2024-160 STV Bijlage 1 Jaarrekening 2023

Doel 7: Nieuwegein is een inclusieve gemeente, iedereen heeft en voelt de ruimte om te zijn wie hij is Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? We bevorderen de acceptatie in de wijk 1 voor inwoners met psychiatrische aandoeningen; we zetten in op een netwerkbenadering op basis van krachtgericht en herstelgericht werken. We ontwikkelen in samenwerking met ketenpartners verschillende interventies gericht op individu en collectief: a. Er wordt een plan gemaakt om workshops aan te bieden via de MOvactor-

Pagina 80 van 249

Datum: 25 juni 2024

Jaarstukken 2023

academie, bedoeld voor vrijwilligers en initiatiefnemers op de buurtpleinen om kennis te bevorderen over het werken met mensen met een GGZ-achtergrond; b. We nemen deel aan de pilot een 'Warm welkom op de Soevereinburg' om verbinding en meedoen te bevorderen; c. We organiseren onder begeleiding van een procesbegeleider SZW enkele bijeenkomsten met ketenpartners om het thema draagkracht en draaglast vorm te geven in de wijken; d. We agenderen het thema woonoverlast en ggz op het bestuurlijk overleg zorg en veiligheid om met elkaar te onderzoeken wat beter kan; e. We zetten twee kwartiermakers GGZ in de wijk in om ook voor de meest kwetsbare inwoners een nis te creëren waar inwoners zichzelf kunnen zijn.

2

We werken verder aan het expliciet maken dat Nieuwegein een inclusieve stad is. Dit doen we mede vanuit de Meerjarenopgave Welzijn. In onze communicatie en andere uitingen benutten we mogelijkheden om verder expliciet te maken dat Nieuwegein een inclusieve stad is.

3

Wij werken - in samenwerking met de lokale belangenbehartigers - aan de verdere implementatie van de Regenboogagenda. Na accordering van de kaderstellende beleidsnotitie inclusie, geven wij invulling aan de uitwerking van het breder Nieuwegeinse inclusiebeleid

Dit paste niet in het proces dat we met partners uit de stad doorlopen. We hebben een samenwerkingsagenda Thuis in je wijk met lokale (in)formele partners om de draagkracht te bevorderen gerealiseerd. De taak van kwartiermaken komt terug in de ontwikkeling van een duurzame community aanpak Souvereinburg.

Thema Ondersteuning, wat hebben we daarvoor gedaan? Doel 1: Mantelzorgers kunnen hun taak aan Wat wilden we daarvoor doen? We evalueren het huidige aanbod van het 1 Steunpunt Mantelzorg om te bepalen wat we willen behouden of aanpassen. Daarnaast zetten we in op het vergroten van de bekendheid van het Steunpunt Mantelzorg.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Steunpunt Mantelzorg is van 1200 naar 1400 geregistreerde mantelzorgers gegaan. Ze zijn van naam en logo veranderd (nieuwe naam: Mantelzorg Nieuwegein), de website van Mantelzorg Nieuwegein is geoptimaliseerd, op de gemeentesite is een mantelzorg pagina gerealiseerd en een bewustwordingscampagne gaande met o.a. posters in de stad etc. Het vergroten van de bekendheid heeft meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk was gedacht. Hierdoor is het evalueren van het huidige aanbod vertraagd, wat in 2024 verder wordt opgepakt.

Pagina 81 van 249

Datum: 25 juni 2024

Jaarstukken 2023

2

In 2022 hebben wij het perceel van het oude medisch centrum aan de Mondriaanlaan aangekocht. Wij continueren de planvorming om hier een respijthuis, een hospice en woningbouw, te realiseren.

Doel 2: Vrijwilligers worden goed met maatwerk ondersteund Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? In samenwerking met alle betrokkenen – Vanwege personele ontwikkelingen heeft 1 waaronder het Vrijwilligershuis – wordt dit vertraging opgelopen. Inmiddels is de onder regie van de gemeente verder capaciteit ingevuld en wordt nagegaan hoe gewerkt aan een beleid dat primair gericht invulling te geven aan het is op het ondersteunen van individuele vrijwilligersbeleid. vrijwilligers en organisaties.

Doel 3: Als vanuit het eigen netwerk onvoldoende hulp beschikbaar is, zijn passende ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? We versterken de netwerkbenadering zoals 1 opgenomen in de nieuwe inkoop begeleiding en sturen daarbij (via Geywnijs, accountgesprekken RBL en subsidies voorliggend veld) op meer samenspel tussen inwoners, netwerk, ervaringsdeskundigheid en informele en formele partijen.

Doel 4: Voorkomen dat jeugdigen in zware en langdurige, intensieve hulp (ver van huis) komen die vaak een grote impact heeft op het leven van kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? De nieuwe inkoopstrategie Jeugd die we 1 samen met andere gemeenten in de Lekstroom ontwikkelen, heeft als doel om ook die zwaardere zorg bereikbaar en beschikbaar te houden. Wij streven naar nieuwe contracten per 1 juli 2023 aansluitend op onze inkoopstrategie. In de nieuwe contracten wordt gestuurd op ontwikkelopgaves die gericht zijn op het tijdig de juiste hulp en (jeugd)bescherming inzetten waarmee wordt voorkomen dat jeugdige verschillende (op elkaar volgende) hulp krijgt en ook de noodzaak tot zwaardere hulp wordt voorkomen. Voor kwetsbare inwoners die het op eigen kracht niet redden zetten we in op duurzame en passende oplossingen. De inkoop van deze jeugdhulp wordt in samenwerking met het onderwijs vormgegeven op producten waar jeugdigen ook ondersteuning op school nodig hebben. Voor jeugdigen die ondersteuning nodig hebben in het onderwijs of in voor- en naschoolse kinderopvang is individuele

Pagina 82 van 249

Datum: 25 juni 2024

Jaarstukken 2023

begeleiding of een groepsarrangement (OZA) beschikbaar. 2

Vanuit de nieuwe inkoopstrategie kopen we per juli 2023 bij één opdrachtnemer de integrale opdracht Gezinsvormen in, gefinancierd middels taakgerichte bekostiging.

3

Wij volgen (via de werkgroep ‘grip op De uitvoering is volgens afspraak. De jeugdhulp’) actief of onze uitgaven volgende stap hierin is de implementatie aansluiten op de beschikbare financiële van de inkoop. Onze inzet heeft tot op middelen. Dit door regionale data(analyse) heden echter helaas nog niet het gewenste vanuit het dashboard van de Regionale financiele effect opgeleverd; de uitgaven op Backoffice Lekstroom en het versterken jeugdhulp hebben een stijgende trend. van het relatiebeheer van de grootste Hiermee wijken we niet af van de landelijke aanbieders. Naast de regionale inzet zet trend. Nieuwegein zich in vanuit de driehoek Geynwijs, beleid en financiën/RBL. In dialoog maakt de driehoek gebruik van de data uit het dashboard die maandelijks worden gemonitord op nieuwe trends in zorggebruik. In dialoog beoordelen we de mogelijkheden die inspelen op dergelijke trends.

