is € 1.921.000 negatief. Hiermee komt het begrotingssaldo voor 2025 nu uit op € 38.000 positief.

Pagina 4 van 18

1e technische wijziging 2025

1.4. Effect op meerjarenperspectief Een deel van de aanpassingen in deze eerste technische begrotingswijziging werkt structureel door naar de komende jaren. Deze posten zijn in de toelichtingen op de programma's aangegeven. Onderstaande tabel geeft het effect daarvan op het begrotingssaldo aan. (Bedragen x € 1.000)

Begrotingssaldo

2025

2026

2027

2028

Stand primitieve begroting 2025

1.959

-2.811

-2.425

-3.057

Mutaties 1e technische wijziging

-1.921

-2.167

-1.959

-1.747

38

-4.978

-4.384

-4.804

Saldo na mutaties

Zoals eerder aangegeven verslechtert het perspectief met name als gevolg van de grote aanpassing van de lasten in het sociaal domein. Dit leidt tot een hoger negatief saldo voor alle jaren in het meerjarenperspectief. We betrekken dit bij de kadernota 2026 en de voorstellen op basis van het traject Sluitende Meerjarenbegroting. Onderstaand is aangegeven hoe het perspectief ten behoeve van de Sluitende meerjarenbegroting wijzigt op basis van de verwerkte aanpassingen in deze begrotingswijziging. (Bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling perspectief

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Stand begroting 2025

1.959

-2.811

-2.425

-3.057

-4.400

-5.865

Meerkosten Jeugd en WMO

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

Meeropbrengst OZB

395

395

395

395

395

395

Effecten kapitaallasten

450

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

Kosten Geynwijs

n.b

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

Doorwerking 2e TW 2024

-300

-300

-300

-300

-300

-300

Correctie algemene uitkering

176

319

505

727

727

727

Geschetst perspectief SMB

80

-4.997

-4.425

-4.835

-6.178

-7.643

Aanvullend effect kapitaallasten

58

-

-

-

-

-

Ontwikkeling algemene uitkering

123

-15

n.b.

n.b.

Nieuwe ontwikkelingen 1e TW

-223

34

33

33

33

33

38

-4.978

-4.384

-4.804

-6.145

-7.610

Stand na 1e technische wijziging

Pagina 5 van 18

8

-2

1e technische wijziging 2025

2. Technische wijzigingen 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk lichten we de financiële effecten per programma toe. We beschrijven die effecten op zowel de lasten als de baten.

2.2 Bestuur en dienstverlening (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

4.673

409

5.081

Baten

-1.596

0

-1.596

Saldo

-3.077

409

-3.486

Bestuur en Dienstverlening

Overhevelingen vanuit 2024 (hogere lasten € 435.000, onttrekking algemene reserve) In de tweede technische begrotingswijziging 2024 is budget overgeheveld naar 2025 ten behoeve van de ideeënmarkt. Dit resulteert in een toename van de lasten op dit programma. Een totaaloverzicht van de budgetoverhevelingen is opgenomen in Bijlage 1. Kleinere mutaties (lagere lasten € 26.000 lagere lasten) Door verschuiving van een budget en lagere kapitaallasten wordt de begroting van de lasten op dit programma met € 26.000 verlaagd.

2.3 Wonen en economie (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

36.279

2.026

38.305

Baten

-33.804

-222

-34.026

Saldo

-2.475

1.804

-4.279

Wonen en Economie

Overhevelingen vanuit 2024 (hogere lasten € 1.725.000, onttrekking algemene reserve) In de tweede technische begrotingswijziging 2024 is budget overgeheveld naar 2025 ten behoeve van milieu- en klimaatadaptieve maatregelen. Dit resulteert in een toename van de lasten op dit programma. Een totaaloverzicht van de budgetoverhevelingen is opgenomen in Bijlage 1.

