2024-160 Bijlage 1 Jaarrekening 2023
Tekst van het document
51
OPENBAAR GROEN: Maai mei niet - Verzoek van de raad om vanuit biodiversiteit in de maand mei niet te maaien.
Om de natuur een handje te helpen heeft de gemeente Nieuwegein meegedaan met het initiatief ‘MaaiMeiNiet’ van stichting Steenbreek. Dit hield in dat we in de maand mei waar het mogelijk is, niet zouden maaien om vlinders, vogels, bijen en andere insecten weer een plek te geven in onze groene leefomgeving.
Thema Veiligheid, wat hebben we daarvoor gedaan? Doel 1: Sociale Veiligheid en criminaliteit Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? We intensiveren de aanpak ondermijning. 1 Dit vanuit de speerpunten van het plan van aanpak ondermijning 2020-2024 en in aansluiting op de regionale aanpak Ondermijning, met als prioriteit drugscriminaliteit. In 2023 ligt de focus op het beter zicht krijgen op bedrijventerreinen, de aanpak van risicolocaties en aanpak jonge aanwas. 2
Ten behoeve van de Aanpak Jonge Aanwas (en doorgroeiers) is in september 2022 de aanvraag Preventie met Gezag bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid ingediend. Met deze aanvraag wordt ingezet op het verder uitbouwen van de Aanpak Jonge Aanwas samen met betrokken partners (zowel intern als extern). Waarbij de pijlers beeld op orde (signaleren en versterken informatiepositie), preventie (hoe voorkomen wij jonge aanwas, doorgroeiers en nieuwe netwerken alsook hoe stoppen wij de doorontwikkeling van jongeren in de criminaliteit) en repressie (die jongeren die kiezen voor een ‘criminele carrière’, stoppen) als basis dienen.
3
Om jonge aanwas in de (jeugd)criminaliteit Vanaf september is Stichting Jongerenwerk te beperken wordt (extra) Utrecht (JoU) actief met 3,6 fte op een interventiecapaciteit ingezet. Met als doel middelbare school en ambulant in de om die jeugdigen die de sprong naar wijken. Daarnaast zijn er twee jeugdboa’s criminaliteit (dreigen te maken) een ander actief en is aanvullend recent een fulltime perspectief te bieden. jeugdboa geworven. Deze is in 2024 gestart. Binnen het Zorg en Veiligheidshuis regio Utrecht is sinds het najaar 2023 een procesregisseur aangesteld die gaat ondersteunen bij het implementeren van de persoonsgerichte aanpak (TopN).. Om ook
Pagina 54 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
justitiële partners in de TopN te kunnen laten participeren zijn in 2023 via een aanvullende aanvraag Preventie met Gezag-middelen toegekend voor de inzet van jeugdreclassering en Reclassering Nederland. 4
De aanpak digitale veiligheid wordt verder uitgebreid op basis van de analyse naar de meest voorkomende vormen van digitale criminaliteit in Nieuwegein. De focus van deze aanpak is doelgroepgericht. Om inwoners bewust te maken van de risico’s van cybercriminaliteit, geven we, samen met politie en andere partners, voorlichting over cybercriminaliteit. Nieuwegein sluit waar mogelijk aan op (landelijke) campagnes in 2023.
5
In 2023 continueren wij onze inspanningen om een aanpak voor de Centrale As op de thema’s Leefbaarheid, Jeugd en Veiligheid en Participatie, te ontwikkelen. Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid dat in 2022 is gestart, geeft ons de mogelijkheid in de uitvoering stappen te gaan zetten. Een kwartiermaker is nu bezig om een voorstel te doen hoe we het programma kunnen vormgeven.
6
Op basis van de uitkomsten van de fenomeenanalyse radicalisering (gereed begin 2023) wordt de aanpak in Nieuwegein verstevigd.
In 2023 is een actieplan radicalisering 2023 geschreven. Vanwege een verschuiving van prioriteiten is ervoor gekozen om aan de aanbevelingen uit het actieplan in 2023 geen uitvoering te geven behalve een aanzet tot het oprichten van een bondgenotennetwerk.
7
In navolging van het aangepaste sekswerkbeleid wordt in 2023 beleid opgesteld om mensenhandel tegen te gaan. Deze afspraak is doorgeschoven vanuit 2022. Waar mogelijk trekken we hier met de regio op.
In mei 2023 is beleid vastgesteld op seksuele uitbuiting en is gestart met de uitvoering hiervan. In 2024 wordt het beleid uitgebreid met arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting.
8
We zetten communicatie gericht in om onze bewoners te betrekken bij veiligheid en handelingsperspectief te bieden. We vergroten het bewustzijn en stimuleren meldingsbereidheid.
9
In 2023 wordt een nieuwe regionale veiligheidsstrategie (RVS) vastgesteld door het regionaal college (burgemeesters uit Midden Nederland, eenheidschef politie en hoofdofficier). Hiervoor wordt de raad geconsulteerd. Nieuwegein kent een eigen IVP maar zoekt aansluiting bij regionale prioriteiten. Naar verwachting zal het thema ‘polarisatie’ en ‘maatschappelijk ongenoegen’ een grote rol gaan krijgen binnen de RVS. Thema’s als ondermijning, digitale veiligheid komen naar verwachting ook weer terug in de RVS.
10
We voeren een pilot uit met cameratoezicht Nog geen concrete aanleiding voorgedaan op hotspots in 2023. waarbij er sprake is van een hotspot. Er is op dit moment geen pilot in voorbereiding.
Pagina 55 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
Pagina 56 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
Doel 2: Fysieke veiligheid
1
Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Op het gebied van crisisbeheersing wordt Een herijking van het proces gewerkt aan een versterking van de bevolkingszorg is een regionale gemeentelijke crisisbeheersing als ook aan ontwikkeling welke doorloopt in 2024. Een een herijking van de Bevolkingszorg. eerste conceptadvies is gereed
2
De VRU werkt op dit moment aan het nieuwe beleidsplan, 2024-2027. Het beleidsplan komt voort uit het regionaal risicoprofiel, deze is onlangs opgeleverd en wordt nu ter zienswijze aangeboden aan de raden. Nieuwegein voert de taken uit die hieruit voortkomen.
3
We houden toezicht op bouwwerken met veel gebruikers, minder zelfredzame personen of brandgevaarlijke situaties.
4
Bij signalen over woonfraude treden we handhavend op. Daarnaast onderzoeken we adressen pro-actief en treden zo nodig handhavend op.
5
Bij de ingang van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen hebben we een keuze gemaakt over de invulling van het bouwtoezicht en verwerken we dit in ons beleid voor vergunningen, toezicht en handhaving (VTH-beleid).
6
Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Daarop gaat de gemeente handhaven.
7
Om onze bedrijventerreinen nog beter in beeld te krijgen en up to date te houden, gaan we intensiever toezicht houden.
8
Er geldt voor de uitvoering van de basistaken door de omgevingsdiensten (RUD Utrecht en ODRU) de regionale VTHstrategie waarin doelstellingen zijn opgenomen. We werken samen in de regio om deze doelstellingen uit te werken.
9
We actualiseren ons VTH-beleid waarbij als belangrijkste uitgangspunten gelden de (speerpunten uit de) omgevingsvisie en de regionale VTH-strategie. Hierin nemen we de handhavingsstrategie voor de Boa’s mee.
10
We ondersteunen en faciliteren initiatieven voor verbinding in de stad en verlevendigen daarvan. Daarnaast gaan we door met wijkgericht werken en inzet van de wijknetwerken 2.0.