4

We bouwen lokaal aan een netwerk van partners (waaronder onderwijs en kinderopvang) om geweld achter de voordeur aan te pakken.

Er is regionaal een uitvraag gedaan onder PO-scholen om te kijken waar zij behoefte aan hebben. Op basis daarvan is een training ontwikkeld die januari 2024 wordt gegeven voor PO-scholen en kinderopvang die daar interesse in hebben (zie ook Thema Versterking, Doel 6, onder 2.g). Van daaruit wordt gekeken of een lokaal netwerk door hen wordt gewenst.

5

We investeren in Geynwijs om op termijn zwaardere zorg zoveel als mogelijk te voorkomen. Daarbij hoort ook extra inzet van een POH-Jeugd medewerker (praktijkondersteuning bij de huisarts).

De extra inzet zoals beoogd in het coalitieakkoord (3 fte) is gerealiseerd.

6

Via onder andere het Jongerenloket, leerplicht en GWOS zetten we in op het verlagen van het aantal thuiszitters (leerplichtigen die niet naar school gaan) en voorkomen we vroegtijdig schoolverlaten zodat alle jongeren een startkwalificatie kunnen halen.

7

Naar aanleiding van een onderzoek naar de zorgstructuur rondom MBO-studenten in de regio's Lekstroom, Utrecht Stad, Utrecht Zuid Oost en Utrecht West voeren we de aanbevelingen uit om de ondersteuning aan MBO studenten te verbeteren.

8

De landelijke hervormingsagenda Jeugd moet leiden tot verbetering van de hulpverlening en een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdstelstel. Eén van de thema's is de grootte van de jeugdregio's voor inkoop van jeugdhulp. Daar de regio Lekstroom qua aantal jeugdigen (in relatie tot andere regio's) klein is, heeft dit mogelijke gevolgen voor Nieuwegein. We volgen deze ontwikkeling actief.

Pagina 83 van 249

Omdat de hervormingsagenda pas op de agenda van het VNG congres (juni) is gekomen, is de implementatie ervan vertraagd. De regio Lekstroom is robuust genoeg bevonden volgens de eisen die in de hervormingsagenda worden opgenomen voor de inkoop. Waarschijnlijk worden er wel eisen gesteld in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling. Binnen de regio worden de activiteiten op dit onderdeel actief gevolgd.

Datum: 25 juni 2024

Jaarstukken 2023

Doel 5: Onze inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek kunnen met passende ondersteuning zo zelfstandig mogelijk in de stad (blijven) wonen(nieuw) Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? We verkennen alternatieve woonvormen 1 voor uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) zoals kamergewijze bewoning, community building binnen een appartementencomplex e.d. 2

Jeugdigen rond 18 jaar die uitstromen uit jeugdhulp met verblijf ondersteunen wij in toegroeien naar zelfstandig wonen in de stad, door al tijdens het verblijf samen met de jongere een toekomstplan op te stellen en passende uitstroomplekken te creëren.

Thema Bescherming, wat hebben we daarvoor gedaan? Doel 1: Inwoners met verward gedrag worden indien nodig beschermd tegen zichzelf als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. En zo nodig tegen anderen. Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? We versterken preventie en 1 vroegsignalering door te bouwen aan het thema acceptatie in de wijk en samenwerken tussen in- en formele zorg te bevorderen. 2

We werken op basis van het wederkerigheidsprincipe samen met GGZ om gedwongen zorg te voorkomen. GGZpartners nemen in geval van een traject voor zorgmachtiging, het initiatief om de gemeente te benaderen om participatie bevorderen.

3

We evalueren, samen met de regio, de Wet verplichte GGZ die sinds 2 jaar in werking De werkgroep WvvGZ is ondergebracht bij is getreden en we verlengen zo nodig de de regionale projectgroep MOBW, de contracten voor de taken die extern belegd evaluatie en overige klussen worden zijn. uitgevoerd in 2024.

Doel 2: De meest kwetsbare jeugdigen die op zware hulp aangewezen zijn, kunnen thuis of zo dicht bij huis als mogelijk op ondersteuning rekenen Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Doorbraken van vastgelopen 1 jeugdhulpcasussen worden gerealiseerd aan de ROEL-tafel (Regionaal Omdenk- en Expertteam Lekstroom) of (via ROEL) door het expertisenetwerk Utrecht-Flevoland. Er zijn diverse aanbieders verbonden aan ROEL en het expertisenetwerk. 2

We vervolgen onze inzet op de bovenregionale koers ‘transformatie essentiële functies’ en werken regionaal aan een ketenaanpak. Met de

Pagina 84 van 249

Datum: 25 juni 2024

Jaarstukken 2023

bovenregionale aanbieder Yeph op residentiële jeugdhulpvoorzieningen (essentiële functies) zetten we (boven)regionaal in op verdere transformatie om de vraag naar deze zware (gesloten) vorm van jeugdhulp te voorkomen. Landelijke specifieke uitkeringen dragen hieraan bij die vanuit het Rijk om bovenregionale inzet vragen. Zie ook activiteiten onder doel 4 van het thema Ondersteuning.

Wat heeft het gekost (Bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Resultaat

Versterking eigen kracht

15.162

20.789

20.229

560

Ondersteuning

63.201

68.075

71.401

-3.326

Bescherming

2.710

2.526

2.407

119

-

-

1

-1

81.074

91.390

94.037

-2.648

Versterking eigen kracht

4.586

9.672

12.995

-3.323

Ondersteuning

20.092

20.371

20.522

-151

Bescherming

-

-

-

-

Transformatieagenda

-

-

1

-1

Totaal baten

24.678

30.043

33.518

-3.475

Saldo van lasten en baten

-56.396

-61.347

-60.519

828

Storting in reserves

223

223

223

-

Onttrekking aan reserves

62

62

62

-

-56.557

-61.508

-60.680

828

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

2.474

3.237

2.909

328

Baten

40

733

451

-282

Saldo

-2.434

-2.505

-2.458

47

Omschrijving thema

Transformatieagenda Totaal lasten

Totaal van het programma

Thema Versterking eigen kracht (Bedragen x € 1.000)