Pagina 6 van 18

1e technische wijziging 2025

Betere Buurten (hogere lasten € 419.000, hogere baten € 419.000) De deadline voor de regiodeal Muntenbuurt is uitgesteld van 2024 naar 2025. Dat betekent dat er ook in 2025 uitgaven zullen worden gedaan op dit onderdeel. De begroting wordt hiermee opgehoogd. Daar staat aanwending van het restant aan middelen tegenover als hogere baten. Woonbeleid (hogere lasten € 80.000, verschuiving van programma Bedrijfsvoering, structureel) De taken omtrent urgentieverlening Wonen worden vanaf 2025 uitbesteed. Dit betreft een saldo neutrale verschuiving van € 80.000 van het programma Bedrijfsvoering naar Wonen en economie. Taakmutatie Wet betaalbare huur (hogere lasten € 59.000, verhoging baten in algemene uitkering, structureel) Via de septembercirculaire 2024 zijn middelen toegevoegd aan het gemeentefonds in het kader van taken rondom de wet Betaalbare huur. Deze zijn bij de begroting 2025-2028 toegevoegd aan de hiervoor bestemde stelpost (algemene dekkingsmiddelen) en worden middels deze wijziging toegevoegd aan het hiervoor bestemde budget. Dat leidt op dit programma tot een toename van de lasten van € 59.000. Aanwending subsidies Energietransitie (lagere lasten €197.000, lagere aanwending subsidies € 197.000) De geraamde aanwending van de subsidie NIP wordt voor 2025 verlaagd met € 306.800. De beschikbare subsidiemiddelen schuiven daarmee door naar 2026.

De raming van de aanwending van de subsidie CDOKE wordt met € 359.900 verhoogd, omdat de rijkssubsidie voor 2025 landelijk opgehoogd is. Per saldo betekent dit dat zowel de lasten als de baten met € 53.100 toenemen. Tot slot wordt de raming van de lasten en baten administratief met € 250.000 aangepast ten opzichte van de raming in de begroting 2025. Inzet middelen klimaatadaptatie (€ 60.000 lagere lasten) Een bedrag van € 60.000 uit de middelen voor klimaatadaptatie valt vrij, omdat dit wordt aangewend voor een deel van de investering in de herinrichting van de buitenruimte van het MEC. De investering is opgenomen bij de kredietwijzigingen. Implementatie omgevingswet (wijziging programma) De incidentele middelen voor de implementatie omgevingswet zijn budget-neutraal verschoven van het programma Bedrijfsvoering naar dit programma.

2.4 Leefomgeving en veiligheid (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

38.000

990

38.990

Baten

-25.423

150

-25.273

Saldo

-12.577

1.140

-13.718

Leefomgeving en Veiligheid

Pagina 7 van 18

1e technische wijziging 2025

Overhevelingen vanuit 2024 (hogere lasten € 867.000) In de tweede technische begrotingswijziging 2024 is budget overgeheveld naar 2025 ten behoeve van integrale veiligheid, preventie met gezag en openbaar groen. Dit resulteert in een toename van de lasten op dit programma. Een totaaloverzicht van de budgetoverhevelingen is opgenomen in Bijlage 1. Veiligheidsregio Utrecht (lagere lasten € 113.000) Op basis van de geactualiseerde begroting 2025 van de Veiligheidsregio Utrecht (2025-006) neemt de gemeentelijke bijdrage in 2025 af met € 113.000. De loonontwikkeling is voor dit jaar lager dan geraamd. Openbaar groen (hogere lasten € 345.200, lagere storting reserve Betere buurten en beheerplannen) In 2024 is het integrale groenonderhoud voor West en Noord aanbesteed, omdat verlenging niet meer mogelijk was. In de kadernota 2025 was aangegeven dat dit naar verwachting zal leiden tot een forse kostenverhoging, omdat de budgetten waren gebaseerd op de oude bestekken en op het prijspeil 2020/2022. Nu is duidelijk dat het hierbij gaat om een verhoging met € 345.200 gaat. Conform de kadernota 2025 worden de meerkosten voor dit jaar in mindering gebracht op de jaarlijkse storting in de reserve Betere buurten en beheerplannen. Het effect voor de komende jaren wordt betrokken bij de kadernota 2026.