Pagina 57 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
Wat heeft het gekost? (Bedragen x € 1.000)
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Resultaat
Leefomgeving
29.255
31.346
31.897
-551
Veiligheid
5.332
4.814
4.781
33
Totaal lasten
34.587
36.160
36.677
-518
Leefomgeving
21.722
21.836
22.671
-835
632
1.155
1.361
-206
Totaal baten
22.354
22.991
24.031
-1.041
Saldo van lasten en baten
-12.234
-13.169
-12.646
523
Storting in reserves
255
619
619
-
Onttrekking aan reserves
11
437
437
-
-12.477
-13.351
-12.827
523
Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
92
139
105
34
Baten
453
405
408
3
Saldo
361
266
303
38
Omschrijving thema
Veiligheid
Totaal van het programma
Thema leefomgeving (Bedragen x € 1.000)
Product
Begraafplaatsen
Toelichting Binnen het product Begraafplaatsen zijn budgetten opgenomen voor kosten die betrekking hebben op Begraafkosten. De baten hebben betrekking op de begraafrechten (verordening Lijkbezorgingsrechten). Het product Begraafplaatsen heeft over 2023 een positief resultaat van € 38.000. Dit resultaat bestaat uit € 34.000 lagere lasten en € 3.000 hogere baten. In Q3 2023 is een opdracht verstrekt voor het ruimen van 160 graven (totaal bedrag € 66.000). Vanwege de weersomstandigheden moesten de werkzaamheden in december gestaakt worden. Circa de helft van het geplande aantal graven zijn geruimd in 2023. We vragen u om het restant budget over te hevelen naar 2024, zodat de werkzaamheden in Q1 2024 afgerond kunnen worden. Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. De lasten die worden toegerekend vanuit andere producten staan toegelicht in de paragraaf Lokale heffingen.
Pagina 58 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
(Bedragen x € 1.000)
Product
Civieltechnische werken Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
1.410
1.155
1.258
-104
Baten
0
0
0
0
Saldo
-1.410
-1.155
-1.258
-104
Toelichting Binnen het product Civieltechnische werken zijn budgetten opgenomen voor onder andere het beheer van Civieltechnische kunstwerken (onderhoudskosten) conform het actuele beheerplan. Daarnaast is bij dit product ook het budget voor onderhoud openbare roltrappen/liften en walstroombeheer (tijdelijke energievoorziening binnenvaartschepen bij aanmeren) opgenomen. Het product Civieltechnische kunstwerken heeft over 2023 een negatief resultaat van € 104.000. Dit resultaat bestaat uit € 104.000 hogere lasten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht. •
Niet voorziene reparatiekosten aan de roltrappen in Cityplaza (hogere lasten € 30.000).
•
Hogere energiekosten door een eindafrekening 2023 (hogere lasten € 20.000).
•
Hogere energiekosten voor walstroomvoorziening van binnenvaartschepen (hogere lasten € 50.000). In 2024 zullen we op basis van kostprijsberekeningen analyseren in hoeverre de contracten hierop aangepast kunnen worden.
Overige kleine financiële afwijkingen binnen dit programma zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht. (Bedragen x € 1.000)
Product
Huisvuil Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
8.867
9.014
8.943
71
Baten
9.484
9.631
9.640
9
Saldo
617
617
697
80
Toelichting Binnen het product Huisvuil zijn budgetten opgenomen voor het verzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Deze activiteiten zijn ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling RMN/AVU. Het Grondstoffen inzamelplan Nieuwegein 2021-2024 is het kader waarbinnen het afvalbeleid wordt gevoerd. Deze kosten vormen, samen met enkele toerekeningen uit andere producten en programma's, de basis voor de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing. Het saldo van de baten en lasten is € 80.000 hoger dan begroot. Dit saldo bestaat uit € 525.000 lagere lasten en € 445.000 toevoeging aan de voorziening.
Pagina 59 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
Ten opzichte van de aangepaste begroting zijn de lasten € 525.000 lager. Dit is het saldo van: * € 25.000 lagere lasten door minder kwijtschelding afvalstoffenheffing; * € 45.000 lagere opbrengst textielverwerking; * € 55.000 hogere opbrengst afvalstoffenheffingen; * € 30.000 hogere kosten inhuur personeel; * € 100.000 hogere lasten gelieerd aan de gemeenschappelijke regeling RMN. De begroting was teveel naar beneden bijgesteld; * € 610.000 lagere lasten door de voorlopige DVO eindafrekening RMN over 2023; * € 10.000 lagere lasten; diverse kleinere meevallers t.o.v. de begrotingswijziging. Deze lagere lasten komen ten gunste van de voorziening huisvuil. Door deze lagere lasten wordt de toevoeging aan de voorziening € 525.000 hoger. Daarnaast was er nog sprake van een correctie op de doorbelasting aan de kapitaallasten in het tarief (€ 80.300, zie saldo in bovenstaande tabel). Dit verlaagt de toevoeging aan de voorziening. Per saldo is de toevoeging aan de voorziening € 445.000 hoger (€ 525.000 - € 80.000) dan waar in de aangepaste begroting rekening mee was gehouden. In de voorziening wordt het verschil verwerkt tussen de begroting en realisatie van inkomsten en uitgaven. Het doel van de egalisatievoorziening is grote jaarlijkse schommelingen in het tarief van de afvalstoffenheffing te voorkomen.
De stand van de voorziening is met € 970.000 toegenomen en hiermee gegroeid naar ruim € 3,1 miljoen. Dit saldo wordt meegenomen in toekomstige tariefberekeningen. Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. (Bedragen x € 1.000)
Product
Kabels en leidingen derden Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
38
144
137
6
Baten
203
744
736
-9
Saldo
166
601
598
-2
Toelichting Binnen het product Kabels en Leidingen zijn budgetten opgenomen voor hoofdzakelijk de baten van legesinkomsten. De lasten bestaan uit doorberekening van personeelskosten senior beheerder Kabels en Leidingen en enkele ondersteuningskosten. Het financieel resultaat van het product Kabels en Leidingen is vrijwel conform de begroting. (Bedragen x € 1.000)
Product
Openbaar groen Begroting Primitief
Pagina 60 van 251
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
Lasten
3.870
4.175
4.728
-553
Baten
60
0
51
51
Saldo
-3.810
-4.175
-4.677
-502
Toelichting Binnen het product Openbaar Groen zijn budgetten opgenomen voor het onderhoud en beheer van openbaar groen conform het actuele beheerplan. Het product Openbaar Groen heeft over 2023 een negatief resultaat van € 502.000. Dit resultaat bestaat uit € 553.000 hogere lasten en € 51.000 hogere baten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht. Maai mei niet (hogere lasten € 135.000) Verzoek van de raad om vanuit biodiversiteit in de maand mei niet te maaien (motie M25, 23 maart 2023). In juni hebben de aannemers van de groenbestekken een inhaalslag uit moeten voeren. De aannemers hebben hiervoor een meerprijs in rekening gebracht. In december zijn de calculaties afgerond over deze meerkosten. Hierdoor is dit niet eerder als begrotings-wijziging opgevoerd. Prijsstijging 2022 Van Wijk (Bestek Oost/ruw gras) (hogere lasten € 115.000) Dit heeft betrekking op de doorrekening van stijging van de energiekosten (brandstof). Campagne Bladgoud (hogere lasten € 80.000) Vanuit het bestek Oost & Zuid hebben we de Campagne Bladgoud uitgevoerd. Dit was de opstart van een nieuwe werkwijze in oktober en omvat het verzamelen van bladeren (i.p.v. afvoeren). Hier wordt bladmulch van gemaakt, wat weer gebruikt wordt in nieuw aan te leggen plantvakken. De meerkosten zijn incidentele opstartkosten.
Vanaf 2024 gaan deze werkzaamheden mee in de reguliere activiteiten binnen het bestek conform het beheerplan. Flora en Fauna (hogere lasten € 130.000) In de primaire begroting van 2023 was geen geld opgenomen voor de flora en fauna-aspecten binnen Nieuwegein (ondersteuning omgevingsprogramma Natuur in de stad). In 2023 zijn onderstaande voorbereidingskosten gemaakt om het omgevingsprogramma te realiseren:
•
Inzet van externe bureaus om het omgevingsprogramma in 2023 afgerond te krijgen (ca. € 75.000).