Product

Gezondheid

Toelichting

Pagina 85 van 249

Datum: 25 juni 2024

Jaarstukken 2023

In het onderdeel Gezondheid zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel de bijdragen voor de GGD regio Utrecht betaald en de activiteiten voor lokale gezondheid (Gezond en Actief Leven Akkoord/GALA). Het saldo van het product Gezondheid bedraagt € 47.000 voordeel. Dit bestaat uit lagere lasten van € 328.000 en lagere baten van € 282.000. Dit wordt verklaard door het volgende. GGDrU, lagere lasten, € 72.000 De binnen het product Gezondheid verantwoorde kosten voor de GGDrU over 2023 bedragen € 2,3 mln. en zijn € 72.000 lager dan begroot. Het verschil wordt veroorzaakt omdat de kosten van Voorzorg voor € 30.000 is verantwoord binnen de middelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Daarnaast zijn de huisvestingskosten € 27.000 lager en is € 20.000 compensabele BTW terugontvangen. Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), lagere lasten € 282.000, lagere baten € 282.000. In 2023 heeft het Rijk het Gezond en Actief Leven Akkoord afgesloten en heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Voor Nieuwegein is het bedrag vastgesteld op € 1.114.000. Een deel hiervan (€ 733.000) is binnen dit product begroot, binnen het programma Vrije Tijd, Sport is € 382.000 begroot en verantwoord.

Met dit akkoord kan een impuls worden gegeven aan diverse gezondheidsactiviteiten, zoals Terugdringen gezondheidsachterstanden, Kansrijke start voor jonge kinderen, versterken sociale basis e.d. Na de zomer is gestart om invulling te geven aan deze specifieke uitkering. Hierbij zijn deels reguliere, bestaande activiteiten in 2023 ondergebracht bij GALA. Dit betreft bijvoorbeeld Maatwerk GGDrU (Nu Niet Zwanger, Kansrijke Start), subsidieverlening Movactor voor algemeen maatschappelijk werk, thuis koken, Mantelzorg en voorkoming eenzaamheid en valpreventie. Daarnaast kon extra worden ingezet op taalontwikkeling en mantelzorg. Voor taalontwikkeling in combinatie met gezondheid zijn een tweetal bestaande projecten onder GALA ondergebracht. Het betreft de bestaande projecten Taal en gezondheid en Taal@Work uitgevoerd door de bibliotheek (totaal € 36.442). Voor mantelzorg is de SPUK/GALA ingezet ter versterking van de mantelzorgondersteuning, zoals het realiseren van een mantelzorgacademie en inzetten van respijtvouchers voor mantelzorgers. In totaal is een bedrag van € 434.200 besteed, waardoor een bedrag van € 256.200 resteert. Conform de regeling mag een deel van de bijdrage die niet is besteed naar 2024 worden meegenomen, wat neerkomt op € 79.200. Het verschil wordt rechtstreeks vanuit de balans terugbetaald en beïnvloedt de exploitatie niet.

Eind 2023 is de evaluatie van het GGiD afgerond en gestart met het aanbestedingstraject voor het DDJGZ. Op basis van de huidige informatie is de inschatting dat de projectkosten en de structurele kosten van het nieuwe DDJGZ passen binnen de beschikbare financiële kaders. De lasten zijn verder € 12.000 lager door een niet nader toe te lichten verschil op GGZ-preventie. (Bedragen x € 1.000)

Product

Monitoring en onderzoek Begroting Primitief

Pagina 86 van 249

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Datum: 25 juni 2024

Jaarstukken 2023

Lasten

187

187

184

3

Baten

0

0

0

0

Saldo

-187

-187

-184

3

Toelichting In het onderdeel Monitoring en onderzoek zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel de bijdrage voor onderzoekskosten en facilitaire uitgaven betaald, zoals de Monitor Sociale Kracht. Ook in 2024 monitoren we onze inzet en sturen bij waar nodig. Altijd met het doel te onderzoeken of we de juiste dingen doen voor de inwoner en wat dit bijdraagt aan de doelstellingen voor de stad die in dit programma zijn benoemd. We maken daarvoor zoveel mogelijk gebruik van onderzoeken die we al langer inzetten (zoals de Monitor Sociale Kracht) omdat we hiermee ontwikkelingen over een langere tijd in beeld krijgen. Daarnaast kijken we hoe elders beschikbare informatie ons kan helpen en werken we samen met de kennisinstellingen die zich in onze regionale netwerken bevinden. Het resultaat is kleiner dan € 25.000 en wordt daarom niet toegelicht. (Bedragen x € 1.000)

Product

Onderwijs Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

5.616

5.647

5.842

-195

Baten

3.534

3.599

3.783

184

Saldo

-2.083

-2.048

-2.060

-11

Toelichting In het onderdeel Onderwijs zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel de bijdragen voor leerlingenvervoer, laaggeletterdheid, vroegschoolse educatie, Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de algemene kosten voor onderwijshuisvesting betaald. Het product Onderwijs kent een nadelig saldo van € 11.000 en bestaat uit hogere lasten van € 195.000 en hogere baten van € 184.000. Dit wordt verklaard door het volgende. Onderwijs (hogere lasten € 210.000, hogere baten € 182.000) Het verschil in lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door het Regionale administratie Leerplicht RMC en JOLO. Het saldo van de lasten en baten vormen het aandeel van Nieuwegein. In 2023 zijn extra kosten inhuur gemaakt, wegens vervanging langdurig ziekte, deze zijn doorberekend aan de regio. Nationaal Onderwijs Programma (NPO) (lagere lasten € 60.000, lagere baten € 60.000) In 2023 zijn er minder uitgaven gerealiseerd dan gepland, voor de overgang naar PO van kwetsbare kinderen (€ 40.000) geldt dat dit binnen het onderwijskansenbeleid is opgepakt, voor deskundigheidsbevordering op scholen geldt dat hier geen concrete behoefte (meer) voor is € 20.000).

Pagina 87 van 249

Datum: 25 juni 2024

Jaarstukken 2023

Onderwijskansenbeleid (hogere lasten € 62.000, hogere baten € 62.000) Door langdurige uitval van personeel was inhuur noodzakelijk en was er geen interne doorbelasting van personeelskosten mogelijk. Per saldo leidt dit tot hogere uitgaven van € 53.000. Deze extra kosten kunnen worden gedekt door de ontvangen middelen van het Rijk. In 2023 is de definitieve beschikking over de periode 2019 tot en met 2022 van het Rijk ontvangen. Het saldo op de balans bedroeg eind 2022 € 1.136.161. Daarvan mag maximaal 50% van de bijdrage 2022, zijnde € 887.586 worden gereserveerd voor de volgende 4-jaarsperiode. Het verschil van € 248.576 moet worden terugbetaald. Omdat dit rechtstreeks via de balans kan worden afgewikkeld, heeft dit geen effect op het exploitatieresultaat. Erfgoeddeal (lagere lasten € 26.000) Na overheveling in de 2e Technische wijziging 2023 resteerde een budget van € 26.000. Er was rekening gehouden met nog te maken advieskosten in het vierde kwartaal. Deze kosten zijn niet gemaakt. Wij stellen voor om het restant aanvullend over te hevelen naar 2024. Overige verschillen (€ 46.000 neutraal) Daarnaast zijn er diverse afwijkingen, die bestaan uit hogere lasten Laaggeletterdheid van € 46.000. Dit als gevolg van hogere inhuurkosten en een aanvullende verstrekte subsidie Prago.