Leges begraven (lagere baten € 150.000, structureel) Zoals in de Tweede technische begrotingswijziging 2024 aangegeven, neemt het aantal begrafenissen af. De opbrengst uit de begraafrechten moet daarom met € 150.000 structureel worden verlaagd. Watersysteemheffing wegen (hogere lasten € 30.000, structureel) Zoals in de Tweede technische begrotingswijziging 2024 aangegeven, stijgen de kosten van de watersysteemheffing bij wegen. Dit is een heffing van het Waterschap voor eigenaren van bijvoorbeeld ongebouwde onroerende zaken, waaronder ook wegen vallen. Het budget wordt structureel met € 30.000 verhoogd. Parkeren (pm) Omdat de parkeergarage van het St. Antoniusziekenhuis nog buiten gebruik is, zien we dat de inkomsten voor het betaald parkeren op dit moment hoger zijn dan begroot. Omdat we nog niet kunnen voorzien wat het effect daadwerkelijk zal zijn, passen we de begroting op dit punt nu nog niet aan. In de bestuursrapportage zullen we een eerste inschatting geven. Ontwikkeling kapitaallasten (lagere lasten € 139.000, lagere storting reserve € 2.400) De kapitaallasten 2025 zijn bijgesteld op basis van de werkelijk afgeronde investeringen in 2024. Het jaar van ingebruikname bepaalt namelijk wanneer de afschrijvingslasten starten.

Zoals in de tweede technische begrotingswijziging 2024 gemeld, is er een aantal investeringen die in tegenstelling tot de oorspronkelijke planning en bijbehorende begroting niet gereed zijn in 2024. De besluitvorming hierover zal bij de jaarrekening 2024 aan u worden voorgelegd. Verder is er een beperkt aantal investeringen dat eerder dan gepland wel is afgerond. Samengenomen leidt dit ertoe dat de kapitaallasten voor 2025 afnemen met € 139.000 binnen dit programma. Hierbij is ook rekening gehouden met een investering gerelateerd aan de beheerplannen die eerder gereed is dan verwacht. De kapitaallasten hiervan komen ten laste van de reserve Betere Buurten

Pagina 8 van 18

1e technische wijziging 2025

en Beheerplannen. Zodoende wordt een bedrag van € 2.400 in mindering gebracht op de storting in deze reserve.

2.5 Vrije tijd (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

9.604

89

9.693

Baten

-643

90

-552

Saldo

-8.962

179

-9.141

Vrije tijd

Plofsluis (hogere lasten € 16.000, onttrekking reserve Cultuurvisie € 16.000) De gemeente Nieuwegein neemt, samen met de provincie Utrecht, deel in de realisatie van het kunstwerk aan de Plofsluis. De presentatie van het definitief ontwerp heeft eind december 2024 plaatsgevonden, de uitvoering vindt plaats in 2025. Het kunstwerk sluit mooi aan bij de gestelde doelen om de Hollandse Waterlinies, en daarmee de Plofsluis, beter zichtbaar en beleefbaar te maken. De eenmalige kosten worden gedekt uit de reserve Cultuurvisie. Herbestrating tegelpaden Volkstuinen (hogere lasten € 40.000) De tegelpaden op de volkstuincomplexen Ons Belang en Galecop moeten herbestraat worden. Deze kosten komen ten laste het begrotingsresultaat, omdat er voor dit onderdeel geen onderhoudsvoorziening is. Sport- en Evenementencomplex Merwestein (lagere baten 119.300) Vanwege de revitalisatie van het complex worden er tijdelijk geen inkomsten gerealiseerd, en worden deze in de begroting afgeraamd. Scholen en verenigingen maken gebruik van de Tijdelijke Sporthal Parkhout. De baten daarvan worden begroot in programma Bedrijfsvoering. Dit heeft geen effect op het begrotingssaldo. Kleinere mutaties (€ 33.000 hogere lasten, € 13.000 hogere baten) Door verschuiving van een budget worden de lasten op dit programma hoger.

Loon- en prijsontwikkeling van de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven (GALA) voor de onderdelen sport leidt tot een verhoging van zowel de lasten als de baten.

