2024-135 Rvs. Zienswijze Begroting 2025 GGDrU

Gemeenteraad

Onderwerp Begroting GGDrU 2025 Datum

20 juni 2024

Raadsvoorstel

2024-135

Afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling

E-mailadres opsteller a.broekman@nieuwegein.nl Portefeuillehouder Marieke Schouten

Onderwerp Begroting GGDrU 2025.

Gevraagd besluit 1. Een zienswijze in te dienen met als strekking dat: a. b.

ingestemd wordt met de begroting GGDrU 2025; we tijdig betrokken willen worden bij nieuwe ontwikkelingen die een financieel effect hebben;

c.

de stijging van de bijdrage aan de GGDrU van € 156.600 in de kadernota 2025 van de gemeente te verwerken.

Inleiding Op grond van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht (GGDrU) een begroting vast. Alvorens een begroting vast te stellen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld hierover zijn zienswijze kenbaar te maken. Nu ligt de begroting 2025 voor. In eerdere jaren werd tegelijk met de begroting voor komend jaar de jaarrekening van afgelopen jaar gedeeld. De externe accountant heeft GGDrU geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rondom de rechtmatigheidsverantwoording. Strekking daarvan is dat het Rijk laat is met de regelgeving die samenhangt met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording voor provincies, gemeenten en GR-en. Het ministerie van BZK heeft aan de beroepsorganisatie voor accountants laten weten dat het afronden van het regelgevingstraject niet eerder dan april 2024 zal plaatsvinden. Door het landelijke vraagstuk rondom de vernieuwde rechtmatigheidsverantwoording is de controleverklaring nog niet vastgesteld. Naar verwachting deelt de GGDrU na het Algemeen Bestuur van 15 mei 2024 de vastgestelde jaarstukken 2023 met de raden en de provinciale toezichthouder.

Bladnummer 2/6 Raadsvoorstel 7 mei 2024

Gewenst effect Met het indienen van een zienswijze kan de raad invloed uitoefenen op de begroting van de GGDrU.

Argumenten 1.1.

De begroting is opgesteld binnen de kaders zoals vastgesteld in de Kaderbrief GGDrU 2025. De beleidsarme begroting is opgesteld conform de in de Kaderbrief GGDrU 2025 gehanteerde loon- en prijsindexeringen en volumemutaties. Ook zijn er maatwerkafspraken in de begroting verwerkt.

1.2

Het speelveld van de GGDrU geeft overzicht in de zaken die invloed hebben op de begroting 2025. De ontwikkelingen zoals de bestuursagenda, het traject GGDrU robuust, het beter inspelen op de vraag van de gemeenten, verbeteren van de bedrijfsvoering, inspelen op de arbeidsmarkt-krapte en alle nieuwe uitdagingen die hieruit naar voren komen zijn van invloed op de begroting.

1.3

Er zijn beleidsmatige ontwikkelingen die van belang zijn voor het werk van de GGDrU en mogelijke invloed hebben op de begroting 2025. De beleidsontwikkelingen zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), Publieke gezondheid asielzoekers en Statushouders, de ontwikkelingen in de Forensische geneeskunde, de Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid als ook de wijzigingen in het Rijksvaccinatieprogramma hebben invloed op de werkzaamheden die in 2025 uitgevoerd moeten worden.

1.4

Door tijdige betrokkenheid kan de gemeenteraad een goede afweging maken bij besluiten. De GGDrU heeft in lijn met de kaderbrief en zienswijzen voor het jaar 2025 keuzes gemaakt, wat resulteert in een beleidsarme begroting. De consequentie hiervan is dat de GGDrU zichtbare ontwikkelingen niet in de begroting heeft opgenomen. Dit sluit niet uit dat er keuzes gemaakt moeten worden, waarbij het tevens mogelijk is dat er ontwikkelingen voordoen waar wij als gemeente financieel aan moeten bijdragen, al nadat een keuzemoment heeft plaatsgevonden. In de zienswijze wordt de GGDrU nadrukkelijk verzocht om gemeenten in deze situatie(s) voor het keuzemoment te betrekken en het voor besluitvorming aan de gemeenten voor te leggen.