Deze kosten worden gedekt door diverse kleine voordelen uit Primair Onderwijs (€ 19.000), Overige kosten onderwijs (€ 15.000) en Algemene huisvestingskosten (€ 13.000). (Bedragen x € 1.000)

Product

Welzijn en deelname Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

6.885

11.717

11.293

424

Baten

1.013

5.340

8.761

3.421

Saldo

-5.872

-6.377

-2.532

3.845

Toelichting In het onderdeel Welzijn & Deelname zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel de subsidies voor inwonersinitiatieven en diverse partners betaald. Ook de kosten voor inburgering en de maatschappelijke kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden vallen onder dit onderdeel. Daarnaast zijn middelen voor De inclusieve en betrokken stad voor deze raadsperiode opgenomen. Het saldo van het product Welzijn en deelname kent een voordelig resultaat van € 3.845.000. Dit bestaat uit lagere lasten € 424.000 en hogere baten € 3.421.000. Dit wordt verklaard door het volgende. Opvang vluchtelingen en ontheemde Oekraïners, saldo baten en lasten € 3.267.000. In dit onderdeel wordt een totaal overzicht van de lasten en baten die samenhangen met de opvang van vluchtelingen en ontheemde Oekraïners weergegeven, in plaats van de focus op de verschillen tussen begroting en realisatie. Zie de tabel hierna.

Pagina 88 van 249

Datum: 25 juni 2024

Jaarstukken 2023

Lasten Leefgeld

423.324,39

Maatschappelijke kosten en overige ondersteuning

481.528,80

Transitiekosten Industrieweg

1.983.716,44

Exploitatiekosten Luifelstede, Rembrandthage en Industrieweg

1.578.019,52

Gemeentelijke uren en uitvoeringskosten

323.997,00

Voorbereidingskosten opvanglocatie COA Martinbaan

51.356,07

Totaal lasten

4.841.942,22

Baten Te ontvangen vergoedingen normbedrag

-5.846.935,00

Te ontvangen transitiekosten 2023 exploitatie

-1.983.716,44

Te ontvangen betaalde POO

-197.452,74

Te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten POO (*)

-80.850,00

Totaal baten

-8.108.954,18

Saldo

-3.267.011,96

In de jaarrekening 2022 is besloten om de niet bestede middelen beschikbaar te houden voor de opvang van vluchtelingen en deze te storten in de reserve Opvang vluchtelingen. Wij stellen voor om deze beleidslijn te continueren en het saldo 2023 van € 3.267.000 toe te voegen aan deze reserve. Hiermee zijn we beter in staat om een volwaardige en professionele invulling te geven aan de opvangproblematiek, die de komende jaren op ons af komt. Inburgering en statushouders, lagere lasten € 649.000, lagere baten € 249.000 De kosten voor Inburgering worden deels gedekt door gemeentelijke middelen, de opgebouwde reserve Statushouders, de specifieke uitkering Inburgering, specifieke uitkering onderwijsroute en in 2023 extra middelen Algemene uitkering. In totaal is 1.303.000 begroot, waarvan € 655.400 is uitgegeven, zodat € 649.000 resteert. Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de begroting 2023 is opgehoogd met incidentele middelen vanuit de Algemene uitkering van het Rijk (invoeringskosten) én overheveling van het budget van 2022. Daarnaast zijn de uitgaven voor de inburgeringscursussen lager, omdat het aantal inburgeraars uit het eerste cohort 2022 - 2024 achter is gebleven wegens lagere instroom. Dit werkt door in de lagere kosten in 2023 en 2024.

Voorgesteld wordt om het restant van de lasten van € 649.000 toe te voegen aan de reserve Opvang verhoogde instroom statushouders. De kosten worden deels gedekt door de specifieke uitkering Inburgering van het Rijk. Dit geeft ten opzichte van de begroting € 249.000 lagere baten. Woonwijs, lagere lasten € 241.000, lagere baten € 241.000 In 2020 ontving de gemeente Nieuwegein een subsidie van € 682.500 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) ten behoeve van de realisatie van huisvesting voor aandachtsgroepen. Voor 2023 was een uitgave van € 350.000 euro uit deze middelen voorzien. Dit bedrag is echter niet volledig, namelijk € 109.000, uitgegeven. Dit komt doordat we ons tot nu toe hebben gericht op de voorbereiding en een raadsbesluit. De verwachting is dat het merendeel van dit bedrag

Pagina 89 van 249

Datum: 25 juni 2024

Jaarstukken 2023

tijdens de realisatiefase in 2024 en/of 2025 wordt uitgegeven, Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft toegezegd dat de subsidie uit 2020, ondanks het langere tijdspad, behouden kan blijven nu er een positief en bindend raadsbesluit is genomen in december 2023. De resterende middelen zijn opgenomen op de balans en blijven beschikbaar voor besteding. Waar in de begroting rekening is gehouden met een onttrekking van 50.000 uit de reserve, is dat in de realisatie niet nodig gebleken. Met fors lagere kosten (109.000 in plaats van 350.000) dan begroot, was er nog voldoende beschikbaar uit de vooruit ontvangen middelen. Thema Ondersteuning (Bedragen x € 1.000)

Product

Arbeidsdeelname Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

1.238

1.543

884

659

Baten

0

0

0

0

Saldo

-1.238

-1.543

-884

659

Toelichting In het onderdeel Arbeidsdeelname zitten budgetten voor re-integratie die hun basis hebben in het lokale jaarplan. Re-integratie (lagere lasten, € 564.000 (voorlopig)) WIL heeft nog niet een definitieve afrekening kunnen opstellen. Onder voorbehoud is een voorlopig resultaat afgegeven. Dat voorlopig resultaat is verwerkt in deze jaarrekening. De voorlopige verwachting is dat er op re-integratie € 564.000 minder is uitgegeven dan was begroot. Versterking inwoners met arbeidsbeperking Breed Offensief (lagere lasten, € 95.000) In het Re-integratiebudget zijn middelen opgenomen voor versterking van inwoners met een arbeidsbeperking, het Breed Offensief. Dit is in 2023 niet volledig uitgegeven. Binnen het lokaal werkteam hebben we een project gestart ter ondersteuning van deze doelgroep, maar hebben niet het volledige beschikbare budget kunnen inzetten. Dit houdt verband met onvoldoende (beleids)capaciteit binnen Participatie om de benodigde projecten te kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Wel zien we de noodzaak in om deze doelgroep goed te ondersteunen om stappen te zetten op de arbeidsmarkt. Met name de doelgroep Nieuwe Beschut zien we toenemen en de verwachting is dat het re-integratiebudget 2024 niet voldoende toereikend zal zijn om deze doelgroep voldoende te kunnen ondersteunen.

