2024-268 Rvs. Begrotingswijziging 2024-1 GGDrU

.

Gemeenteraad

Onderw erp Begrotingswijziging 2024-1 GGDrU Datum

7 november 2024

Raadsvoorstel

Afdeling

2024-268

E- mailadres o psteller a.broekman@nieuwegein.nl

Maatschappelijke ontwikkeling

Po rtefeuilleho uder

Marieke Schouten

Onderwerp Begrotingswijziging 2024-1 GGDrU.

Gevraagd besluit 1. Een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024-1 van de GGDrU waarin we aangeven akkoord te gaan met de begrotingswijziging waarin onder andere de loon- en prijsindexatie en maatwerk is opgenomen.

Inleiding Op grond van bepalingen in de gemeenschappelijke regeling stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht (GGDrU) een begroting vast. De GGDRu stelt nu een begrotingswijziging voor. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op ontwikkelingen die impact hebben op de inwoner- en kindbijdrage. Alvorens de begrotingswijziging vast te stellen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld hierover zijn zienswijze kenbaar te maken.

Gewenst effect Met indienen van een zienswijze kan de raad invloed uitoefenen op de begroting van de GGDrU.

Argumenten 1.1 De voorgestelde wijzigingen zijn onvermijdelijk en noodzakelijk. De begrotingswijziging heeft betrekking op een verhoging van de bijdrage 2024. Deze verhoging bestaat uit:

•

Loon- en prijsindexatie: Deze bijstelling en wijzigingen zijn conform de uitgangspunten zoals vastgesteld in de Kaderbrief 2024 en bijgesteld

Bladnummer 2/3 Raadsvoorstel 7 november 2024

met de in december 2023 afgesloten CAO-verhoging van totaal 4,81%, mutaties werkgeverpremies en extra prijsindex van 1,5%.

•

Maatwerk: de stijging van het maatwerk zit in VVE en huisvesting. Met de stijging van de huisvestingskosten was al reeds rekening gehouden in de begroting van Nieuwegein. De extra kosten voor de VVE worden gefinancierd uit GALA gelden en de SPUK Het Jonge Kind, en hebben geen effect op de gemeentebegroting.

Kanttekeningen Dit voorstel kent geen kanttekeningen.

Financiële aspecten Begroting GGDrU 2024-l De initiële begroting 2024 bedroeg afgerond € 2.887.000, door de begrotingswijziging 2024-l stijgt deze met € 303.000 naar € 3.191.000. Deze stijging is deels het gevolg van specifieke Maatwerkafspraken (ca. € 118.000). Het resterende bedrag van € 185.000 bestaat voornamelijk uit hogere kosten als gevolg van onder meer loon- prijsstijging en volumeaanpassingen van de kind- en inwonerbijdrage. De stijging van de specifieke maatwerkafspraken zijn voornamelijk het als gevolg van hogere afname Voor- en vroegschoolse educatie (VVE), Valpreventie en huisvestingskosten. Dit maatwerk financieren wij uit GALA middelen. Verschil Begroting GGDrU

2024-0

2024-I

Verschil

Basistaken

€ 549.600

€ 565.500

€ 15.900

Basistaken +

€ 1.864.400

€ 1.944.400

€ 80.000

Maatwerk

€ 358.900

€ 448.400

€ 89.500

Maatwerk Specifiek

€ 114.800

€ 232.800

€ 118.000

€ 2.887.700

€ 3.191.100

€ 303.400

Totaal Effecten gemeentebegroting 2024

De gewijzigde begroting afgezet tegen de gemeentebegroting leidt tot een stijging van € 204.500. Hiervan is € 118.000 gedekt uit specifieke uitkeringen GALA en Kansrijke Wijk - Het Jonge Kind, waardoor het effect op de gemeentebegroting € 86.500 bedraagt. Dit wordt verwerkt in de 2e Technische Wijziging 2024, die in december aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. Zie de onderstaande tabel.

Bladnummer 3/3 Raadsvoorstel 7 november 2024

Effect gemeentebegroting

Begroot

BW 2024-I

Verschil

Basistaken

549.600

565.500

15.900

Basistaken +

1.868.400

1.944.400

76.000

Maatwerk

453.800

448.400

-5.400

Specifiek Maatwerk

114.800

232.800

118.000

Totale lasten

2.986.600

3.191.100

204.500

Dekking SPUKS

-118.000

Totaal effect gemeentebegroting

86.500

Communicatie aspecten De GGDrU wordt geïnformeerd door middel van bijgaande brief, na de raadsvergadering op 7 november 2024.

Uitvoering GGDrU stelt jaarlijks één reguliere begrotingswijziging op. Deze wordt aan de raden verstuurd voor zienswijzen en zal vervolgens voor vaststelling worden geagendeerd bij de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) in december 2024. De GGDrU heeft verzocht om uiterlijk 3 december 2024 een zienswijze op de begrotingswijziging 2024-1 in te dienen. Na de raadsbehandeling wordt de zienswijze verzonden.

Bijlagen 1.

Raadsbrief begrotingswijziging 2024-1 GGDrU

2.

(ontwerp)Begrotingswijziging 2024-1 GGDrU

3.

Gemeentebladen (ontwerp)begrotingswijziging 2024-1 GGDrU

4.

Zienswijze gemeente Nieuwegein begrotingswijziging 2024-1 GGDrU

5.

Raadsbesluit begrotingswijziging 2024-1 GGDrU

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Marijke van Beukering-Huijbregts

Secretaris

burgemeester