2025-010 Rvs. Meerjarenbeleidsplan 2026-2028, kaderbrief 2026 en 1e begrotingswijziging 2025 WIL

Gemeenteraad

Onderwerp

WIL: Meerjarenbeleidsplan 2026-2028, Kaderbrief 2026 en 1e begrotingswijziging 2025.

Datum

14 januari 2025

Raadsvoorstel 2025-010

Afdeling

Maatschappelijke ontwikkeling.

E-mailadr es opst eller Portefeuilleh ouder

Ellie Eggengoor

Onderwerp Werk en Inkomen Lekstroom: meerjarenbeleidsplan 2026-2028, kaderbrief 2026 en 1e begrotingswijziging 2025.

Gevraagd besluit 1. Ten aanzien van het meerjarenbeleidsplan 2026-2028 van WIL een zienswijze kenbaar te maken met als kern dat de raad: a.

kan instemmen met de inhoudelijke kaders, zoals verwerkt in het meerjarenbeleidsplan 2026-2028 en WIL verzoekt een start te maken met de uitvoering van de business cases in de ontwikkelagenda, doch met enkele kanttekeningen ten aanzien van onder andere het programma Werk, monitoring en evaluatie;

b.

het college verzoekt om snel van start te gaan met de gesprekken over de harmonisering van de bijzondere bijstand en de minimaregelingen en deze bij voorkeur uiterlijk in juli 2025 af te ronden;

c.

de financiële kaders van het meerjarenbeleidsplan 2026-2028 voor kennisgeving aanneemt, waarbij WIL wordt uitgedaagd om de zoektocht naar aanvullende, kostenbeperkende scenario’s voort te zetten, doch wordt verzocht om -aansluitend op het vorige beslispunt- met voorrang tegelijk met de WIL-begroting 2026 een vrijblijvend overzicht van opties voor versobering van de minimaregelingen ter bespreking voor te leggen.

2. Ten aanzien van de kaderbrief 2026 van WIL een zienswijze kenbaar te maken met als kern dat de raad instemt met de inhoudelijke kaders, maar de financiële kaders voor kennisgeving aanneemt en WIL verzoekt om de financiële effecten van de ontwikkelagenda (een voordeel van € 300.000 voor Nieuwegein) te verwerken in de begroting 2026, rekening houdende met de genoemde kanttekeningen bij het programma Werk. 3. Ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2025 van WIL een zienswijze kenbaar te maken met als kern dat de raad instemt met de beleidsmatige en financiële kaders.

Bladnummer 2/11 Raadsvoorstel 7 januari 2025

Inleiding Jaarlijks stuurt WIL haar kaderbrief voor het volgende jaar met een begrotingswijziging voor het lopende jaar naar de raad. Dit jaar biedt WIL tegelijkertijd ook een nieuw meerjarenbeleidsplan aan. Hieronder wordt de achtergrond geschetst. Er zijn twee sporen gevolgd: om aan de acute vraag vanuit de raden tegemoet te komen is gewerkt aan kostenbesparingen voor de korte termijn (structureel € 800.000 vanaf 2025), alsook voor de middellange en lange termijn. Om beide sporen goed te onderscheiden werden de besparingen voor 2025 geduid als HODW (herijking opdracht dienstverlening WIL) en de lange termijnmaatregelen als de ontwikkelagenda, die opgenomen is in het meerjarenbeleidsplan. Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt: Dit programma richt zich op een intensivering om inwoners aan betaald werk te helpen Wat eraan vooraf ging Opdracht tot kostenbesparing De Participatiewet leidt in de kern tot een toename van het aantal gebruikers, omdat andere regelingen (zoals de sociale werkvoorziening, Wajong en werkloosheidswet) zouden verdwijnen, dan wel dat het recht zou worden beperkt, waardoor meer mensen richting de bijstand zouden worden geleid (zie ook meerjarenbeleidsplan, figuur op p. 8). In oktober 2023 informeerde WIL de raadsleden in Lekstroom over het veranderde klantenbestand en de problemen die dit met zich meebracht.