Met name het instrument jobcoaching zal fors meer worden ingezet om de duurzame plaatsingen te bevorderen. Om die reden stellen wij voor om het restantbudget van € 95.000 over te hevelen naar 2024.

(Bedragen x € 1.000)

Product

Pagina 90 van 249

Armoedebeleid

Datum: 25 juni 2024

Jaarstukken 2023

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

3.667

3.674

6.417

-2.743

Baten

0

0

0

0

Saldo

-3.667

-3.674

-6.417

-2.743

Toelichting In het onderdeel Armoedebeleid zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel de Nieuwegein Stadspas betaald, de collectieve zorgverzekering, de individuele minimaregelingen en de uitkeringen voor energiearmoede. Het product Armoedebeleid geeft per saldo hogere lasten van € 2.743.000. Dit wordt verklaard door de volgende oorzaken. Energietoeslag, hogere lasten € 2.683.000 Het kabinet stelt, net als in 2022, de energietoeslag beschikbaar aan mensen met een laag inkomen ter ondersteuning voor de gestegen energiekosten. De WIL voert dit uit, en aan hen is over 2023 een voorschot betaald van € 2.683.000. Hiertegen staan de baten van de decentralisatie-uitkering uit de december-circulaire 2023 van € 2.513.000. Deze zijn verantwoord in programma Algemene dekkingsmiddelen. Per saldo geeft dit een nadeel van € 170.000. Omdat de aanvragen tot en met april 2024 ingediend kunnen worden, worden de definitieve cijfers medio 2024 bekend en zal uiterlijk in de 2e Technische wijziging 2024 het resultaat worden verwerkt. Bijzondere bijstand en Collectieve ziektekostenverzekering, hogere/lagere lasten WIL heeft nog geen definitieve afrekening kunnen opstellen. Wel zijn er onder voorbehoud voorlopige resultaten op totaalniveau afgegeven. Deze opstelling is verwerkt in deze jaarrekening.

Armoedegelden, lagere lasten € 140.000 Voor diverse budgetten Armoedebestrijding zijn bij de 2e Technische wijzigingen inschattingen gemaakt voor overheveling van budgetten. Nu blijkt dat deze inschatting te voorzichtig is geweest, en resteren middelen als gevolg van onderbesteding. Voorgesteld wordt om deze middelen alsnog over te hevelen naar 2024. Op deze wijze voorzien wij in een toenemende behoefte voor ondersteunende middelen voor armoedebestrijding. Het betreft de volgende budgetten: •

Algemene Armoedebeleid, € 47.000. Het budget voor 2023 was hoger dan voor 2022. Dit had onder andere te maken met de beschikbare Klijnsmagelden die in een eerder jaar overgeheveld zijn. Door de extra middelen vanuit het Plan van aanpak Energiearmoede is het vooralsnog niet nodig geweest dit budget te gebruiken. De overheveling is noodzakelijk om dit budget in 2024 alsnog in te zetten voor onder andere onderzoek naar armoede en de inzet van budgetcursussen voor inwoners.

•

Plan van Aanpak Energiearmoede, €57.000. De planning in het Plan van Aanpak energiearmoede 2023-2026 is een schatting. Één en ander is afhankelijk van personele beschikbaarheid van bijvoorbeeld WIL, materiaalkosten, vraag van inwoners en andere variabelen. Dit is aangegeven in het Plan van aanpak energiearmoede 2023-2026. De budgetten blijven tot eind 2026 beschikbaar voor de uitvoering.

•

Jongerenperspectief Fonds (JPF), € 36.000. Het JPF is een (pilot)project wat tot 31 december 2025 loopt. Het budget dat jaarlijks opgemaakt wordt, is afhankelijk van de

Pagina 91 van 249

Datum: 25 juni 2024

Jaarstukken 2023

instroom of uitval van jongeren en de voortgang in de schuldregelingen van deze jongeren. Het beschikbare budget dient beschikbaar te blijven gedurende de gehele periode van de pilot zoals afgesproken.

(Bedragen x € 1.000)

Product

Inkomensvangnet Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

27.848

29.589

29.294

296

Baten

19.682

19.443

19.435

-8

Saldo

-8.167

-10.146

-9.859

287

Toelichting In het onderdeel Inkomensvangnet zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel met name de bijdrage voor de WIL betaald. WIL heeft op nog geen definitieve afrekening kunnen opstellen. Wel zijn er onder voorbehoud voorlopige resultaten op totaalniveau afgegeven. Deze opstelling is verwerkt in deze jaarrekening. Het product Inkomensvangnet kent een positief saldo van € 332.000. Dit bestaat uit lagere lasten van € 296.000 en lagere baten van € 8.000. Dit wordt als volgt verklaard. Toezicht Zorgfraude (lagere lasten, € 81.000, lagere baten € 62.000) De lasten en baten met betrekking tot de pilot toezicht zorgfraude zijn lager dan initieel begroot. Dit hangt samen met een latere start van de toezichthouders en besparing op overige kosten. Omdat deze taken mede gefinancierd worden door deelnemende gemeenten in de regio zijn ook de bijbehorende baten lager. Kinderopvang Toeslagen, lagere lasten € 151.000, hogere baten € 80.000 Voor de ondersteuning aan slachtoffers van de toeslagenaffaire ontvangt de gemeente een specifieke uitkering van het rijk. De gelden die zijn overgehouden ten opzichte van de begroting in 2023 kunnen voor hetzelfde doel in 2024 worden ingezet. Wij stellen voor het totaal saldo van € 231.000 over te hevelen naar 2024.