Bladnummer 3/6 Raadsvoorstel 7 mei 2024

Kanttekeningen 1.1.

Door een beleidsarme begroting is alleen het noodzakelijke in de begroting opgenomen. De consequentie van een beleidsarme begroting is dat ontwikkelingen, die nu al wel zichtbaar zijn, niet in de begroting zijn opgenomen. Deze ontwikkelingen heeft de GGDrU als risico een plek gegeven, waar de mogelijke impact nog niet van bekend is. De GGDrU geeft aan dat wanneer de situatie zich voordoet en een ontwikkeling daadwerkelijk financiële consequenties heeft, het gesprek wordt aangegaan met gemeenten. Mogelijke financiële risico’s zijn: Infectieziekte bestrijding Uit onderzoek in 2023 naar formatienormering is gebleken dat GGDrU op dit moment niet het aantal mensen in dienst heeft om de wettelijke kerntaken uit te kunnen voeren. Er zit namelijk een groot verschil tussen de gewenste situatie en de huidige situatie. Voor infectieziektebestrijding is het beleidsprogramma VIP (Versterking Infectieziektebestrijding Pandemische Paraatheid) gestart voor de jaren 2023 en 2024, waarvoor incidentele middelen zijn toegekend. De verwachting voor 2025 is dat dit programma zal worden voortgezet met structurele middelen. Echter, op het moment van het opstellen van deze (ontwerp)begroting is er nog onvoldoende bekend over de verdeling van deze middelen en mogelijke bijdragen vanuit het Rijk, en zijn ze daarom niet meegenomen.

Zodra er meer duidelijkheid komt over de toekenning van deze structurele middelen, zullen de financiële effecten hiervan worden verwerkt in begrotingswijziging 2025-1 en in de meerjarenbegroting 2026-0. Meld- en adviespunt bezorgd Het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB) wordt begin 2024 geëvalueerd, en vanuit die uitkomsten een meerjaren-visie ontwikkeld op de inzet van GGDrU binnen het werkveld. Dit kan van invloed zijn op de (ontwerp)begroting 2025-0 en verder. Deze effecten worden meegenomen in de begrotingswijziging 2025-1 en meerjarenbegroting 2026-0.

1.2.

Het aangeleverde gemeenteblad is niet kloppend. Het gemeenteblad, onderdeel van de (ontwerp)begroting 2025, is niet volledig. In het overzicht van het maatwerk ontbreken in de originele versie drie maatwerkafspraken, namelijk: Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB), MAZL (ziekteverzuim scholieren voortgezet onderwijs) en de Gezonde School Adviseur. Wij zijn op dit moment voornemens om bovenstaand maatwerk ook in 2025 af te nemen. Het ontbreken van het MAB is eerder geconstateerd en om die reden verwerkt op het gecorrigeerde gemeenteblad. Voor MAZL geldt dat eind 2024 de maatwerkafspraken, en bijbehorende kosten, voor 2025 bekend zijn. De eventuele wijzigingen op de begroting worden verwerkt in de 1e TW 2025. Hetzelfde geldt voor de

Bladnummer 4/6 Raadsvoorstel 7 mei 2024

Gezonde School Adviseur, hier bedragen de kosten circa 20.000 euro en worden gedekt uit GALA-gelden (Gezond Actief Leven Akkoord).

Financiële aspecten De financiële bijdrage van gemeente Nieuwegein is in de originele begroting 2025 niet juist opgenomen. Zie hiervoor bijlage 4. Aangepast gemeenteblad Nieuwegein (ontwerp)Begroting 2025. De begroting van de GGdrU 2025 is doorgerekend met de uitgangspunten van de Kaderbrief 2025. In de Kaderbrief 2025 steeg de bijdrage van € 2.878.000 naar € 3.094.000. De gemeentelijke bijdrage Nieuwegein 2025 stijgt na de uitgewerkte begroting verder naar € 3.215.000. In totaliteit bedraagt deze stijging ten opzichte van 2024 € 337.000, zie onderstaande tabel: Vergelijk begroting 2024 - 2025 Gemeentelijke bijdrage 2024