In de begrotingswijziging 2024 die in december 2023 daarop volgde, bleek dat WIL 10,1 formatieplaatsen extra nodig had, waarvan 4,5 fte betaald konden worden uit andere bronnen en 5,6 betaald werden door de Lekstroomgemeenten. De gemeenten hebben ingestemd met de financiële uitvraag van WIL, onder voorwaarde dat WIL het ‘tussenjaar’ 2024 zou gebruiken om maatregelen te bedenken die zouden leiden tot een structurele kostenverlaging van in eerste instantie € 800.000. Deze kostenverlaging moest ‘pijnloos’ verlopen voor de inwoners; sterker nog: het gebruik van de regelingen moest -in overeenstemming met de tijdgeest van rond de verkiezingen van 2023- worden verhoogd in het kader van de verbetering van de bestaanszekerheid. Van kostenbesparing naar herijking opdracht aan WIL en meerjarenbeleidsplan Het bestuur van WIL kwam begin 2024 tot de slotsom dat een dergelijke drastische en structurele kostenverlaging een herijking van de bestuurlijke opdracht aan WIL vereiste en gaf de organisatie de opdracht tot een nieuw meerjarenbeleidsplan. Van januari tot aan de zomer van 2024 heeft WIL samen met de Lekstroomgemeenten diverse opties voor kostenbesparingen besproken.

Het resultaat van dit proces is te lezen in de voorliggende stukken: het Meerjarenbeleidsplan 2026-2028, de Kaderbrief 2026 en de eerste begrotingswijziging 2025.

Bladnummer 3/11 Raadsvoorstel 7 januari 2025

Geschakeld besluit Omdat het nieuwe beleid (en dus de nieuwe opdracht aan WIL) als een rode draad door alle stukken loopt, is er sprake van een samenhangend besluit: als de raad instemt met de begrotingswijziging, stemt hij ook in met de kaderbrief en het meerjarenbeleidsplan.

Gewenst effect •

Een deskundige uitvoering van de wet- en regelgeving rondom de Participatiewet en aanpalende wet- en regelgeving.

•

Een transparante en planmatige besteding en verantwoording van de gemeentelijke middelen.

•

Een degelijk uitvoeringsplan om de kosten te beteugelen zowel nu als in de toekomst.

Argumenten Meerjarenbeleidsplan 1.a.1 Het meerjarenbeleidsplan en de nieuwe opdracht aan WIL passen bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Het meerjarenbeleidsplan is een positief en evenwichtig plan met mooie maatregelen die passen bij de ontwikkelingen in het klantenbestand, de arbeidsmarkt en de financiële uitdagingen binnen onze gemeente. In het meerjarenbeleidsplan, en dus de voorgestelde nieuwe opdracht aan WIL, is er sprake van: •

Lagere kosten Met het oog op het ravijnjaar moeten de kosten van de organisatie en/of van de regelingen worden aangepakt. Met de herijking van de opdracht aan WIL en het vervolg erop (de ontwikkelagenda) wordt een goede stap in die richting gezet.

•

Meer vertrouwen, eenvoud en maatwerk. In lijn met de landelijke nota Participatiewet in Balans, waarmee de hardvochtigheid van de Participatiewet wordt afgevlakt, streeft het meerjarenbeleidsplan naar minder drempels, zoals een minder brede uitvraag van stukken, snellere afhandeling, automatische toekenningen (zodat inwoners, van wie al bekend is dat ze recht hebben op regelingen, deze automatisch toegekend krijgen zonder dat ze opnieuw bewijsstukken hoeven aan te leveren). Kernthema’s binnen het meerjarenbeleid zijn daarom het bieden van een dienstverlening die gebaseerd is op vertrouwen, eenvoud, maatwerk en economische participatie, geleverd door een organisatie die zichtbaar, bereikbaar en dienstbaar is (meerjarenbeleidsplan, p. 4, 12, 13).