• •
Abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna (€ 15.000). Inventarisatiewerkzaamheden en inspecties van het openbaar groen (€ 40.000).
Dit is niet eerder gesignaleerd via een P&C product, omdat er nog geen overschrijding was te verwachten. Project Paviljoen circulair en eetbaar landschap Natuurkwartier Nieuwegein; deelproject ‘eetbaar landschap’ (hogere lasten € 30.000) De kosten van dit project worden volledig gedekt door een LEADER subsidie van de Provincie Utrecht. Door achterstand in de uitvoering van de (deel)project(en) volgt ook de subsidie uitkering pas later in 2024. Overige kleine financiële afwijkingen binnen dit programma zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht.
Pagina 61 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
(Bedragen x € 1.000)
Product
Openbare verlichting Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
1.565
2.045
1.972
73
Baten
0
0
0
0
Saldo
-1.565
-2.045
-1.972
73
Toelichting Binnen het product Openbare verlichting zijn budgetten opgenomen voor het onderhoud en beheer van de openbare verlichting. Het product Openbare Verlichting heeft over 2023 een positief resultaat van € 73.000. Dit resultaat bestaat uit € 73.000 lagere lasten. Deze lagere lasten worden veroorzaakt door lagere kosten voor werkzaamheden die niet onder het beheercontract vallen en diverse kleine financiële verschillen die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht. (Bedragen x € 1.000)
Product
Parkeren Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
5.300
6.638
6.866
-229
Baten
3.985
3.603
3.652
49
Saldo
-1.315
-3.035
-3.214
-180
Toelichting Het product parkeren bestaat uit lasten en baten van garageparkeren, fietsparkeren en de lasten van straatparkeren. De baten van straatparkeren staan in het programma algemene dekkingsmiddelen onderdeel belasting. Parkeren (hogere lasten € 229.000 en hogere baten € 49.000) Hogere baten dan verwacht zijn gerealiseerd. De hogere lasten komen voort vanuit stijging van de energielasten. Bij paragraaf Parkeerexploitatie 2.2.8 worden de baten en lasten verder toegelicht. (Bedragen x € 1.000)
Product
Riolering Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
3.890
4.552
4.439
112
Baten
5.673
5.673
5.560
-112
Saldo
1.783
1.121
1.121
0
Pagina 62 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
Toelichting Binnen het product Riolering zijn budgetten opgenomen voor de uitvoering van het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP), inclusief baggerwerkzaamheden. Deze kosten vormen, samen met enkele toerekeningen uit andere producten en programma's, de basis voor de berekening van de rioolrechten. Het product Riolering is per saldo budgetneutraal, omdat verschillen worden verrekend met de voorziening. Het resultaat bestaat uit € 112.000 lagere lasten en € 112.000 lagere baten. In de voorziening wordt het verschil verwerkt tussen de begroting en realisatie van inkomsten en uitgaven. Het doel van de egalisatievoorziening is grote jaarlijkse schommelingen in het tarief van de rioolheffing te voorkomen. De stand van de voorziening ultimo 1 januari 2023 was € 1.020.000. In 2023 is € 47.000 gedoteerd aan de voorziening conform de begroting. Op basis van het resultaat over 2023 van de kosten en opbrengsten is er nog € 270.000 extra aan de voorziening toegevoegd. Dit verschil is het saldo van € 382.000 lagere lasten en € 112.000 aan lagere baten. De lagere lasten worden veroorzaakt door lagere baggerkosten. De lagere baten worden veroorzaakt door een lagere opbrengst rioolheffing niet woningen kleinverbruik. De stand van de voorziening ultimo eind 2023 is ruim € 1,3 miljoen. Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar.
Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. (Bedragen x € 1.000)
Product
Schoon Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
480
388
388
0
Baten
1.228
1.228
1.238
10
Saldo
748
840
850
10
Toelichting Binnen het product Schoon zijn budgetten opgenomen voor plaagdierbestrijding, straatreiniging en gladheidsbestrijding. Vanuit straatreiniging worden kosten toegerekend aan de producten Riolering en huisvuil. De kosten van straatreiniging bestaan hoofdzakelijk uit personeelskosten van medewerkers uitvoering. Deze personeelskosten worden verantwoord bij het thema Bedrijfsvoering/product Bedrijfsvoering en zijn dus niet zichtbaar als lasten in bovenstaande tabel. Het resultaat is < € 25.000 en wordt daarom niet toegelicht.
Pagina 63 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
(Bedragen x € 1.000)
Product
Speelvoorzieningen en kinderboerderij Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
440
380
315
65
Baten
0
0
0
0
Saldo
-440
-380
-315
65
Toelichting Binnen het product Speelvoorzieningen en kinderboerderij zijn budgetten opgenomen voor onder andere het onderhoud en beheer van speelvoorzieningen, de kinderboerderij IJsselstee en dierenweides. Het product Speelvoorzieningen en kinderboerderij heeft over 2023 een positief resultaat van € 65.000. Dit resultaat bestaat uit € 65.000 lagere lasten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht. •
Door tijdelijke onderbezetting buitendienst zijn slechts noodzakelijke de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd (lagere lasten € 45.000)
•
Kinderboerderij en dierenweide (lagere lasten € 20.000). Meerdere kleine financiële afwijkingen.
(Bedragen x € 1.000)
Product
Verkeersmaatregelen Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
1.061
796
840
-44
Baten
493
428
470
42
Saldo
-568
-368
-370
-2
Toelichting Binnen het product Verkeersmaatregelen zijn budgetten opgenomen voor Verkeersregelinstallaties (VRI), bewegwijzering, straatmeubilair, mobiliteit en verkeersmaatregelen. Beheer en onderhoud vindt plaats conform de actuele beheerplannen. Het product Verkeersmaatregelen heeft over 2023 een positief resultaat van € 2.000. Dit resultaat bestaat uit € 44.000 lagere lasten en € 42.000 hogere baten. De grootste en specifieke afwijkingen bestaan uit hogere lasten door hogere energiekosten voor de Verkeersregelinstallaties (VRI's) en hogere baten door een interne verrekening van een vergoeding voor aanleg van gehandicapten parkeerplaatsen.
Pagina 64 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
Overige kleine financiële afwijkingen binnen dit programma zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht. (Bedragen x € 1.000)
Product
Wegen Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
2.242
1.920
1.903
17
Baten
143
124
914
791
Saldo
-2.099
-1.796
-988
808
Toelichting Binnen het product Wegen zijn budgetten opgenomen voor onderhoud en beheer van het wegennet in de gemeente Nieuwegein. Beheer en onderhoud vindt plaats conform het actuele beheerplan. Het product Wegen heeft over 2023 een positief resultaat van € 808.000. Dit resultaat bestaat uit € 17.000 lagere lasten en € 791.000 hogere baten. De baten hebben betrekking op onderstaande twee posten: •
Vrijval saldo onderhoudsvoorziening wegen (€ 755.000), vanwege het beëindigen van deze voorziening. Aan de Raad wordt voorgesteld om dit restant saldo toe te voegen aan de reserve kapitaalgoederen. Zie paragraaf 1.3.3. In de nota kapitaalgoederen (RBS 2023-308, raad 2 nov 2023) is aangekondigd dat de onderhoudsvoorziening wegen (doel egalisatie van kosten) bij de jaarrekening 2023 beëindigd zal worden. De verwachting is dat de onderhoudskosten voor instandhouding van het wegennet de komende periode over de jaren heen stabiel zullen zijn. Daarmee vervalt de functie van deze onderhoudsvoorziening.
•
Incidentele (boekhoudkundige) meevaller van € 36.000. Dit betreft vrijval van inkomsten van een tweetal balansposten uit oudere boekjaren.