2.6 Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

102.456

5.737

108.194

Baten

-34.612

190

-34.422

Saldo

-67.845

5.928

-73.772

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Pagina 9 van 18

1e technische wijziging 2025

Overhevelingen vanuit 2024 (hogere lasten € 3.212.500) In de tweede technische begrotingswijziging 2024 is budget overgeheveld van 2024 naar 2025 ten behoeve van de volgende onderwerpen: •

Stadsgeldbeheer € 145.000

•

Armoedebeleid € 300.000

•

Preventieregeling Ondernemers Centraal € 163.000

•

Toeslagenaffaire € 160.000

•

Laaggeletterdheid € 495.000

•

Aanpak Leefbaarheid en Veiligheid € 1.950.000

Dit resulteert in een toename van de lasten op dit programma. Een totaaloverzicht van de budgetoverhevelingen is opgenomen in Bijlage 1. Inventaris logeerhuis (hogere lasten € 88.000) Bij het vaststellen van de begroting 2025 heeft u een amendement aangenomen voor een bijdrage in de inrichting van het logeerhuis. Vooralsnog wordt dit bedrag opgenomen ten laste van het begrotingssaldo. Onderzocht wordt nog of dit op een andere wijze kan worden gedekt. Indexatie GALA-middelen 2025 (hogere lasten en baten € 30.000, meerjarig) Het Rijk heeft de Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven (GALA) voor de jaren 2025 en 2026 verhoogd met loon- en prijsindexatie. De hogere kosten en baten hiervoor verwerken wij neutraal in de begroting. De GALA-onderdelen voor sport zijn opgenomen in programma Vrije Tijd, de compensatie is binnen dit programma eveneens verwerkt. WMO 2025 en Jeugdzorg 2025 (hogere lasten € 2.600.000, structureel) Bij het opstellen van de begroting voor 2025 is voor de kosten van WMO en Jeugdzorg in eerste instantie uitgegaan van de geïndexeerde realisatie van 2023. In de loop van 2024 werd duidelijk dat de kosten voor WMO en Jeugdzorg hoger zouden uitvallen. In de tweede technische wijziging van de begroting 2024 is daarvoor een aanpassing gedaan.

In deze eerste technische wijziging nemen we voor 2025 de kostenstijging op zoals onderbouwd in de tweede technische begrotingswijziging van 2024 en gecorrigeerd is vertaald naar het overzicht bij het traject Sluitende Meerjarenbegroting (SMB). Dat is een stijging van de lasten in 2025 met € 2.600.000. De ontwikkeling in 2025 kent nog veel onzekerheden. Zo zijn de taskforces die werken aan de kostenbeheersing en/of kostenreductie bezig voorstellen uit te werken. Ook zijn de gerealiseerde cijfers over 2024 bij onze externe aanbieders nog niet beschikbaar. Daarnaast is onlangs het rapport van de Commissie van Ark uitgebracht, waarin het Rijk wordt geadviseerd om een hogere bijdrage aan gemeentes te leveren voor de steeds toenemende kosten voor de jeugdzorg. Voor jeugdzorg is indexering in deze begrotingswijziging niet meegenomen omdat we, gezien de uitspraak van de commissie Van Ark, op het standpunt staan dat deze gecompenseerd moet worden door het Rijk. We wachten de voorjaarsnota af, voordat we het effect van indexatie verwerken, zodat we niet alleen de extra lasten, maar ook de mate waarin hiervoor compensatie komt vanuit het Rijk gelijktijdig in onze begroting verwerken. Voor WMO zullen we in de komende jaren, startend in 2026 met € 250.000, een tot € 800.000 oplopend bedrag in 2028 extra ontvangen van het Rijk voor de volumeontwikkeling bij WMO.

Kleinere aanpassingen (hogere lasten € 27.000, verhoging baten in algemene uitkering) Via de septembercirculaire 2024 zijn middelen toegevoegd aan het gemeentefonds voor individuele minimaregelingen en toezicht kinderopvang. Deze worden toegevoegd aan de hiervoor bestemde budgetten. Dat leidt op dit programma tot een toename van de lasten van € 27.000.