Voorziening debiteuren WIL, hogere lasten € 71.000 De (voorlopige) afrekening van de post openstaande debiteuren voor Nieuwegein bij WIL en de aanpassing van de voorziening leidt per saldo tot een nadeel ven € 71.000. (Bedragen x € 1.000)

Product

Maatwerkvoorziening 18Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

16.053

17.502

19.833

-2.331

Baten

0

25

0

-25

Pagina 92 van 249

Datum: 25 juni 2024

Jaarstukken 2023

Saldo

-16.053

-17.477

-19.833

-2.356

Toelichting In het onderdeel Maatwerkvoorziening 18- zitten budgetten voor diverse onderdelen. Met name worden uit dit onderdeel de verschillende kosten voor Jeugdzorg betaald. Het product Maatwerkvoorziening 18- heeft over 2023 een negatief resultaat van € 2.356.000, dit is gebaseerd op de meest recente gegevens van de RBL over 2023. (Bedragen x € 1.000)

Product

Maatwerkvoorziening 18+ Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

13.117

14.488

13.997

491

Baten

410

903

1.088

185

Saldo

-12.706

-13.585

-12.909

676

Toelichting In het onderdeel Maatwerkvoorziening 18+ zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo worden uit dit onderdeel diverse kosten in het kader van de WMO betaald, zoals hulp bij het huishouden, vervoershulpmiddelen en woningaanpassingen. Lokaal maatwerk beschermd wonen Voor het maatwerk beschermd wonen is de besteding in 2023 lager geweest dan begroot, waardoor er een onderbesteding is van € 273.000. Het budget hiervoor is geoormerkt geld vanuit het regioplan MOBW U16 2023 t/m 2028. In de beginfase is vooral tijd besteed aan de uitwerking van de samenwerkingsagenda thuis in de wijk en draagvlakversterking. De meerderheid van projecten zijn gestart in 2023 en lopen door in 2024. Wij stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2024. Aanpak eenzaamheid ouderen Een groot deel van de hier aan Movactor toegekende subsidie is voor 2023 ten laste van de Specifieke uitkering voor GALA gebracht. Mede hierdoor blijft een bedrag van € 200.000 over ten opzichte van de begroting. Om het project huisbezoeken te kunnen voortzetten, wordt de raad gevraagd € 87.000 hiervan over te hevelen naar 2024. Overige maatwerkvoorzieningen De overige maatwerkvoorzieningen 18+ kennen ook een aantal afwijkingen ten opzichte van de aangepast begroting. dit is gebaseerd op de meest recente gegevens van de RBL over 2023.

(Bedragen x € 1.000)

Product

Pagina 93 van 249

Toegang ondersteuning

Datum: 25 juni 2024

Jaarstukken 2023

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

1.278

1.278

976

302

Baten

0

0

0

0

Saldo

-1.278

-1.278

-976

302

Toelichting In het onderdeel Toegang Ondersteuning zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) betaald en de wijkpunten. Bedrijfsvoeringskosten RBL, € 302.000 lagere lasten De (voorlopige) stand van de bedrijfsvoeringskosten van de RBL is € 302.000 lager dan begroot. Naast de stand van 2023 zit hierin zit een voordelige afrekening van de kosten over 2022. Thema Bescherming (Bedragen x € 1.000)

Product

Veiligheid en zorg Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

2.710

2.526

2.407

119

Baten

0

0

0

0

Saldo

-2.710

-2.526

-2.407

119

Toelichting In het onderdeel Veiligheid & Zorg zitten budgetten voor Samen Veilig. Reservemutaties Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming (Bedragen x € 1.000)

Reserve mutatie Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders Reserve Woonwijs Saldo

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

-211

-211

-211

0

50

50

50

0

-161

-161

-161

0

In deze jaarrekening zijn de stortingen en reserves geboekt conform de bedragen in de begroting 2023 na wijziging. Hierdoor staat bij alle reserves een resultaat van nul ten opzichte van de begroting. De stortingen en onttrekkingen op basis van de werkelijke baten en lasten vinden plaats bij de resultaatbestemming en worden daar toegelicht.

Pagina 94 van 249

Datum: 25 juni 2024

Jaarstukken 2023

2.1.6 Programma Bedrijfsvoering Wat is onze ambitie? Wij willen dat de organisatie maximaal bijdraagt aan de bedoeling: een bloeiende Nieuwegeinse samenleving. Het ontwikkelen van de organisatie richt zich op het heden én op de toekomst. Het vraagt om anticiperen op voortdurend wijzigende omstandigheden binnen de overheid. Bedrijfsvoering is een integraal onderdeel van de organisatie. Het maakt het voor de beleids- en uitvoerende afdelingen mogelijk om goed en efficiënt te werken voor die bloeiende Nieuwegeinse samenleving. In onze organisatiefilosofie is dat gedachtegoed verankerd in het speerpunt "één organisatie". De twee andere speerpunten van de organisatiefilosofie zijn "werken volgens de bedoeling" en "eigenaarschap tonen": •

Bij het werken volgens de bedoeling gaat het erom dat iedere medewerker met zijn of haar werk bijdraagt aan die bloeiende Nieuwegeinse samenleving en denkt en handelt vanuit dat perspectief.

•

Medewerkers die bij de gemeente werken tonen eigenaarschap. Zij voeren zelf regie over hun werk, over hun bijdrage aan de bloeiende Nieuwegeinse samenleving én over hun eigen loopbaan binnen de gemeente.

Met bedrijfsvoering ondersteunen wij de organisatie daarin. We bewaken onder meer de verantwoording, rechtmatigheid, doelmatigheid, transparantie en privacy. Wat hebben we bereikt? Hieronder vindt u het resultaat van het programma.

Toelichting Doel 1 Faciliterende werkomgeving De nieuwe werkplekomgeving is geïmplementeerd. We bieden hiermee meer verschillende en andere typen werkplekken: ontmoetingsplekken, samenwerkplekken en projectruimtes. Door het

Pagina 95 van 249

Datum: 25 juni 2024

Jaarstukken 2023

inzetten van aanland plekken zijn er meer plekken om op kantoor te werken ontstaan. Eind eerste helft van 2024 evalueren we dit om te onderzoeken of het verwachte effect (positief effect op de kwaliteit van onze inzet en het welbevinden van medewerkers) gerealiseerd is. De verbouwing van het Atrium is in volle gang. Ondanks de flinke verbouwing blijft de winkel - met aanpassingen- volledig open. De geluidshinder als gevolg van de werkzaamheden valt erg mee. De Dienstverlening van de Stadswinkel, WIL en Geynwijs, is tijdens de verbouwing van het Atrium voortgezet vanuit een alternatieve locatie aan de Zoomstede.