Overige kleine financiële afwijkingen binnen dit programma zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht. Thema Veiligheid (Bedragen x € 1.000)
Product
Veiligheid Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
5.332
4.814
4.781
33
Baten
632
1.155
1.361
206
Saldo
-4.700
-3.659
-3.420
239
Toelichting
Pagina 65 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
Binnen het product Veiligheid zijn budgetten opgenomen voor onder andere het integrale veiligheidsbeleid, stadstoezicht en de bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Daarnaast zijn ook de middelen voor het programma ‘Leefbaarheid en veiligheid’ in dit product opgenomen. Aanpak jonge aanwas (hogere lasten, € 90.000 en hogere baten, € 90.000) Bij de tweede technische begrotingswijziging zijn de lasten en bijbehorende subsidiebaten naar beneden bijgesteld vanwege vertraging in de start van de aanpak. In de laatste maanden van 2023 is het toch mogelijk geweest meer inzet te plegen, bijvoorbeeld door meer inzet in de aanpak van jeugdboa’s. Hiermee zijn zowel de lasten als de bijbehorende baten hoger uitgevallen dan begroot. Integrale veiligheid (lagere lasten, € 92.000) Binnen het budget integrale veiligheid zijn de lasten € 92.000 lager dan oorspronkelijk begroot. Dit hangt samen met het niet doorgaan van de digitale campagne. Daarnaast hebben zich geen hoge incidentele kosten voorgedaan als gevolg van incidenten of anderszins. Veiligheidsregio Utrecht (hogere baten, € 84.000) De veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft een positief jaarrekeningresultaat in 2023. Een gedeelte hiervan wordt teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Voor Nieuwegein betekent dit op basis van het percentage eigenaarschap een ontvangst van € 84.000.
Reservemutaties Leefomgeving en Veiligheid (Bedragen x € 1.000)
Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
11
11
11
0
Reserve Parkeren
-255
-193
-193
0
Saldo
-244
-182
-182
0
Reserve mutatie Reserve Luchtkwaliteit
In deze jaarrekening zijn de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves geboekt conform de bedragen in de begroting 2023 na wijziging. Hierdoor staat bij alle reserves een resultaat van nul ten opzichte van de begroting. De stortingen en onttrekkingen op basis van de werkelijke baten en lasten van de parkeerexploitaties vinden plaats bij de resultaatbestemming en worden daar toegelicht.
Pagina 66 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
2.1.4 Programma Vrije Tijd Wat is onze ambitie? Wij dragen eraan bij dat inwoners in Nieuwegein zich zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten. Zaken als sport en bewegen, cultuur, erfgoed, evenementen en recreatie dragen bij aan de sociale samenhang en een prettig leefklimaat. Onze ambitie is dat Nieuwegein een stad is die bijdraagt aan de behoeften van onze inwoners. Dat het een stad is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben en ruimte voelen om met elkaar iets te ondernemen en voor elkaar iets te betekenen. Vrijetijdsbesteding speelt daarin een belangrijke rol. Wat hebben we bereikt? Hieronder vindt u het resultaat van het programma.
Toelichting Ook in 2023 hebben veel partners en inwoners in onze stad gewerkt aan diverse mooie vormen van vrijetijdsbesteding. Vrijetijdsbesteding is van grote meerwaarde voor onze stad. Het heeft een positieve invloed op het welbevinden van Nieuwegeiners. Als gemeente zorgen we voor de randvoorwaarden die nodig zijn voor het in stand houden en versterken van vrijetijdsbesteding. We hebben zelf activiteiten ondernomen als gemeente en met veel organisaties en instellingen samengewerkt. En hen ook vanuit de gemeente gefaciliteerd. Ruimte om actief te zijn en initiatieven te nemen In 2023 is de evaluatie van Geins Geluk afgerond over de jaren 2019 - 2022. Met Geins Geluk bieden we als gemeente ruimte aan initiatieven en stimuleren we inwoners in het nemen ervan. De evaluatie is op basis van ervaringen van initiatiefnemers en betrokken professionals. Duidelijk is dat de initiatieven een gemeenschappelijke deler hebben en bijdragen aan ontmoeting, omzien naar elkaar. Het maakt Nieuwegein een fijne stad om in te wonen.
Pagina 67 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
Voorzieningen op het gebied van vrije tijd We zorgden voor goede basisvoorzieningen die passen bij de maat en het karakter van Nieuwegein. Dat betekent dat we voorzieningen als de musea, culturele instellingen, sportaccommodaties, recreatieterreinen, theater en de bibliotheek een goede toekomst willen bieden en hier ook aan bijgedragen hebben. Zo is in 2023 het 'lokaal sportakkoord' met partners uit de stad uitgewerkt naar een tweede versie (lokaal sportakkoord II). Ook hebben we gewerkt aan het verankeren van de rol die sporten en bewegen heeft. Bijvoorbeeld in het omgevingsprogramma Nieuwegein Gezond. Hier zit ook een belangrijke verbinding tussen het programma Vrije Tijd en het programma Versterken Eigen Kracht, Ondersteuning en Bescherming. Vergroten aantrekkingskracht Nieuwegein op inwoners, toeristen en recreanten We hebben in Nieuwegein meegedaan aan de Open Monumentendagen en daarmee het erfgoed van Nieuwegein belicht. Ook is een plan gemaakt voor het publieks-toegankelijk maken van de archeologische vondsten uit het Klooster. In dit plan worden Nieuwegeiners en mensen van buiten Nieuwegein op vernieuwende wijze meegenomen in de archeologische verhalen van de stad. In 2024 wordt dit plan verder uitgewerkt. Daarnaast is de website 'Zie meer in Nieuwegein' gelanceerd om te laten zien wat er waar te beleven is in Nieuwegein.
In totaal zijn er vorig jaar afgerond 35.000 bezoekers op de website geweest waarvan ongeveer de helft terugkerende bezoekers, veel mensen weten de website dus te vinden. Het stadspromotiemerk 'Zie meer in Nieuwegein' wordt breed neergezet online en offline. Bijvoorbeeld via de zogenaamde komborden (borden die de grens aangeven van de bebouwde kom) waar in 2023 een start mee is gemaakt. Ook zijn vier netwerkbijeenkomsten georganiseerd met de partners van Zie meer in Nieuwegein. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart in de aanloopfase naar de campagne ‘Vrienden van Nieuwegein’ wat een serie op Youtube zal worden. Deze campagne die in 2024 verder uitgewerkt wordt, biedt de partners van Zie meer in Nieuwegein een platform. Ook laten we zo interessante plekken in Nieuwegein zien. Thema Vrije Tijd, wat hebben we daarvoor gedaan? Doel 1: Inwoners hebben de ruimte om in hun vrije tijd zelf en met anderen actief te zijn en initiatieven te nemen. Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Met ingang van januari 2023 is de nieuwe 1 subsidieregeling culturele initiatieven van kracht. We monitoren of de subsidieregeling goed aansluit op de vraag en onze ambities en lossen eventuele problemen op. 2
We ontwikkelen de subsidieregeling Geins Geluk verder aan de hand van de aanbevelingen uit de evaluatie van 2022.
Doel 2: Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen op het gebied van sport en cultuur voor activiteiten die hen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven. Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Samen met grondeigenaar Utrecht, de Er is sprake van vertraging in de planning 1 provincie Utrecht, Recreatieschap de van besluitvorming door aanpalende Stichtse Groenlanden en de gemeente ontwikkelingen, zoals Rijnenburg, de
Pagina 68 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
IJsselstein bekijken we hoe we de recreatiemogelijkheden op de Nedereindse Plas kunnen optimaliseren. In 2023 wordt over de uitwerking besloten door Utrecht, de provincie en recreatieschap Stichtse Groenlanden. 2
In 2022 is de visie Sport en Bewegen 2015 – 2018 geëvalueerd. De evaluatie blikt vooruit naar een (nieuwe) koers voor Sporten en Bewegen die past bij de ontwikkelingen van de stad. In 2023 verkennen we de mogelijkheid, in samenwerking met de stad, om de inzet van Sport en Bewegen uit te werken in een omgevingsprogramma.