•

Meer mensen betaald aan de slag. Uitstroom blijft een belangrijk doel, want ondanks de kansrijke regio waarin Nieuwegein opereert, staan (te) veel mensen aan de kant. Met de Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt (SILW), wordt een stevige infrastructuur neergezet om mensen met een beperking en/of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk te helpen, eventueel met loonkostensubsidie (LKS).

Bladnummer 4/11 Raadsvoorstel 7 januari 2025

Voorts worden extra inspanningen verricht om inwoners parttime aan werk te helpen en om de hobbels, waar deze groep tegenaan loopt, te verhelpen. •

Positieve controle van het recht op de uitkering. Met het nieuwe motto ‘terecht in de uitkering’ drijven we verder af van de meer hardvochtige ‘rechtmatigheidscontroles’; hiermee wordt hetzelfde effect bereikt, maar dan met maatregelen die meer passend zijn voor de nieuwe, kwetsbare doelgroep (p. 21). Het moet resulteren in een meer klantvriendelijke overheid met minder drempels, zodat de inwoners en medewerkers van WIL minder tijd hoeven te investeren in onnodige controles. Noodzakelijke controles blijven daarentegen wel overeind, maar krijgen een ander en frequenter karakter: bij elk gesprek met de klant is er sprake van een brede uitvraag, waaruit moet blijken of er sprake is van overtreding van regels, maar ook of er recht is op een andere voorliggende voorziening (bv. een werkloosheidsuitkering of Wajong) of een extra financiële regeling (bv. minimaregeling). Ons inziens bieden deze gesprekken ook goede kansen voor Samenwonen op Proef, zie hieronder. Om de nieuwe werkwijze soepel te laten verlopen wordt 1 formatieplaats voor handhaving afgeraamd in de begrotingswijziging 2025, maar komt er in de meerjarenbegroting 2026-2029 een kwaliteitsadviseur bij (meerjarenbeleidsplan, p. 17). Met het oog op de kwetsbare doelgroep is deze nieuwe visie op controle en handhaving noodzakelijk en komt deze bovendien overeen met de overpeinzing van de raad enkele jaren geleden1.

Aan WIL wordt het volgende verzocht: o

Bij de meer frequente gesprekken met inwoners moeten deze nadrukkelijk worden geïnformeerd over de mogelijkheden van Samenwonen op Proef. In Nieuwegein zijn er relatief veel alleenstaanden (7,6%, vergeleken met 6% in de arbeidsmarktregio Utrecht in 2024) en volgens het CBS stromen personen die samenwonen met een partner sneller uit naar werk dan alleenstaanden. Voorts zijn de uitkeringslasten van alleenstaanden (€ 1.300) relatief hoger dan van samenwonenden (€ 1.877).

o

De controles en frequente gesprekken met de inwoners dienen te worden afgestemd met ons lokale werkteam, dat eveneens regelmatig gesprekken voert met de klanten.

•

Het verwachte effect. Het verwachte effect van deze maatregelen is dat er sprake kan of zal zijn van: o

een verbetering van de draagkracht en positie van onze inwoners: als ze minder bezig hoeven te zijn met ‘het systeem’, kunnen ze meer tijd besteden aan hun eigen ontwikkeling en verbetering van hun persoonlijke (arbeidsmarkt) situatie.

o

een beter gebruik van de regelingen met aansluitend een stijging van de regelingskosten. Daar waar inwoners zich door de huidige ingewikkelde procedures kunnen laten weerhouden van het aanvragen van

1

Bij de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 (28 februari 2022) heeft de raad vraagtekens geplaatst bij de uitbreiding en de werkzaamheden van het team handhaving in relatie tot de groeiende groep kwetsbare klanten.