Doel 2 Wij innoveren ons werk voor meer slagkracht en kwaliteit van ons werk In 2023 hebben wij verder vorm gegeven aan het programma "Samenwerken aan ICT". Langs 3 pijlers: (1) informatieveiligheid, (2) professionele en moderne dienstverlening en (3) innovatie, wordt op een projectmatige wijze gewerkt om onze systemen en processen te vernieuwen en te verbeteren. De samenwerking met de organisatie staat hierbij centraal. Applicaties, systemen en processen zijn daarbij een middel om bij te dragen aan onze gemeentelijke dienstverlening. Een mooie ontwikkeling die een combinatie vormt van voorgaande 3 pijlers is het nog beter beheren van onze informatie door optimaler gebruik te maken van de Microsoft365licentie. We werken tegelijkertijd aan het vergroten van het bewustzijn binnen de organisatie op dit thema. Ook in onze organisatie zijn de eerste ervaringen opgedaan met het werken met generatieve Artificiële Intelligentie (ai). We bieden houvast voor de organisatie met het opstellen van vuistregels rondom het gebruik. Doel 3 Wij hebben een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering Duurzaam maatschappelijk vastgoed Fase 1 (het vervangen van alle binnenverlichting in gemeentelijke gebouwen door ledverlichting) is grotendeels afgerond.

Voor een beperkt aantal onderwijsgebouwen en andere objecten moeten met de gebruikers nog afspraken worden gemaakt over welke tegenprestatie zij gaan leveren nu zij energie en dus kosten besparen door deze duurzaamheidsmaatregelen. In 2023 gaan we verder met fase 2 (verduurzamen van het vastgoed tot energie neutrale en gasloze gebouwen). In 2023 is verder onderzocht op welke wijze het Stadshuis, theater De Kom en de gemeentewerf kunnen worden verduurzaamd. Op basis van het onderzoek zijn scenario's gemaakt. De keuze voor het scenario bepaalt de te plegen investeringen. Tegelijkertijd leggen we de verbinding met het brede onderzoek naar onderwijshuisvesting (Erfgoeddeal), waar verduurzaming ook onderdeel van uitmaakt. Bij alle nieuwbouwprojecten (zoals de nieuwbouw van het MEC in het Natuurkwartier en de nieuwe sportaccommodatie op sportpark Parkhout-Zandveld) worden al volledig energie neutrale en gasloze gebouwen gerealiseerd. Inkoop We hebben in 2023 het contract- en leveranciersmanagement verstevigd, onder andere door het geven van trainingen en het vergroten van het gebruik van het contractvolgsysteem.

Doel 4 Wij binden en boeien onze medewerkers door goed werkgeverschap We doen veel in Nieuwegein. De gemeente is in ontwikkeling en daarmee ook de taken van de medewerkers. Dat maakt een leuke, maar ook dynamische werkomgeving waarbij de balans tussen ambitie en middelen (personeel) soms spannend is.

Pagina 96 van 249

Datum: 25 juni 2024

Jaarstukken 2023

Vitaliteit, gezondheid en veiligheid Vitaliteit, gezondheid en veiligheid zijn belangrijke thema’s voor onze organisatie. In 2023 en 2024 zijn het voorkomen en terugdringen van verzuim belangrijke speerpunten. Met de maatregelen die in gang zijn gezet was de verwachten dat het verzuim in 2023 onder de 7,0% kon worden teruggebracht. Dit is niet gelukt: het gemiddeld verzuim over 2023 bedroeg 8,5% (2022: 9%). fysiek en sociaal veilige werkomgeving. Los van waar de werkplek zich bevindt, blijven we investeren in een fysiek en sociaal veilige werkomgeving. De acties uit de vastgestelde RI&E worden verder uitgevoerd en zijn meegenomen bij het nieuwe werkplekconcept voor de kantooromgeving in ons Stadshuis. We blijven scherp letten op de onderlinge omgangsvormen en de hoeveelheid werk die van medewerkers wordt gevraagd. Ook blijven we oog houden voor de noodzakelijke maatregelen waar het de bejegening van onze medewerkers vanuit de stad betreft. De opkomst van ondermijning als maatschappelijk thema dringt ook door binnen de organisatie waar de collega's die tot taak hebben om die ondermijning terug te dringen extra aandacht krijgen in het borgen van hun veiligheid. Sociale kant van hybride werken Hybride werken vraagt ander leiderschap en ander gedrag van medewerkers, dit is een continue doorontwikkeling.

We hebben hier in 2023 expliciet aandacht aan gegeven bij organisatieontwikkeling en management development. Inclusief werkklimaat Mede op basis van de charter diversiteit is in 2023 geïnventariseerd wat we als organisatie (vaak al langere tijd) doen op het gebied van diversiteit en inclusie. Daarnaast is ingezet op interne bewustwording door training, activiteiten, het medewerkersonderzoek en het faciliteren van gesprekken. De volgende stap is het formuleren van onze ambities. In 2023 zijn ook extra middelen ingezet om het mogelijk te maken dat (nieuwe) medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt goed bij ons kunnen werken. Een toekomstbestendig en divers personeelsbestand In 2023 zijn we nog steeds aantrekkelijk op de arbeidsmarkt gebleken en lukte het nog steeds om nieuwe collega’s aan te trekken. We hebben 134 nieuwe medewerkers aangenomen (in dienst met een arbeidsovereenkomst). In sommige (specialistische) functies en bij ziek en piek huren we in. Ook dit lukt nog steeds. In 2023 zijn 130 inhuurkrachten bij ons werkzaam geweest. Een aantal van hen, is alsnog in loondienst aan ons verbonden. Naast de gewone set aan arbeidsvoorwaarden die wij tot onze beschikking hebben, onderscheiden we ons van andere werkgevers door de ontwikkel- en ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers zodat we deze medewerkers langer boeien en aan ons binden.

Dat doen we vanuit het inmiddels geïmplementeerde strategisch leeren ontwikkelplan. In september 2023 zijn we samen met de regio gestart met een traineeprogramma. In Nieuwegein zijn drie trainees aangenomen voor twee jaar. Er zijn 24 collega’s intern doorgestroomd naar een andere functie. Wat hebben we daarvoor gedaan? Doel 1: Faciliterende werkomgeving Wat wilden we daarvoor doen? Wij richten het nieuwe Atrium in, in 1 overeenstemming met het gastvrijheidsen dienstverleningsconcept. 2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wij treffen maatregelen om de 'winkel open

Pagina 97 van 249

Datum: 25 juni 2024

Jaarstukken 2023

te houden tijdens de verbouwing'. 3

We implementeren het nieuwe werkplekconcept.

Doel 2: Wij innoveren ons werk voor meer slagkracht en kwaliteit van ons werk Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wij organiseren een training contract- en 1 leveranciersmanagement voor collega's, zodat zij het maximale uit onze leveranciersrelaties kunnen halen. 2

Wij rollen een dashboard met In de praktijk is gebleken dat dit dashboard inkoopinformatie uit binnen de organisatie, vooral geschikt is voor monitoring van zodat budgethouders eenvoudiger resultaten. Het is nog niet realtime geïnformeerde beslissingen rondom inkoop beschikbaar en daardoor minder goed als kunnen nemen. sturingsinstrument te gebruiken voor budgethouders.