3
Met de hoofdgebruikers en de sportparkmanager van de gemeentelijke buitensportparken onderzoeken we de mogelijkheid van sport en spelen voor jeugd op velden buiten verenigingsgebruik.
4
Vanaf 2023 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor realisatie en instandhouding van Informatiepunten Digitale Overheid. De bibliotheek De Tweede Verdieping faciliteert voor Nieuwegein dit informatiepunt. Het doel hiervan is om iedereen die moeite heeft met digitale (overheids)dienstverlening en vragen over online zaken te helpen. De doelgroep betreft onder meer mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen, lager opgeleiden die de eoverheid onvoldoende begrijpen en mensen digitaal vaardig maken.
fietsverbinding met IJsselstein en de te plaatsen zonnevelden. De voorziene quickwins zijn inmiddels wel grotendeels gerealiseerd. Aangestuurd wordt op vaststelling van de visie Nedereindse Park (eerder Nedereindse Plas) medio 2024.
Doel 3: We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op toeristen en recreanten Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2023 onderzoeken we of een In verband met extra onderzoek naar en in 1 omgevingsprogramma op het gebied van afwachting van de uitkomst en de recreatie, cultuur, erfgoed en evenementen besluitvorming over de mogelijke aanleg een waardevolle bijdrage kan leveren aan van een evenemententerrein is deze het behalen van ambities en doelstellingen activiteit niet uitgevoerd. zoals verwoord in de omgevingsvisie. 2
De Nieuwegeinse musea werken samen In afwachting van een positioneringsplan aan het vergroten van de zichtbaarheid van van de Historische Kring Nieuwegein voor het erfgoed in Nieuwegein. Voor uitbreiding het museum Warsenhoeck, is een van de museumfunctie op het verbouwing uitgesteld. Noodzakelijke Natuurkwartier investeren wij in de renovaties zullen in 2024 binnen het verbouwing van het voorhuis van de daarvoor beschikbare budget worden monumentale boerderij, zodat dit uitgevoerd. betrokken kan worden bij het bestaande museum Warsenhoeck.
3
Samen met verschillende partijen uit Nieuwegein zoals ondernemers, Club Rhijnhuizen, Stichting Fort Vreeswijk en het wijkplatform Vreeswijk hebben de Nieuwegeinse musea de Dag van de Vaart in het leven geroepen. Deze dag vergroot de bekendheid van het (varend) erfgoed. In 2023 is de Dag van de Vaart gepland op
Pagina 69 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
25 en 26 maart. Vanuit Stadspromotie dragen wij bij aan het promoten van deze dag. 4
We werken op verschillende manieren aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de Herenstraat zodat verschillende doelgroepen hier het erfgoed kunnen beleven. Zo bekijken we of de oude staalfabriek Van Bentum aan de Herenstraat, die we in 2022 tot gemeentelijk monument benoemden, zo kan worden ingezet dat het een levendige plek wordt waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
5
De Doorslagsluis wordt in het najaar van 2022 opnieuw ingericht door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) om meer zoet water naar het westen van het land te kunnen voeren. Hierbij wordt ingezet op het zichtbaar maken van de geschiedenis van de sluis. Onderzocht wordt of de sluisdeuren kunnen worden hergebruikt als rustpunt in de openbare ruimte nabij de sluis.
6
De Herenstraat is de locatie van de Route Impériale no. 2, aangelegd onder Napoleon. In de herinrichting van de Herenstraat wordt deze historische route weer zichtbaar gemaakt.
Het project vanuit de provincie dat moest leiden tot een kunstzinnige verbeelding van de Napoleontische route is voortijdig beëindigd door gebrek aan capaciteit bij een andere deelnemende gemeente. De provincie heeft er daarom voor gekozen verder te gaan in dit project met een andere Napoleontische route in de provincie. Daarmee is de route niet zichtbaar gemaakt op de Herenstraat. Op dit moment zijn er voor zover bekend bij de provincie geen concrete plannen om het project opnieuw op te starten.
7
Met provincie Utrecht wordt onderzocht hoe het Nieuwegeinse deel van werelderfgoed de Hollandse Waterlinies beter zichtbaar en beleefbaar kan worden. Dat doen we onder andere door de afronding van Project Plofsluis in 2023 en het oprichten van een informatiepunt op fort Jutphaas.
Het aanbestedingstraject voor het kunstwerk op de Plofsluis is tussentijds beëindigd. De kunstenaar heeft aangegeven geen uitvoering te kunnen geven aan de opdracht. Een overleg is gestart met betrokken partijen om te komen tot een nieuwe aanpak. Het oprichten van een informatiepunt op fort Jutphaas is voorlopig uitgesteld.
8
Met Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en Hoogheemraad de Stichtse Rijnlanden wordt een plan gemaakt om het water(linie)erfgoed van Vreeswijk zichtbaarder en beleefbaarder te maken voor inwoners en gasten. De planuitwerking vindt plaats in 2023 en 2024.
In 2023 zijn er verschillende initiatieven gestart om het watererfgoed van Vreeswijk beter voor het voetlicht te brengen. Voorbeelden zijn de route ‘Rondje Schippersdorp’ en het maken van een ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom kazemat Vreeswijk-West en bij de Rijkshulpschutsluis. Er is nog geen sprake van een concreet plan. Het maken van een plan voor het uitdragen van het Vreeswijkse water(linie)erfgoed wordt naar verwachting onderdeel van het nieuwe
Pagina 70 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
uitvoeringsprogramma erfgoed waar in 2024 mee gestart wordt. 9
In 2023 wordt de Open Monumentendag georganiseerd door een nieuw comité met betrokken inwoners, ondersteund door de gemeente.
In 2023 is een nieuw comité geïnstalleerd. Dit was kort voor de Open Monumentendagen. Daarom heeft de gemeente in 2023 nog het voortouw genomen in de organisatie hiervan. De Open Monumentendagen in 2024 worden door het nieuwe comité georganiseerd.
10
In 2023 zullen we opnieuw deelnemen aan de Nationale Archeologiedagen om zo de archeologische vondsten in Nieuwegein aan het publiek te tonen.
11
We maken een plan voor het publiekstoegankelijk maken van de archeologische vondsten uit het Klooster, als afronding van het uitgebreide archeologische onderzoekstraject.
12
In 2023 lanceren we de nieuwe website ‘Zie meer in Nieuwegein’ om inzichtelijker te maken wat er waar te beleven is in Nieuwegein. We zetten een brede on- en offlinecampagne van het stadspromotiemerk ‘Zie meer in Nieuwegein’ op en ontwikkelen fysieke (recreatieve) informatiepunten.
13
We werken samen met partners uit de stad en in de regio aan diverse recreatieve routes en belevingen in de stad.
14
We actualiseren het evenementenbeleid en Inmiddels is een haalbaarheidsonderzoek kijken daarbij ook naar de mogelijkheid om uitgevoerd naar mogelijke locaties voor een evenemententerrein aan te wijzen. aanleg van een evenemententerrein in Nieuwegein. Daar zijn 4 mogelijke locaties uit gekomen. Met die vier locaties als focus is verdiepend onderzoek gedaan naar de locaties op basis van bereikbaarheid, ecologie en geluid(soverlast). Er is een inwonersenquête uitgezet om op te halen hoe inwoners kijken naar de mogelijke ontwikkeling van een evenemententerrein in Nieuwegein. In april 2024 wordt dit onderwerp voorgelegd aan de gemeenteraad.