Pagina 10 van 18

1e technische wijziging 2025

2.7 Bedrijfsvoering (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

79.454

-35

79.419

Baten

-8.827

-127

-8.954

Saldo

-70.627

-162

-70.465

Bedrijfsvoering

Geynwijs inhuur Taskforce Jeugd en WMO (hogere lasten € 160.000) Om de Taskforces Jeugd en Voorzieningen (Wmo) goed te bemensen, effectief te laten functioneren en tegelijkertijd de wachttijden binnen de wettelijke termijnen en de werkdruk behapbaar te houden, is tijdelijke uitbreiding van 5 FTE (= € 250.000) tot en met het 1ste kwartaal van 2025 noodzakelijk. Het eerste deel hiervan was geraamd in de tweede technische wijziging 2024. Dit betreft het vervolg in dit jaar. Inzet woonbeleid (lagere lasten € 80.000, verschuiving naar programma Wonen en economie, structureel) De taken omtrent urgentieverlening Wonen worden vanaf 2025 uitbesteed. Dit betreft een saldo neutrale verschuiving van € 80.000 van het programma Bedrijfsvoering naar Wonen en economie. Tractie (hogere lasten € 65.000, structureel) Zoals in de tweede technische begrotingswijziging 2024 aangegeven moeten als gevolg van hogere kosten voor verzekering en brandstof de budgetten voor die onderdelen structureel met € 65.000 worden verhoogd. Tijdelijke Sporthal Parkhout en Het Veerhuis (hogere lasten € 23.000, hogere baten, € 142.000) De gebruikers van de gesloopte sporthal Merwestein maken nu gebruik van de Tijdelijke sporthal Parkhout en sportzaal Het Veerhuis. Deze baten waren nog niet verwerkt in de begroting en compenseren het nadeel van de niet gerealiseerde baten van Merwestein en de hogere lasten.

Zie ook programma Vrije Tijd. Kapitaallasten (lagere lasten € 210.000) De kapitaallasten 2025 zijn bijgesteld op basis van de werkelijk afgeronde investeringen in 2024. Het jaar van ingebruikname bepaalt namelijk wanneer de afschrijvingslasten starten. Zoals in de tweede technische begrotingswijziging 2024 gemeld, is er een aantal investeringen die in tegenstelling tot de oorspronkelijke planning en bijbehorende begroting niet gereed zijn in 2024. De besluitvorming hierover zal bij de jaarrekening 2024 aan u worden voorgelegd. Dit leidt dit ertoe dat de kapitaallasten voor 2025 met betrekking tot vastgoed en voertuigen/materieel afnemen met € 210.000. Implementatie omgevingswet (wijziging programma) De incidentele middelen voor de implementatie omgevingswet zijn budget-neutraal verschoven naar het programma Wonen en Economie.

Pagina 11 van 18

1e technische wijziging 2025

Kleine wijzigingen (hogere lasten € 9.000, lagere baten € 15.000) Op dit programma is een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd in de kapitaallasten en de inkomsten uit verhuur.

2.8 Algemene dekkingsmiddelen (Bedragen x € 1.000)

Stand primitieve begroting

Mutaties

Stand na wijzigingen

Lasten

3.536

-434

3.103

Baten

-171.057

-6.944

-178.001

Saldo

167.521

-7.377

174.898

Algemene dekkingsmiddelen

Overhevelingen vanuit 2024 (onttrekking algemene reserve € 6.240.000) In de tweede technische begrotingswijziging 2024 zijn budgetten overgeheveld van 2024 naar 2025. Een totaaloverzicht van de budgetoverhevelingen is opgenomen in Bijlage 1. Het bedrag hiervoor ad € 6.240.000 is in 2024 gestort in de algemene reserve en wordt hier nu weer aan die reserve onttrokken. Algemene uitkering (hogere baten € 309.000, structureel) Op basis van de decembercirculaire 2024 wordt een stijging verwacht van € 309.000. Voor € 206.000 is dit een gevolg van de correctie van de BBP-gegevens voor de bepaling van het volumeaccres van het gemeentefonds. Deze mutatie werkt door naar de komende jaren, waarbij het bedrag oploopt tot € 723.000 in 2028. Daarnaast neemt de uitkering eenmalig toe met € 103.000 door vrijval van een deel van de landelijke verdeelreserve in 2025. Taakmutaties algemene uitkering (lagere lasten € 281.000, meerjarig) Via de septembercirculaire 2024 zijn middelen toegevoegd aan het gemeentefonds ten behoeve van specifieke taken. Dit gebeurt in de vorm van zogenaamde taakmutaties en integratie- en decentralisatie-uitkeringen. Deze zijn bij de begroting 2025-2028 verwerkt op de stelpost voor taakmutaties en worden via deze technische wijziging toegevoegd aan de hiervoor bestemde budgetten.