3

We werken risicogestuurd in ons informatiebeveiligingsbeleid. In 2023 zetten wij in op voldoen aan verplichtingen in BIO/Ensia, wij zetten toepassingen in om nog beter inzicht te hebben in dreigingen en kwetsbaarheden en verhogen wij onze capaciteit voor technische beveiliging.

4

Wij vervangen de oude telefooncentrale en De vanuit de VNG georganiseerde optimaliseren tegelijkertijd het aanbesteding telefonie (GT-Connect) heeft contactkanaal telefonie in onze vertraging opgelopen. Uitrol staat nu dienstverlening. Zie ook Programma 1: gepland in Q1 2024 (Livegang in Q3). Bestuur en Dienstverlening.

5

Wij adviseren en faciliteren -in een leantraject -een procesoptimalisatie van het proces meldingen openbare ruimte (MOR). Zie ook Programma 1: Bestuur en Dienstverlening.

6

We beschermen onze ICT-systemen om Het aantrekken van extra gespecialiseerd onze digitale weerbaarheid te vergroten. personele capaciteit heeft meer tijd in Dat doen we bijvoorbeeld door ons netwerk beslag genomen. Dit jaar is een deel van op te delen in aparte compartimenten en de uitvoering afgerond, en de rest wordt door geautomatiseerd kwetsbaarheden op voltooid in het eerste kwartaal van 2024. te sporen. Op die manier verkleinen we de Daarnaast werken we aan het verbeteren kans op een geslaagde aanval en we van ons leveranciersmanagement. beperken de schade als er toch een beveiligingsvoorval optreedt.

Doel 3: Wij hebben een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering dat als voorbeeld dient voor anderen Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wij brengen in kaart wat de impact is van 1 het nieuwe manifest maatschappelijk verantwoord inkopen. Daarna bepalen wij wat er gedaan moet worden om het nieuwe manifest succesvol te implementeren. 2

In het kader van de verduurzaming van het Veel voorwerk is verricht om de maatschappelijk vastgoed leveren wij een verduurzamingsmaatregelen voor het plan van aanpak voor deze raadsperiode Stadshuis, Theater De Kom en de met een doorkijk naar 2040. gemeentewerf in beeld te brengen. Vanwege gebrek aan capaciteit op dit gebied, heeft dit onvoldoende opvolging

Pagina 98 van 249

Datum: 25 juni 2024

Jaarstukken 2023

kunnen krijgen. In 2024 wordt extra capaciteit gezocht en ingezet. 3

Wij intensiveren ons energiemanagement om het verbruik voor ons maatschappelijk vastgoed zo optimaal mogelijk te krijgen.

4

We verstevigen onze bedrijfscontinuïteit door risico’s voor onze dienstverlening en kritieke processen in kaart te brengen, te analyseren en preventieve en/of mitigerende maatregelen te treffen.

5

We zetten onze interne communicatiecampagne voort om de kennis over en het bewustzijn van privacy en informatiebeveiliging onder medewerkers, management en bestuur te vergroten. We zetten daarvoor e-learning in en andere communicatiemiddelen.

6

We verankeren de waarden uit het manifest Digitaal Nieuwegein in ons proces om informatiesystemen (waaronder algoritmen) te introduceren, veranderen en beheren. Bestaande systemen toetsen we aan deze waarden en waar nodig passen we ze aan of zetten het gebruik ervan stop. We richten ons daarbij op die systemen die werken met persoonsgegevens en die cruciale diensten aan onze inwoners ondersteunen.

7

We onderzoeken of en waar er in onze organisatie algoritmen worden gebruikt, hoe en waarvoor. Daarvoor maken we gebruik van de open standaarden die de VNG en andere overheidsorganisaties ontwikkelen.

8

De resultaten leggen we vast in een openbaar register, dat we aanmelden bij de nationale catalogus van algoritmeregisters. We zorgen dat het register actueel blijft.

We hebben de essentiële functies, processen en technieken geïdentificeerd, en een scenario-analyse uitgevoerd voor de belangrijkste risico's.

Doel 4: Wij tonen goed werkgeverschap naar onze medewerkers Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? We geven uitvoering aan het plan van 1 aanpak verzuim dat in de tweede helft van 2022 is opgesteld. 2

We blijven de positie op de arbeidsmarkt versterken door een aantrekkelijke werkgever te zijn op het gebied van arbeidsvoorwaarden, ontwikkelmogelijkheden en passende regelruimte.

3

Het aantal garantiebaners in dienst van de gemeente wordt met 2 verhoogd en de mogelijkheden voor het in dienst nemen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt verruimd.

4

Wij evalueren de regeling hybride werken.

5

Wij organiseren maandelijks leerbijeenkomsten voor het management in

Pagina 99 van 249

Datum: 25 juni 2024

Jaarstukken 2023

het kader van managementdevelopment en organisatieontwikkeling.

Wat heeft het gekost? (Bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Resultaat

Bedrijfsvoering

55.612

58.373

58.738

-365

Vastgoed

12.899

15.307

15.031

276

Totaal lasten

68.511

73.680

73.769

-89

Bedrijfsvoering

1.827

2.011

3.168

-1.157

Vastgoed

5.819

5.796

6.346

-550

Totaal baten

7.646

7.807

9.514

-1.707

-60.865

-65.873

-64.255

1.618

Storting in reserves

212

212

212

-

Onttrekking aan reserves

352

352

352

-

-60.725

-65.733

-64.115

1.618

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

54.854

57.614

57.954

-340

Baten

1.797

1.870

3.029

1.159

Saldo

-53.057

-55.744

-54.925

820

Omschrijving thema

Saldo van lasten en baten

Totaal van het programma

Thema Bedrijfsvoering (Bedragen x € 1.000)

Product

Bedrijfsvoering

Toelichting In het product bedrijfsvoering staan budgetten die grotendeels zijn gekoppeld aan de going concerntaken voor de diverse onderdelen. Naast alle salariskosten en alle bijkomende kosten voor personeel zijn de kosten in verband met automatisering en facilitaire zaken, juridische kosten en communicatie kosten hier ondergebracht. Tenslotte zijn ook de gemeentelijke bijdrage voor de BGHU opgenomen evenals de kosten implementatie Omgevingswet. De baten zijn de personeelsgerelateerde opbrengsten (detachering/uitlening/ziekengelden) en specifieke tegemoetkomingen die wij ontvangen voor de Omgevingswet en de doorbelastingen BGHU aan diverse beleidsterreinen. Het saldo Bedrijfsvoering is € 820.000 positief en bestaat uit € 340.000 hogere lasten en € 1.159.000 hogere baten.

Pagina 100 van 249

Datum: 25 juni 2024