Wat heeft het gekost? (Bedragen x € 1.000)
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Resultaat
Vrije tijd
8.832
9.849
9.436
413
Totaal lasten
8.832
9.849
9.436
413
Vrije tijd
313
1.553
1.473
80
Totaal baten
313
1.553
1.473
80
-8.519
-8.296
-7.963
333
-
-
-
-
Omschrijving thema
Saldo van lasten en baten Storting in reserves
Pagina 71 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
Onttrekking aan reserves Totaal van het programma
20
20
20
-
-8.499
-8.276
-7.943
333
Thema Vrije Tijd (Bedragen x € 1.000)
Product
Cultuur Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
5.967
6.044
6.021
23
Baten
0
63
63
0
Saldo
-5.967
-5.980
-5.957
23
Toelichting In het onderdeel Cultuur zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo worden uit dit onderdeel de subsidies voor de bibliotheek De Tweede Verdieping en DE KOM betaald, net als de subsidies voor de musea en culturele initiatieven. De baten betreffen de Rijksmiddelen Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Het product Cultuur geeft lagere lasten van € 23.000. Omdat dit kleiner is dan € 25.000 wordt dit daarom niet nader toegelicht. (Bedragen x € 1.000)
Product
Sport Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
2.392
3.324
2.964
360
Baten
287
1.463
1.375
-88
Saldo
-2.105
-1.861
-1.589
272
Toelichting In het onderdeel Sport zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo worden uit dit onderdeel de bijdrage aan Verbindion voor Sport- en Evenementencomplex Merwestein betaald, net als de subsidie voor de buurtsportcoaches, voor sportstimulering, de subsidies van het Rijk voor Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) en uit het coalitieakkoord (De gezonde stad) opgenomen. Het product Sport heeft een voordelig resultaat van € 272.000 en bestaat uit € 360.000 lagere lasten en € 88.000 lagere baten. De belangrijkste afwijkingen worden hierna toegelicht. N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein( lagere lasten € 310.000 en lagere baten € 77.000) Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 is rekening gehouden met een te betalen negatief exploitatieresultaat 2022 van € 258.000. Dit als gevolg van de gestegen energiekosten. Nadien
Pagina 72 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
werd bekend dat het Rijk, net als in 2022, de gestegen energiekosten zou compenseren. Om die reden hoefde het gereserveerde bedrag niet uitbetaald te worden en valt dit nu vrij. Een groter deel van de btw kan ten laste worden gebracht van het BTW compensatiefonds (BCF), in plaats van de Specifieke uitkering BTW Sport (SPUK Sport BTW). De lasten en baten zijn hierdoor ca. € 50.000 lager. Daarnaast is op grond van de voorlopige beschikking Spuk Sport BTW 2023 ca. 70% verantwoord. Dit geeft een aanvullend verschil van € 25.000. Buurtsportcoaches (lagere lasten, € 50.000) Onderdeel van de Buurtsportcoaches zijn de lasten van de Cultuurcoach van € 44.000. Deze zijn verantwoord binnen het product Cultuureducatie. (Bedragen x € 1.000)
Product
Toerisme en recreatie Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
474
482
452
30
Baten
27
27
34
8
Saldo
-448
-455
-417
38
Toelichting In het onderdeel Toerisme en Recreatie zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo worden uit dit onderdeel de bijdrage aan het recreatieschap Stichtse Groenlanden betaald. Ook zitten in dit onderdeel budgetten voor stadspromotie en evenementenbeleid. Lasten (lagere lasten, € 30.000) Het voordeel op het product Toerisme en recreatie bestaat uit een samenstel van diverse kleine afwijkingen, zoals lagere lasten Evenementenbeleid € 11.000, Citymarketing € 9.000 en Recreatie € 9.000. Reservemutaties Vrije Tijd (Bedragen x € 1.000)
Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Reserve Cultuurvisie
20
20
20
0
Saldo
20
20
20
0
Reserve mutatie
Toelichting Dit betreft een onttrekking uit de reserve Cultuur, voor dekking van in 2023 gemaakte ontwikkelingskosten voor de website "Zie meer in Nieuwegein". Omdat de werkelijke kosten in 2023 € 10.000 lager zijn, wordt voorgesteld om € 10.000 terug te storten in de reserve.
Pagina 73 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
2.1.5 Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming Wat is onze ambitie? Onze ambitie is dat mensen in Nieuwegein zoveel mogelijk op eigen kracht, goed en gezond kunnen leven. En, als dat (even) niet lukt, bieden wij ondersteuning en bescherming. We bieden inwoners leermogelijkheden en ruimte om hun eigen keuzes te maken en op eigen kracht problemen op te lossen. We helpen ze problemen te voorkomen (preventie) en bieden ondersteuning waar dat nodig is. En we bieden bescherming door in te grijpen als kinderen niet veilig kunnen opgroeien, als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen en/of anderen in gevaar brengen. Wat hebben we bereikt Hieronder vindt u het resultaat van het programma.
Toelichting Ook dit jaar hebben we met onze activiteiten eraan bijgedragen dat mensen in Nieuwegein zoveel mogelijk op eigen kracht, goed en gezond kunnen leven. Daar waar dat (nog) niet lukt en het nodig is, hebben wij ondersteuning en bescherming geboden. Het grootste deel van de geplande activiteiten hebben wij uitgevoerd (84%). Een klein deel is opgestart, maar heeft om verschillende redenen vertraging opgelopen (16%). Koers Sociaal Domein Samen met partners uit de stad hebben we verder gewerkt aan de Koers Sociaal Domein. De Koers Sociaal Domein geeft richting aan de uitvoering van alle wettelijke taken, programma’s en projecten voor het sociaal domein van Nieuwegein (zowel beleid als uitvoering). Zodat we weten dat wát we doen, bijdraagt aan wat de stad nodig heeft. Dit helpt ons bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten.
Pagina 74 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
Begin 2024 heeft u unaniem ingestemd met de vernieuwde koers. Dit betekent dat er een overkoepelende richting is aangegeven tot 2040. 3 pijlers De drie pijlers uit de koers vormen een belangrijk kader voor wat we de komende jaren oppakken. Deze pijlers zijn: 1. het bevorderen van gemeenschapszin; 2. gelijke kansen voor bestaanszekerheid (ongelijk investeren voor gelijke kansen); 3. toekomstbestendige ondersteuning en zorg. Samen met de stad Door met elkaar te komen tot de Koers Sociaal Domein, hebben we ook de samenwerking met diverse partijen versterkt. Zij zijn hier positief over, dus we gaan door op de ingeslagen weg. We zien in het sociaal domein een enorme opgave. Alleen al door de toenemende vergrijzing en het personeelstekort in de zorg, neemt de druk op de samenleving (en de kosten) toe. Zoals aangegeven in de Koers gaan we de ontwikkelingen zo goed mogelijk volgen. En als daar aanleiding toe is, sturen wij bij voor zover het binnen onze mogelijkheden ligt. We kunnen dit niet alleen. Naast onze samenwerkingspartners hebben we ook de samenleving nodig om stappen te zetten in de richting die in de Koers Sociaal Domein is beschreven. Programma's en activiteiten De pijlers van de Koers Sociaal Domein zijn en worden vertaald in verschillende (beleids)programma's en activiteiten. De Koers geeft een richting aan (wat?), in de vertaling vullen we die verder in (hoe?).
Zo hebben we in 2023 de integrale aanpak Leefbaarheid & Veiligheid verder voorbereid en heeft u ingestemd met het Deltaplan Laaggeletterdheid, het Beleidskader Jeugd, het Omgevingsprogramma Nieuwegein Gezond en de aanpak Vitale Scholen. Ook bent u geïnformeerd over het Uitvoeringsprogramma Inclusie. Zoals ook in de Koers Sociaal Domein aangegeven (2.2.6) staan zorg en ondersteuning onder druk. Om te zorgen dat deze straks goed en beschikbaar blijft voor die inwoners die het nodig hebben én betaalbaar is, zoeken we in samenwerking met allerlei organisaties, ondernemers en inwoners naar (nieuwe) oplossingen. Dit wordt ondersteund door grote de landelijke akkoorden IZA (Integraal Zorg Akkoord) en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). Voor het IZA is deze samenwerking regionaal georganiseerd en wordt lokaal uitgewerkt. Hiermee worden opgaven opgepakt waar wij al langer op inzetten: de gevolgen van demografische ontwikkelingen, gezondheid en mentale weerbaarheid. En daartoe ook versterking van het sociaal domein en de samenwerking daarvan met de eerstelijns (gezondheids)zorg. In de regio hebben we flink geïnvesteerd in de nieuwe aanbesteding voor het sociaal recreatief Wmo-vervoer in combinatie met leerlingen- en jeugdhulpvervoer.