Bladnummer 5/11 Raadsvoorstel 7 januari 2025

regelingen, kan de versimpeling die thans wordt nagestreefd leiden tot meer aanvragen en dus tot hogere regelingskosten. o

Voor een groot deel van de autonome kostenstijgingen geldt dat de gemeenten deze gecompenseerd krijgen door het Rijk. Voor een klein deel van de kosten geldt dit niet (bv. omdat Nieuwegein -vergeleken met de berekeningen van het Rijk- de laatste jaren meer uitkeringsgerechtigden had).

De gemeenten en WIL staan hier niet geheel machteloos in: onderdeel van het meerjarenbeleidsplan en de ontwikkelagenda is dat er meer mensen aan werk geholpen zullen worden. Zie hiervoor o.a. de programma’s/business cases Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt (SILW, zie meerjarenbeleidsplan, p. 16, 44) en verbrede inzet op parttime werken (meerjarenbeleidsplan, p. 42). Daarnaast zijn er mogelijkheden om het recht op de regelingen te beperken (zie ook § kanttekeningen bij 1.2 en 1.3); deze worden nog niet ingezet. In het algemeen is de verwachting dat het effect van deze maatregelen vooral positief zal zijn en passend bij de nieuwe doelgroep. En om dit positieve effect te bereiken is het belangrijk dat de omslag, die beschreven wordt in het meerjarenbeleidsplan, zorgvuldig wordt doorgevoerd in de organisatie(cultuur) van WIL. 1.b.1 en 1.c.1 Geen kostenbesparende maatregelen. De maatregelen die thans zijn opgenomen in de ontwikkelagenda hebben geen negatieve invloed op onze inwoners. WIL biedt wel aan om op verzoek van de gemeenten dergelijke kostenbesparende maatregelen te onderzoeken. Het gaat hierbij om harmonisering2, versobering en eventuele andere maatregelen. In de paragraaf ‘kanttekeningen’ en in de zienswijze wordt hierop nader ingegaan.

Kaderbrief 2026 2.1 Instemming met de inhoudelijke kaders De kaderbrief borduurt voort op de Herijking Opdracht Dienstverlening WIL (HODW) uit de begrotingswijziging 2025; 2026 wordt feitelijk het eerste uitvoeringsjaar van het meerjarenbeleidsplan 2026-2028-met-ontwikkelagenda. In de bijgevoegde financiële kaders voor 2026 zijn de voordelen van de ontwikkelagenda echter niet verwerkt, zie punt 2.2 hieronder. De raad spreekt zich in de bijgevoegde zienswijze positief uit over de kaders, maar plaats wel enkele aantekeningen. 2.2 Voordeel van € 300.000 voor Nieuwegein nog niet verwerkt in de financiële kaders. De kaderbrief vormt het 1e uitvoeringsjaar van het meerjarenbeleidsplan. In afwachting van de goedkeuring door de raden van het meerjarenbeleidsplan, inclusief de ontwikkelagenda, heeft WIL besloten om de financiële voordelen uit de ontwikkelagenda niet te verwerken in de conceptbegroting bij de Kaderbrief. 2

Een eventuele harmonisatie van de minimaregelingen hoeft geen nadelig effect te hebben op de inwoners, maar het kan wel, afhankelijk van de maatregelen waarvoor wordt gekozen.

Bladnummer 6/11 Raadsvoorstel 7 januari 2025

WIL presenteert wel een doorrekening van de mogelijke besparingen n.a.v. de business cases. Op p. 5 is in de onderste twee tabellen te zien dat WIL verwacht in Nieuwegein een voordeel te kunnen realiseren van per saldo € 300.000 (zie verder ook bij § financiën in dit raadsvoorstel). Begrotingswijziging 2025 3.1 Extra kosten van € 1,9 miljoen voor Nieuwegein. De begrotingswijziging 2025 leidt voor Nieuwegein tot extra kosten van € 1.877.000 op met name de regelingskosten (€ 1,5 miljoen). Dit terwijl het DB en de raad aan WIL de opdracht hebben gegeven om de kosten met € 800.000 (in heel Lekstroom) omlaag te brengen. Hoe verhoudt deze kostenstijging in 2025 zich tot voornoemde kostenbesparing? In de primitieve begroting 2025 van WIL, waarmee de raad in 2024 heeft ingestemd, was de besparing van € 800.000 reeds verwerkt: in die begroting was de nullijn uit de WIL-begroting 2023 aangehouden, met aanvullend de onvermijdelijke kosten. In de huidige begrotingswijziging is er dus geen zichtbare besparing, aangezien deze al in de oorspronkelijke begroting 2025 was verwerkt. Voor de verdere kostenstijgingen zijn duidelijke onderbouwingen aangedragen, zie ook § financiën (punt 1.3) verderop in dit raadsvoorstel. Wel geeft WIL aan dat, zonder de HODW, de begroting 2025 voor heel Lekstroom € 80.000 hoger zou zijn (o.a. p. 5; zie ook kanttekening 1.1 in dit raadsvoorstel).

