2024-276 Rvs. Ontwerp Bestuursrapportage 2024 RUD Utrecht

Gemeenteraad

Onderwerp Datum

Raadsvoorstel

2024-276

Ontwerp Bestuursrapportage 2024 RUD Utrecht

18 december 2024

Afdeling

TVL

E-mailadr es

f.vanwalbeek@nieuwegein.nl

opsteller Portefeuilleh ouder

Marieke Schouten

Onderwerp Ontwerp Bestuursrapportage 2024 RUD Utrecht

Gevraagd besluit 1. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerp Bestuursrapportage 2024 RUD Utrecht met de 2e begrotingswijziging met de strekking dat wordt ingestemd met de reserveonttrekkingen. Waarbij de raad de opdracht meegeeft de bestemmingsreserve ‘Doorontwikkeling RUD’ aan te wenden voor het instellen van een robuuste omgevingsdienst.

Inleiding Gedurende het jaar geeft de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht inzicht in de stand van zaken wat betreft de financiën, bedrijfsvoering en voortgang van de productie via een bestuursrapportage. De ontwerp Bestuursrapportage 2024 RUD Utrecht met daarin de tweede begrotingswijziging is op 20 september 2024 door het algemeen bestuur van de RUD Utrecht vastgesteld. In de begrotingswijziging worden onttrekkingen uit de diverse bestemmingsreserves voorgesteld voor het begrotingsjaar 2024. Het traject Samenvoeging RUD Utrecht en ODRU kan kosten met zich meebrengen; deze komen niet terug in de voorliggende ontwerp Bestuursrapportage 2024. Voor 2024 is er voldoende dekking voor de gemaakte kosten, Dit komt uit de middelen vanuit het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH Stelsel (IBP) en de provincie. Er is tot op heden circa € 241.000 aan externe kosten geboekt en deze kunnen worden gedekt uit de IBP-subsidiegelden en de provinciale bijdrage van 2 miljoen euro. Aan een sluitende begroting voor fase 2 wordt op dit moment nog gewerkt. Uiteindelijk laat de begroting 2024 van de RUD Utrecht na onttrekkingen aan de bestemmingsreserves een positief saldo van € 369.000 zien. De 2 e begrotingswijziging 2024 heeft geen invloed op bijdrage van de gemeente Nieuwegein.

Bladnummer 2/4 Raadsvoorstel 22 oktober 2024

Wat er aan vooraf ging De gemeente Nieuwegein maakt sinds 2014 deel uit van de omgevingsdienst Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht (2013-428). De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten en de provincie Utrecht. Het basistakenpakket VTH-taken is sinds juli 2014 door Nieuwegein ondergebracht bij de RUD Utrecht.

Gewenst effect Zorgen dat de RUD Utrecht uitvoering kan geven aan efficiënt milieutoezicht en milieuhandhaving en daarmee bijdraagt aan een duurzame en veilige leefomgeving in Nieuwegein.

Argumenten 1.1

De Ontwerp Bestuursrapportage 2024 gaat in op de inhoudelijke en financiële resultaten van de RUD tot en met juni 2024.

De rapportage geeft inzicht over de inhoudelijke en financiële resultaten van de eerste helft van het jaar 2024. 1.2

De raad stemt in met de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves

De raad wordt geadviseerd een zienswijze in te dienen op het voorstel om in te stemmen met de reserveonttrekkingen. Conform de gemeenschappelijke regeling is er geen zienswijze mogelijkheid op de bestuursrapportage zelf, deze mogelijkheid is er alleen voor onttrekkingen aan bestemmingsreserves. 1.3

De raad geeft een opdracht mee aan de RUD Utrecht

Voor 2024 is er voldoende dekking voor de gemaakte kosten uit de middelen vanuit het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH Stelsel (IBP) en de provincie. Aan een sluitende begroting voor fase 2 wordt op dit moment nog gewerkt. De hoogte van de kosten van de samenvoeging is op dit moment nog niet inzichtelijk, daarmee bestaat het risico dat deze beoogde dekkingsbronnen onvoldoende zullen blijken en anders bekostigd moeten worden. Daarom geeft de raad de RUD Utrecht een opdracht mee om de bestemmingsreserve ‘Doorontwikkeling RUD’ aan te wenden voor het instellen van een robuuste omgevingsdienst. De raad ziet graag inzichtelijk hoe de toevoeging van de gelden aan de bestemmingsreserve zich vertaalt in activiteiten, met name om een robuuste Omgevingsdienst in de provincie Utrecht in te stellen. Het college zal vinger aan de pols houden.