Dit leidt binnen dit programma tot een lagere last en tot een hogere last op de betreffende begrotingsprogramma's. Het gaat om de volgende onderwerpen en bedragen: Onderwerp (bedrag x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

Wet betaalbare huur

59

50

28

22

Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)

20

20

21

22

-

255

524

806

195

195

-

-

7

12

13

13

281

532

586

863

Indexatie Wmo demografie Openbare bibliotheken Kleine mutaties Totaal

Pagina 12 van 18

1e technische wijziging 2025

De middelen die vanaf 2026 worden ontvangen in het kader van de indexatie Wmo demografie zijn nog niet ondergebracht binnen het hiervoor bestemde programma. Deze blijven nog op deze stelpost staan en worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2026. Onroerendezaakbelasting (hogere baten € 395.000, structureel) Zoals in de Tweede technische wijziging 2024 is aangegeven werken de hogere opbrengsten van de onroerendezaakbelasting in 2024 voor een deel structureel door naar volgende jaren. Het gedeelte van € 395.000 dat nog niet is geraamd in de begroting 2025 wordt nu verwerkt. Reserve Betere buurten en beheerplannen (lagere storting reserve € 348.000) Er wordt een bedrag van € 348.000 minder gestort de reserve Betere buurten en beheerplannen vanwege de meerkosten van het groenonderhoud in 2025 en een kleine aanpassing van de kapitaallasten op dit onderdeel.

Pagina 13 van 18

1e technische wijziging 2025

3. Kredietwijzigingen 1. Wijziging verlenging investeringen

Verlenging eerder beschikbaar gestelde investeringen

Krediet was

Krediet wordt

Jaar van (verwachte) oplevering

Wonen en Economie Regio Deal Muntenbuurt (Betere Buurten) 2020

5.235.400

1.881.400

2025

Klimaatadaptatie 2024 - 2026

375.000

245.000

2026

Krediet Regio Deal Muntenbuurt Het in 2020 beschikbaar gestelde krediet voor de Regio Deal Muntenbuurt wordt verlaagd op basis van de kosten voor de uitvoering en de te ontvangen rijks- en provinciale subsidie. Tegelijkertijd wordt het krediet Muntenbuurt gesplitst naar diverse kredieten op basis van de afschrijvingstermijnen zoals vastgelegd in de nota Investeren en afschrijven. Dit betekent een verschuiving van bedragen naar de nieuwe kredieten. Daarnaast wordt vanuit de kredieten voor de beheerplannen van het Openbaar Domein € 358.000 toegevoegd aan deze kredieten vanwege synergie-effecten. De aanpassing van de onderliggende kredieten wordt dan als volgt:

Verdeling krediet Regio Deal Muntenbuurt

Aanpassing

Verdeling

krediet

krediet

Jaar van (verwachte) oplevering

Verlaging kredieten vanwege synergie-effecten Vervanging groen - MIP 2023

-41.000

Vervangingsinvesteringen wegen - MIP 2024

-317.000

Verdeling kredieten uitvoering Muntenbuurt BB Muntenbuurt - Wegen 2025

2.331.100

2025

BB Muntenbuurt - Groen 2025

1.089.800

2025

BB Muntenbuurt - Spelen 2025

82.800

2025

BB Muntenbuurt - Openbare Verlichting 2025

134.400

2025

BB Muntenbuurt - Straatmeubilair 2025

74.000

2025

Krediet Klimaatadaptatie Het krediet voor maatregelen klimaatadaptatie wordt verlaagd met € 130.000, omdat voor het onderdeel herinrichting van de buitenruimte van het MEC een afzonderlijk krediet wordt aangevraagd (zie hieronder).