Kanttekeningen 1.1 Prijsontwikkelingen bij WIL zijn lastig te volgen. Het is voor de buitenstaander soms lastig om goed inzicht te krijgen in de precieze prijsontwikkelingen bij WIL, want parallel aan de besparingsmaatregelen in de business cases, is er ook vaak sprake van: •

autonome kostenstijgingen, zoals de inflatie en klantenvolumes; deze zijn onvermijdelijk en zullen nu en in de toekomst worden verwerkt in de begroting;

•

kostenstijgingen ten gevolge van beleid. Zo is het soms nodig om extra personeel in te zetten om een doel of een bepaalde beweging op het niveau van het huishouden of de samenleving te realiseren, bv. er wordt bespaard binnen de programma’s Inkomen en Inkomensondersteuning, maar tegelijk wordt nieuwe formatie ingezet om de dienstverlening op niveau te houden of om toe te zien op mogelijk voorliggende voorzieningen (meerjarenbeleidsplan, p. 37; Kaderbrief, p. 4, punt G).

De berekeningen zijn daardoor voor een buitenstaander niet makkelijk reproduceerbaar. 1.2 Extra politiek-bestuurlijke keuzes: bijzondere bijstand en minimaregelingen. In het meerjarenbeleidsplan zit de ontwikkelagenda (meerjarenbeleidsplan, p. 16-18); dat is de lange termijnagenda met business cases die in de komende jaren de kosten verder omlaag moeten brengen met maatregelen die niet nadelig uitpakken voor onze inwoners.

Bladnummer 7/11 Raadsvoorstel 7 januari 2025

Een uitzondering is de eventuele harmonisatie met aansluitend de optionele versobering3 van de minimaregelingen. De gemeenten in Lekstroom hebben tot nu toe hun eigen leidraden voor bijzondere bijstand en minimaregelingen vastgesteld, die zijn afgestemd op de noden van hun inwoners. Het uniformeren/harmoniseren en eventueel versoberen van deze regelingen kan wellicht kansen bieden om de uitvoerings- en regelingskosten te beperken. Dit traject wordt zorgvuldig opgepakt, want het besparen op lokale regelingen ligt gevoelig bij de raden in Lekstroom. In haar kaderbrief (p. 3) geeft WIL aan de raden te zullen faciliteren door in 2025 samen met de gemeenten 3 opties voor harmonisatie uit te werken. De ‘versobering’ wordt als aanvullende optie benoemd. Het is handig om in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van een eventuele Lekstroombrede versobering. Derhalve wordt WIL verzocht om bij de verkenning van de harmonisatie-opties, ook meteen te kijken naar de mogelijkheden en effecten van versobering. Nadrukkelijk stellen wij dat deze denkrichtingen niet in de begroting moeten worden verwerkt, maar als keuzemogelijkheid moeten worden opgenomen, zodat de raad zich daar te zijner tijd over kan buigen. 1.3 Extra politiek-bestuurlijke keuzes: aanvullende opties voor kostenbesparing.