Door problemen in de aanbesteding doelgroepenvervoer heeft de start van een nieuwe vervoerder voor zowel Wmo vervoer als Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer vertraging opgelopen. Er komt binnenkort meer informatie over de startdatum van de nieuwe vervoerders.
Pagina 75 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
Thema Versterking eigen kracht, wat hebben we daarvoor gedaan? Doel 1: Inwoners zijn zelfredzaam en hebben grip op hun leven Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? We dienen samen met onze GROZUtrecht1 partners (de wijkcoöperaties van UtrechtOost en Kanaleneiland) een subsidieaanvraag in bij het Rijk om bewonersinitiatieven op het gebied van gezondheid, ontmoeten en gezonde leefomgeving samen met andere partners in de Health Hub Utrecht te (blijven) ondersteunen. 2
We brengen alternatieven voor de collectieve ziektekostenverzekering in beeld om inwoners met een kleine beurs effectiever te helpen hun gezondheid te verbeteren. Daarbij willen we beter kunnen uitgaan van hun behoeften en de situatie waarin zij zich bevinden. De aangekondigde bundeling van rijks (subsidie)regelingen op het gebied van gezondheid, bewegen en sociale basis kan ons hierin helpen. Voor 2023 bieden wij in ieder geval weer een collectieve ziektekostenverzekering aan.
3
In het kader van inburgering en integratie van statushouders werken we door aan een goede landing van de Wet Inburgering 2021 in Nieuwegein. Het inburgeringsaanbod ten behoeve van de verplichte leerroutes ontwikkelen we door met onze taalaanbieder Sagènn. Eveneens werken we aan doorontwikkeling van het aanbod voor statushouders vanuit de Participatiewet, hierin heeft het leren van de taal in de praktijk een belangrijke rol.
4
We adviseren inburgeraars zwemles te nemen. Dit adviseren we tijdens de brede intake en tijdens de maatschappelijke begeleiding. Dan komt het advies van twee kanten bij de inburgeraar. Kinderen tot en met 12 jaar die naar het taalatelier gaan krijgen automatisch zwemles, bekostigd door de gemeente.
5
We werken toe naar een deltaplan laaggeletterdheid, in overleg met de voor op dit terrein relevante partners.
6
We voeren een strategische analyse uit naar de haalbaarheid van vernieuwbouw, nieuwbouw of instandhouding van de schoolgebouwen, welke we vertalen naar een lange termijn huisvestingsplan.
7
Met betrekking tot vitale scholen werken we het voorlopig ontwerp voor het kindcentrum Doorslag uit naar een definitief ontwerp.
8
We ontwikkelen een plan voor de nieuwbouw van het kindcentrum en de
Pagina 76 van 251
Het maken van het plan heeft enige vertraging opgelopen, doordat de aankoop
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
sportvoorziening in Vreeswijk. 9
Vanwege de woningbouw in Rijnhuizen is realisatie van een kindcentrum daar ook nodig. Inmiddels hebben wij via de Wet Voorkeursrecht Gemeenten het voorkeursrecht op een locatie in Rijnhuizen gevestigd. Het pand op die locatie is momenteel verhuurd. Onderzocht wordt of het haalbaar is om de huurder te verplaatsen of een tijdelijke locatie in gebruik te nemen. De raad ontvangt van ons een voorstel over de realisatie van het kindcentrum.
10
Met de nieuwe inkoopstrategie Wmo worden zorgaanbieders gestimuleerd om in de individuele begeleiding meer voorzieningen in het voorliggend veld en het netwerk van de inwoner te integreren. We zetten in op: a. een structurele samenwerking met en tussen de organisaties in het voorliggend veld en de formele zorgaanbieders;
van de locatie is vertraagd. Medio 2023 verwachten we concreet te kunnen starten.
b. een versteviging van het voorliggend veld die een bijdrage kunnen leveren aan de zelfredzaamheid van onze inwoners met een beperking, zoals de inzet van maatjes, vrijwillige vervoersdienst, netwerkversterking (bijvoorbeeld door vrijwilligers te trainen in de methodiek van de eigen kracht conferentie); c. een versteviging van het voorliggend veld die een bijdrage kunnen leveren aan de zelfredzaamheid van onze inwoners met een beperking, zoals de inzet van maatjes, vrijwillige vervoersdienst, netwerkversterking (bijvoorbeeld door vrijwilligers te trainen in de methodiek van de eigen kracht conferentie). 11
We evalueren de eerste versie van het lokaal hitteplan na de zomerperiode 2023.
12
We onderzoeken (alsnog) de mogelijkheden om de problematiek met sexting en loverboys te verminderen.
Pretty Woman heeft extra voorlichtingen gegeven op VO-scholen en contacten met jongerenwerk en het preventieteam op het Anna van Rijncollege gelegd. Bedoeling was om een meidengroep te starten, samen met de jongerenwerkers. Dat laatste is niet gelukt, maar gaat wel in 2024 plaatsvinden.
Doel 2: Inwoners zetten zich in voor elkaar Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Onder de naam Samen Sterk’, Samen-Wijs I.v.m. tekort aan personeel bij betrokken 1 gaan we samen met Kwintes, Abrona en partijen start deze pilot in januari 2024. Handje Helpen aan de slag zodat inwoners die begeleiding ontvangen vanuit de Wmo beter hun sociaal netwerk kunnen organiseren en de weg vinden naar
Pagina 77 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
bestaande wijkinitiatieven. 2
In samenwerking met Provincie Utrecht en het Vrijwilligershuis Nieuwegein zetten we de facilitering van de Wijkbus Vreeswijk voor inwoners en gereden door vrijwilligers als pilot voort. In het najaar van 2023 evalueren we de pilot. Bij succes voorziet de Wijkbus ook vanaf 2024 in een directe OV-verbinding tussen Vreeswijk en het centrum van Nieuwegein (City Plaza en het Antonius Ziekenhuis).
3
We stimuleren de deelname van lokale vrijwillige vervoersinitiatieven in Nieuwegein aan een platform voor vrijwilligersorganisaties op het gebied van vervoer dat in 2023 op initiatief van Provincie Utrecht wordt opgericht. Het platform biedt organisaties de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen om de eigen organisatie te versterken.
4
We nemen deel aan een community of practice over vrijwilligersvervoer in de Provincie Utrecht om inzichten op te doen over de gemeentelijke rol ten opzichte van dit vervoer, beleid op dit onderwerp te formuleren en eventueel ons subsidiebeleid hierop aan te passen.
5
In samenwerking met Stichting Hartslag, het Vrijwilligershuis en andere betrokken partners verkennen we de huidige stand van zaken rondom een AED-netwerk in Nieuwegein en onderzoeken we waar we kunnen faciliteren.
Doel 3: Inwoners vinden de weg naar informatie, ondersteuning en hulp op alle levensterreinen Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? We vergroten het bereik van de 1 minimaregelingen door continuering, aanpassing en uitvoering van de aanpak ‘Armoedebeleid: Aanpak en uitvoering communicatiestrategie’. Via deze aanpak leggen we ook in 2023 nieuwe accenten op het verlagen van de drempel voor inwoners om deze minimaregelingen aan te vragen. 2
We attenderen ondernemers en zzp’ers op Aansluiting bij Ondernemers Centraal is ondersteuningsmogelijkheden om rond te gerealiseerd per augustus 2023. komen. Eind 2022 wordt met WIL en de Lekstroomgemeenten een plan van aanpak ontwikkeld om deze ondersteuningsmogelijkheden uit te breiden en meer aan te laten sluiten bij de behoeften van deze ondernemers en zzpers. We zetten ons specifiek in om deze nieuwe doelgroepen tijdig te bereiken door vroegsignalering en bewegwijzering naar hulp.