Pagina 14 van 18

1e technische wijziging 2025

2. Aanvragen investeringen 2025 Jaar van

Totaal

Afschr.

Krediet

Termijn

Installatie stroomkasten weekmarkten

55.000

15

2025

Vervanging walstroomkasten Prins Hendrikkade

68.500

15

2025

Herinrichting buitenruimte MEC

190.000

20

2025

Aanvragen investeringen 2025

(verwachte) oplevering

Programma Leefomgeving en Veiligheid

Installatie stroomkasten weekmarkten (krediet € 55.000) Er wordt een krediet gevraagd voor vervanging van de stroomvoorzieningen voor de markten op Waardijnburg (Muntplein) en Dorpsstraat (Vreeswijk). Deze zijn aan vervanging toe. Ook kunnen de werkzaamheden nu worden gekoppeld aan de herinrichting van de openbare ruimte (Betere Buurten Muntenbuurt en herbestrating Dorpsstraat) die gepland staan in de eerste helft van 2025. De (kapitaal)lasten worden doorberekend aan de stichting die de markten in Nieuwegein organiseert Vervanging walstroomkasten Prins Hendrikkade (krediet € 68.500) Er wordt een krediet gevraagd voor vervanging van de ondergrondse walstroomvoorziening bij de Prins Hendrikkade voor historische (woon)schepen. De huidige installatie is aan vervanging toe. Herinrichting buitenruimte MEC (krediet € 190.000) Er wordt een krediet van € 190.000 gevraagd voor de herinrichting van de buitenruimte van het MEC. Het krediet voor maatregelen klimaatadaptatie wordt daarvoor met € 130.000 verlaagd, zoals hierboven aangegeven. Daarnaast wordt voor € 60.000 extra krediet gevraagd. Hierdoor ontstaan hogere kapitaallasten van € 3.600 per jaar. Daar staat tegenover dat een bedrag van € 60.000 van de middelen voor klimaatadaptatie eenmalig vrijvalt (programma Wonen en economie). 3.

Aanvullingen en correcties meerjareninvesteringsplan 2025 Abusievelijk zijn in het meerjareninvesteringsplan bij de begroting 2025 de bedragen en omschrijvingen van twee investeringen verwisseld. Daarnaast zijn drie investeringen bij de kadernota 2025 aangekondigd, maar formeel niet aangevraagd in de begroting 2025.

Aanvullingen en correcties investeringen 2025

Krediet was

Krediet

Afschr.

wordt

termijn

Jaar van (verwachte) oplevering

Programma Leefomgeving en Veiligheid Bewegwijzering (correctie bedrag)

86.500

115.100

25

2026

Bebording (correctie bedrag)

115.100

86.500

25

2026

-

440.000

40

2026

-

1.770.500

40

2026

-

60.000

8

2025

Fietspad Buizerdlaan/Wijkerslootweg (incl.bijdragen) Kruising Plettenburgerbaan/Martinbaan (incl. bijdragen) Poolauto’s toezicht Openbaar domein

Pagina 15 van 18

1e technische wijziging 2025

Bijlage 1: Budgetoverhevelingen Budgetoverhevelingen vanuit de tweede technische begrotingswijziging 2024 (Bedragen x € 1.000) Programma

Onderwerp

Bedrag

Bestuur en Dienstverlening

Ideeënmarkt

435

Wonen en Economie Leefomgeving en Veiligheid Leefomgeving en Veiligheid Leefomgeving en Veiligheid Leefomgeving en Veiligheid Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming

Milieu & Klimaatadaptatie Jongerenwerkers Aanpak Ondermijning op bedrijventerreinen Cameratoezicht Hotspots Kwaliteitsimpuls groen in de stad Aanpak leefbaarheid en veiligheid

1.725 380 30 57 400

Stadsgeldbeheer

145

Armoedebeleid

300

Versterking eigen kracht, bescherming Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming

Preventieregeling

raadsperiode Beschikbaar voor raadsperiode Beschikbaar voor raadsperiode Beschikbaar voor raadsperiode Beschikbaar voor raadsperiode Beschikbaar voor raadsperiode raadsperiode en Rijksmiddelen

bescherming ondersteuning en

Beschikbaar voor

Beschikbaar voor 1.950

Versterking eigen kracht, ondersteuning en

Soort middelen

Beschikbaar voor raadsperiode Beschikbaar voor raadsperiode

163

Incidentele middelen

Toeslagenaffaire

160

Incidentele middelen

Laaggeletterdheid

495

Ondernemers Centraal

Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming Totaal gevraagde budgetoverhevelingen

Pagina 16 van 18

6.240

Beschikbaar voor raadsperiode

1e technische wijziging 2025

Bijlage 2: Voortgang ombuigingen 2025 Stand: 1 februari 2025 Bedrag is verwerkt in begroting, taak is aangepast. Bedrag wordt

groen

3.182.170

blauw

1.442.000

oranje

0

rood

0

daarmee behaald in 2025. Bedrag is verwerkt in begroting, budget is verlaagd. Bedrag wordt naar verwachting behaald in 2025. Bedrag is verwerkt in begroting, budget is verlaagd. Onzeker of bedrag kan worden behaald in 2025. Maatregel kan niet worden uitgevoerd. Bedrag wordt naar verwachting niet behaald in 2025. Totaal

Onderwerp

Bedrag 2025

4.624.170

Toelichting

Maatregelen zoals genoemd in de Kadernota 2025 (met effect op activiteiten) Economisch beleid: minder inzet binnenstadsmanagement/loket

80.000

Inzet op dit onderdeel is gewijzigd met ingang van 2025; bedrag wordt daardoor gerealiseerd. Budget is taakstellend verlaagd in de begroting

Facilitaire kosten sociaal domein

45.000

2025. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2025. Ingezet wordt op meer dekking van personeel

Routekaart energie: dekking personeel met subsidie

250.000

vanuit subsidie-inkomsten. Op dit moment gaan wij er vanuit dat dit voor 2025 voldoende oplevert.

Verminderen frequentie gemeentepagina Woonbeleid

35.000 75.000

Inzet op dit onderdeel is verlaagd met ingang van 2025; bedrag wordt daardoor gerealiseerd. Inzet op dit onderdeel is verlaagd met ingang van 2025; bedrag wordt daardoor gerealiseerd.

Maatregelen met effect op activiteiten in 2025 Inzet op onderliggende taak is verlaagd met Openbaar groen algemeen

100.000 ingang van 2025; bedrag wordt daardoor gerealiseerd. Budget is taakstellend verlaagd in de begroting

Peuterbudget

15.000

2025. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2025. Onderliggende taak wordt met ingang van 2025

Plaagdierenbestrijding (advies e.d.)

25.000 niet meer uitgevoerd; bedrag wordt daardoor gerealiseerd.

Pagina 17 van 18

1e technische wijziging 2025

Sportstimulering, buurtsportcoaches

65.000

Wijkgericht samenwerken

67.000

Inzet op dit onderdeel is verlaagd met ingang van 2025; bedrag wordt daardoor gerealiseerd. Inzet op dit onderdeel is gewijzigd met ingang van 2025; bedrag wordt daardoor gerealiseerd.

Maatregelen met een overwegend technisch karakter Ingroeivariant Betere Buurten en Beheerplannen uitstellen

325.000 Doorgevoerd, verwerkt in begroting 2025 Bedrag moet in 2025 worden ontvangen door

Externe subsidies

150.000 middel van subsidies. Op dit moment gaan wij er vanuit dat dit kan worden gehaald. Lagere stortingen zijn verwerkt in begroting

Mutaties voorzieningen

289.000 2025. Bij gelijkblijvende omstandigheden is bij de jaarrekening 2025 geen aanpassing nodig. Betreffende budgetten zijn taakstellend verlaagd

Structurele onderuitputting (analyse afgelopen jaarrekeningen)

693.000

in de begroting 2025. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2025.

Inkomsten Onroerendzaakbelasting

1.465.100 Doorgevoerd, verwerkt in tarieven voor 2025

Rioolheffing

856.020 Doorgevoerd, verwerkt in tarieven voor 2025

Afvalstoffenheffing

89.050 Doorgevoerd, verwerkt in tarieven voor 2025

Totaal

Pagina 18 van 18

4.624.170