WIL is zich ervan bewust dat er in de (nabije) toekomst een situatie kan ontstaan waarbij de financiële positie van de aangesloten gemeenten noopt tot extra maatregelen. Er zijn mogelijkheden hiervoor, maar WIL geeft -terechtaan dat ze deze opties niet heeft verwerkt in het meerjarenbeleidsplan, omdat ze een politiek-bestuurlijk mandaat vereisen. Zo kan enkel de raad besluiten om de dienstverlening aan de klanten te versoberen of beperken (zie ook aanbiedingsbrief, pag. 2). De raad zal zich in de komende maanden en jaren moeten buigen over deze dilemma’s en wellicht op termijn harde keuzes moeten maken. Daarom wordt WIL expliciet uitgedaagd om (naast de hierboven genoemde opties gericht op de bijzondere bijstand en minimaregelingen) nadere mogelijkheden voor kostenbesparing te blijven onderzoeken, welke in een vroeg stadium ter bespreking kunnen worden voorgelegd aan de raad. 1.4 Advies stuurgroep SILW over 6 fte verbrede inzet op participatie Hoewel de raad kan instemmen met de ontwikkelagenda, wordt er een uitzondering gemaakt voor de 6 fte’s in heel Lekstroom voor de verbrede inzet op participatie (meerjarenbeleidsplan, p. 18). Uiteraard steunen we de gedachte dat het helpen van mensen aan werk grote maatschappelijke en financiële voordelen oplevert, maar deze investering komt bovenop alle andere investeringen in het programma Werk, nl.

1,5 fte in de begrotingswijziging voor de werkdienstverlening/backoffice, 1 fte ter bevordering van parttime werken en een onbekend aantal fte’s voor SILW. Deze 6 extra fte’s t.b.v. de verbrede inzet op participatie moeten niet worden meegenomen in het financiële perspectief. In plaats daarvan moet binnen het SILW-traject het nut en de noodzaak worden afgezet tegen deze omvangrijke investering, waarna de raad wordt voorzien van een goed onderbouwd advies, 3

WIL maakt in het MJBP een onderscheid tussen de harmonisatie (p. 17) en de versobering van de minimaregelingen (zie p. 18 onder ‘optioneel’). Bij dit laatste kan het gaan om b.v. het beperken van de toegang tot de regelingen.

Bladnummer 8/11 Raadsvoorstel 7 januari 2025

waarbij alle andere investeringen binnen het programma Werk worden betrokken. 1.5 Monitoring, evaluatie en kernprestatie indicatoren De ontwikkelagenda in het meerjarenbeleidsplan wordt verder uitgewerkt in business cases, waarbij prognoses worden gegeven over de maatschappelijke en financiële effecten. De raad wil echter goed inzicht in de daadwerkelijke effecten van de business cases: •

Er moet een goed monitoringssysteem worden ontwikkeld, zodat het helder is wat de exacte effecten zijn van de maatregelen en waarbij interferentie van andere factoren zoveel mogelijk wordt uitgesloten.

•

Voorts moet er na afloop van de termijn van het meerjarenbeleidsplan een grondige evaluatie van zowel het effect van de business cases op onze inwoners en uw organisatie, als van het proces (in hoeverre zijn de business cases naar behoren uitgevoerd, zijn er kansen blijven liggen, etc.).

•

In 2024 heeft de raad ingestemd met een set van kernprestatieindicatoren (KPI’s), maar deze komen niet alle overeen met de KPI’s in het meerjarenbeleidsplan. WIL wordt verzocht om hiernaar te kijken en de definitieve versie van het meerjarenbeleidsplan hierop aan te passen. Belangrijk voor de raad is dat WIL er qua streefgetallen minimaal naar moet streven om alle aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen.