3
De pilot schuldhulpverlening voor mensen met een complexe zorgvraag
Pagina 78 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
(‘Stadsgeldbeheer’) is succesvol gebleken. We zetten deze vorm van schuldhulpverlening in 2023 en 2024 voort (via WIL). 4
We brengen het Meld- en Adviespunt In 2023 is overwogen om het Meld- en Bezorgd (GGDrU), waar inwoners een Adviespunt Bezorgd anders te organiseren. melding kunnen maken als zij zich zorgen De taken worden wel in 2024 voortgezet en maken over iemand met een psychische actief onder de aandacht gebracht. kwetsbaarheid, opnieuw onder de aandacht van onze inwoners.
Doel 4: Inwoners met een beperking doen meer mee Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Voor inwoners met een indicatie Wsw of 1 Nieuw Beschut, is het belangrijk dat we een divers aanbod aan werkplekken voor deze inwoners kunnen aanbieden. In 2023 trekken we samen met WIL en de andere Lekstroom gemeenten op om regionale mogelijkheden voor deze doelgroep te realiseren. 2
Met extra activiteiten en locaties continueren we het werken aan een dekkend aanbod voor recreatieve activering.
3
Vanuit de aanpak eenzaamheid voeren we huisbezoeken uit bij 75-plussers en zorgen we voor verbinding met ontmoeting, vrijwilligers en activiteiten in de wijk. Ook breiden we de mogelijkheden uit van het aantal inwoners wat gebruik kan maken van welzijn op recept.
4
Samen met andere Utrechtse gemeenten Door problemen in de aanbesteding kopen we de nieuwe maatwerkvoorziening doelgroepenvervoer heeft de start van een sociaal recreatief Wmo-vervoer (inclusief nieuwe vervoerder voor zowel Wmo contractmanagement) in, dat per 1 januari vervoer als Leerlingen- en 2024 operationeel moet zijn. Dit doen we Jeugdhulpvervoer vertraging opgelopen. Er via een Europese aanbesteding die voor de komt binnenkort meer informatie over de regio Lekstroom gecombineerd wordt met startdatum van de nieuwe vervoerders. de inkoop van leerlingen- en jeugdhulpvervoer per 1 augustus 2024.
Doel 5: Inwoners met een bijstandsuitkering vinden (on)betaald werk Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Om de juiste ondersteuning in te zetten, 1 hebben en houden we alle inwoners met een bijstandsuitkering in beeld. We nodigen hen minimaal 1 keer per jaar uit voor een persoonlijk gesprek en zetten in op een passende arbeidsdiagnose en een opvolgende activiteit. 2
We evalueren het aanbod van de huidige maatregelenmix en actualiseren als dat nodig is. We onderzoeken daarbij de mogelijkheden naar parttime werk en de basisbaan (regelvrije bijstand). We voeren een pilot uit waarbij geëxperimenteerd wordt met parttime werk
Pagina 79 van 251
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
en bijstand. De uitkomsten hiervan gebruiken we om zaken definitief in te regelen en te organiseren. 3
We zetten in op extra ondersteuning voor mensen met een (arbeids)beperking. In samenwerking met lokale ondernemers gaan we meer mogelijkheden creëren zodat inwoners duurzaam kunnen participeren.
4
We implementeren de innovatieagenda zodat het lokale werken definitief ingebed wordt.
5
Samen met de WIL werken we aan de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling zodat deze aansluit bij de innovatieagenda.
Doel 6: Jeugdigen en ouders worden gestimuleerd om zelf en met elkaar oplossingen te vinden Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? We continueren onze inzet op preventie 1 door het versterken van de pedagogische basisinfrastructuur, met een focus op het opvoeden en opgroeien van jeugdigen met goed en toegankelijk aanbod. 1
Vanuit de landelijk beschikbare middelen NPO (Nationaal Programma Onderwijs) versterken we de ondersteuning aan jeugdigen waardoor hun mentale weerbaarheid verbetert en gelijke onderwijskansen toenemen. We versterken gezamenlijk met lokale partners goed en toegankelijk preventief aanbod voor een positief opgroei- en opvoedklimaat rondom jeugdigen waarin kwetsbaarheid ook wordt gezien als onderdeel van het gewone leven. Dit doen we samen met onderwijs, de kinderopvang, Geynwijs op School (GWOS) en partners in het voorliggend veld. De belangrijkste activiteiten zijn: a. een pilot waarin GWOS lichte ondersteuning biedt op primair en voortgezet onderwijs gericht op versterken eigen kracht; b. het inrichten van een preventieteam op onze scholen voor het voortgezet onderwijs, gericht op de (actuele) ondersteuningsbehoeften van jeugdigen, ouders en docenten; c. experimenteren met verbeterde signalering van problematiek bij jonge kind in voorschoolse periode waar extra inzet wordt geacht voor passende ondersteuning en overgang naar PO (primair onderwijs); d. tijdelijk uitbreiden van het groepswerk, jongerenwerk (op scholen) en inzet Jeugdgezondheidszorg (JGZ); e.
Pagina 80 van 251
om schade aan kinderen en
In 2023 is een kwartiermaker voortvarend
Datum: 28 mei 2024
Jaarstukken 2023
jeugdigen door scheidingen zoveel mogelijk gestart met uitvoering van activiteiten, te voorkomen werken we samen met lokale waaronder versterken van het voorliggend en regionale partners (Lekstroom) aan het veld, het opzetten van een expertiseteam opzetten van een advies- en en aansluiten bij bestaande spreekuren. informatiepunt, dat in 2024 operationeel Januari 2024 start het lokale spreekuur moet zijn; met toevoeging van scheidingsexpertise. f. extra inzet op begeleiden thuiszitters; g. deskundigheidsbevordering van Er is een uitvraag gedaan onder PO-scholen docenten op het signaleren en handelen bij waar hun behoefte ligt. Op basis daarvan is zorgsignalen; een training ontwikkeld, die januari 2024 gegeven wordt. h. stimuleren van informele oudernetwerken. 3
We intensiveren de aanpak op seksueel Hiertoe is opdracht verstrekt aan Pretty grensoverschrijdend gedrag, door in te Woman. Pretty Woman heeft voorlichtingen zetten op meer voorlichting hierover aan gegeven op de VO-scholen en verbindingen partners in de stad, deze tegelijkertijd gelegd met jongerenwerk en het handreikingen te bieden wat men kan doen preventieteam op het Anna van Rijncollege, bij signalen, en door in te zetten op om laagdrempeliger toegankelijk te zijn laagdrempeliger toegang tot begeleiding voor slachtoffers. van slachtoffers.
4
We bouwen verder samen met Geynwijs, Kinderopvang, JGZ, Onderwijs aan de preventieve inzet en vroegsignalering van het jonge kind (huisbezoeken kwetsbare ouders, VoorZorg, samenwerking partners) en benodigd aanbod voor jonge kinderen met complexe problematiek.
5
We zetten in op het verminderen van (dreigende) (taal)achterstanden van kinderen door educatie op de peuteropvang en basisschool, maar ook door het ontwikkelen van projecten gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal samen met ouders en onze partners. Naast de gebieden in Nieuwegein waar de achterstanden het grootst zijn en waar we extra op inzetten, zetten we ook Nieuwegein-breed in op professionalisering en activiteiten, de werkwijze Taalrijke Stad is daar een voorbeeld van. Verder werken we samen met het onderwijs en de kinderopvang aan de kwaliteit en het bereik van VVE. Inzet van de peutermonitor gaat ons hierbij helpen.