Bladnummer 3/4 Raadsvoorstel 22 oktober 2024

Kanttekeningen 1.1

De voorgestelde maatregelen hebben wel een onzekerheidsfactor

De voorgestelde maatregelen die de RUD Utrecht heeft ondernomen, hebben echter wel een onzekerheidsfactor. Er bestaat een mogelijkheid dat de RUD Utrecht door het hoge ziekteverzuim en personeelstekort de productie, zoals afgesproken in de dienstverleningsovereenkomst, niet kan halen aan het eind van het jaar.

Financiële aspecten De rapportage geeft inzicht over de inhoudelijke en financiële resultaten van de eerste helft van het jaar 2024. De belangrijkste voorgestelde begrotingswijzigingen zijn hieronder weergegeven: -

Het toevoegen van € 2.808.000 aan aanvullende opdrachten, waar tegenover kosten voor ongeveer een zelfde bedrag staan;

-

Hogere werkgeverslasten m.b.t. de nieuwe provinciale CAO (€ 200.000);

-

(Deels) inzetten van de post Onvoorzien in 2024 ter dekking van de CAOstijging (€ 200.000);

-

Niet in te zetten deel post Onvoorzien (€ 125.000) toevoegen aan bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD;

-

Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet (€ 200.000) ter dekking van extra kosten die ontstaan in 2024 om de nazorg na inwerkingtreding van de Omgevingswet te dekken; en

-

Onttrekking van de bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD (onder meer ter dekking van € 75.000 extra kosten voor de RGT-app (risico gestuurd toezicht)).

Bovenstaande resulteert een begrotingsresultaat van € 369.000. Financieel leiden de voorgestelde wijzigingen voor gemeente Nieuwegein niet tot een verhoging of verlaging van de jaarlijkse bijdrage. De bijdrage voor Nieuwegein bedraagt in 2024 € 560.000. De provincie Utrecht heeft voor 2024 voor Nieuwegein een bedrag van € 33.000 beschikbaar gesteld met betrekking tot de verschuiving van het bevoegd gezag van de bodemtaken. Dit bedrag wordt aan het einde van het jaar in mindering gebracht op onze bijdrage.

Communicatie aspecten Zoals de deelnemers in de aanbiedingsbrief van RUD Utrecht erop zijn geattendeerd, wordt de ontwerp Bestuursrapportage 2024 RUD Utrecht voor een ieder ter inzage aangeboden. Dit is via het Gemeenteblad Nieuwegein bekend gemaakt.

Bladnummer 4/4 Raadsvoorstel 22 oktober 2024

Uitvoering De RUD Utrecht verzoekt in haar aanbiedingsbrief van 20 september 2024 de eventuele zienswijze uiterlijk 13 december 2024 aan te leveren. De raadsvergadering waarin dit voorstel wordt behandeld is op 18 december. Dat is nog voor de AB-vergadering van de RUD Utrecht op 20 december 2024 waarin wordt besloten over de ontwerp Bestuursrapportage 2024 RUD Utrecht. De zienswijze wordt direct na de raadsvergadering aan de RUD Utrecht verstuurd. Na collegebehandeling wordt de RUD Utrecht ambtelijk geïnformeerd over het besluit dat de raad wordt voorgelegd.

Bijlagen 1. Raadsbesluit Ontwerp Bestuursrapportage 2024 RUD Utrecht 2. Brief RUD Utrecht zienswijze deelnemers Bestuursrapportage 2024 RUD Utrecht 3. Ontwerp Bestuursrapportage 2024 RUD Utrecht 4. Zienswijze op Ontwerp Bestuursrapportage 2024 RUD Utrecht

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Marijke van Beukering-Huijbregts

secretaris

burgemeester