Financiële aspecten 1.1 Meerjarenbeleidsplan In het meerjarenbeleidsplan heeft WIL een meerjarenbegroting opgenomen die uitgaat van ongewijzigd beleid: het verwachte effect van de business cases in de ontwikkelagenda is hier niet in verwerkt (meerjarenbeleidsplan, p. 5). Bij ongewijzigd beleid verwacht WIL voor Nieuwegein in 2026 een stijging van € 1,3 miljoen ten opzichte van de begroting 2025 inclusief de 1 e begrotingswijziging. Prima dat deze financiële doorkijk is opgenomen. Het wachten is nu op de doorrekening van de financiële effecten van de business cases in de begroting 2026. 1.2 De kaderbrief 2026 Bij ongewijzigd beleid stijgen de kosten voor Nieuwegein in 2026 zoals gezegd met € 1,3 miljoen van € 37.591.213 naar € 38.884.600 (dit bedrag is inclusief € 532.213 voor de DVO-SW). Indien de raad instemt met de business cases in de ontwikkelagenda, kan er een besparing worden gerealiseerd van per saldo € 300.000 binnen Nieuwegein. Het gaat om een kostenstijging van € 170k op de uitvoeringskosten en een besparing van € 472k op de regelingen: Kaderbrief 2026, aandeel Nieuwegein

38.884.600

Ontwikkelagenda: uitvoering

169.842

Ontwikkelagenda: regelingen Effect ontwikkelagenda 2026, aandeel Nieuwegein

-472.187

Eindtotaal Kaderbrief, incl. Ontw. agenda

-302.345 38.582.255

Bladnummer 9/11 Raadsvoorstel 7 januari 2025

De raad neemt de financiële kaders in de kaderbrief derhalve voor kennisgeving aan met het verzoek aan WIL om de effecten van de ontwikkelagenda (€ 300.000) te verwerken in de begroting 2025. 1.3 Begrotingswijziging 2025: extra kosten van € 1,9 miljoen In de begroting van 2025 hebben we rekening gehouden met de oorspronkelijke begroting van WIL voor 2025, aangevuld met de structurele bijstellingen uit de tussenrapportage van 2024. De eerste begrotingswijziging (BW1) van WIL wijkt op onderdelen af van die cijfers, maar heeft per saldo nauwelijks impact op de begroting van de gemeente Nieuwegein. In onderstaande tabel de vergelijking tussen de bedragen die nu in de begroting van de gemeente staan, afgezet tegen de bedragen die WIL presenteert in de eerste begrotingswijziging. De post “te compenseren BTW” is geen onderdeel van de begroting WIL, maar gebaseerd op historische cijfers.

Begroot 2025

Nieuwegein

WIL incl BW1

Inkomen

23.814.843

23.457.000

Werk

1.141.000

1.226.000

Inkomensondersteuning

2.451.602

2.472.000

Bedrijfsvoering/regelingskosten

9.343.523

9.904.000

te compenseren BTW

-304.000 36.750.968

36.755.000

WIL verwacht de businesscases die zijn opgenomen in de kaderbrief minimaal budgetneutraal uitgevoerd kunnen worden. De WIL werkt dit in de begroting 2026 meer concreet uit.

Communicatie aspecten WIL verzoekt de raad om uiterlijk 28 februari 2025 een zienswijze uit te brengen op het Meerjarenbeleidsplan 2026-2028, Kaderbrief 2026 en de eerste begrotingswijziging 2025, zodat het bestuur op 13 maart 2025 een besluit kan nemen.

Uitvoering Uitvoering vindt plaats door de gemeenschappelijke regeling. Voor het verdere proces zie onder § communicatie.

Bijlagen 1. Raadsbesluit 2. Concept zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2026-2028, de Kaderbrief 2026 en de 1e begrotingswijziging 2025 van Werk en Inkomen Lekstroom, met begeleidende brief. 3. Meerjarenbeleidsplan 2026-2028 4. Kaderbrief 2026 5. 1e begrotingswijziging 2025.

Bladnummer 10/11 Raadsvoorstel 7 januari 2025

6. Reactie van WIL op de zienswijzen van de raden op de 2 e begrotingswijziging 2024.

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Marijke van Beukering-Huijbregts

secretaris

burgemeester

Bladnummer 11/11 Raadsvoorstel 7 januari 2025