2.878.000

Gemeentelijke bijdrage 2025

3.215.000

Toename 2024-2025

337.000

Verklaring toename Loon- en prijs Inwoner en kindbijdrage

165.000

Volumemutaties

25.000

Mutatie aantrekkelijke werkgever

54.000

Mutatie monitor jongvolwassene

15.000

Loon- en prijs Maatwerk

42.000

Maatwerk huisvesting

34.000

Overig Maatwerk

2.000

Totaal

337.000

De bijdrage valt hoger uit ten opzichte van de Kadernota, doordat gerekend is met de meest recente cao- en prijsindexeffecten en de volumemutaties. Hierna worden specifieke onderdelen nader toegelicht. Loon- en prijsindex en volumemutaties € 190.000 De effecten van de afgesloten cao, pensioenpremies en prijsindex leiden tot een gewogen indexpercentage van 6,65%. Daarnaast zijn de aantallen inwoners (+872) en aantal kinderen (+110) gestegen. Gezondheidsmonitor jongvolwassenen en Maternale kinkhoest vaccinatie (MKV), € 16.000 In het voorjaar/zomer van 2022 is de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen afgenomen onder 16 t/m 25-jarigen in Nederland en in 2024 wordt deze herhaald. Deze monitor is gefinancierd vanuit de coronamiddelen. Halverwege 2025 is de GGDrU voornemend te starten met de organisatie van een reguliere (en bij voorkeur landelijke) Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2026. Om de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen eens

Bladnummer 5/6 Raadsvoorstel 7 mei 2024

per 4 jaar uit te kunnen voeren is jaarlijks € 35.000,- regiobreed nodig, wat via een verhoging van € 0,034 per inwoner in de inwonerbijdrage is verwerkt. Verder wordt de vaccinatie voor zwangere vrouwen voor kinkhoest opgenomen in het RijksVaccinatieProgramma (RVP). Dit betekent een verhoging van de kindbijdrage met € 1,173 per kind, totaal voor Nieuwegein € 14.000. Aantrekkelijke werkgever, € 54.000 In de begroting 2024-0 is besloten om de aankomende drie jaar de inwoneren kindbijdrage jaarlijks met 1 miljoen op te hogen in het kader van de pijler van de ‘Wendbare en vitale organisatie’. Hiervoor is een ingroeimodel (tot aan maximale trede) gehanteerd van ca € 1 miljoen stijging per jaar. Voor 2025 komt dit neer op een ophoging à € 0,288 van de inwonerbijdrage en van € 2,870 van de kindbijdrage. Maatwerk en huisvesting consultatiebureau, € 76.000 Het indexeffect Maatwerk zorgt voor een stijging van € 42.000. Daarnaast stijgen de kosten van huisvesting als gevolg van de verhuizing van het consultatiebureau van de Zoutkamperschans naar het Atrium met € 34.000. Financieel effect gemeentebegroting 2025 - 2028 De totale bijdrage GGDrU voor 2025 bedraagt € 3.215.000. Afgezet tegen de beschikbare middelen in gemeentebegroting 2025 van € 3.058.000 is het financieel effect op de bestaande gemeentebegroting voor 2025 € 156.600.

Dit wordt als onvermijdelijke ontwikkeling verwerkt in de Kadernota 2025. Hieronder het verwachte doorgerekende begrotingseffect over de jaren 2025 – 2028. 2025

2026

2027

2028

156.600

243.600

210.700

94.100

Communicatie aspecten De GGDrU wordt geïnformeerd door middel van bijgaande brief met het verzoek de raad goed te informeren in de komende periode.

Uitvoering De GGDrU heeft verzocht om voor 3 juli 2024 een zienswijze op de begroting 2025 in te dienen. Na de raadsbehandeling wordt de zienswijze verzonden.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief aan raden bij (ontwerp)begroting 2025 2. (ontwerp)Begroting GGDrU 2025 3. Samenvattend overzicht zienswijzen Kaderbrief 2025 4. Aangepast gemeenteblad Nieuwegein (ontwerp)Begroting 2025 5. Zienswijze Begroting GGDrU 2025 gemeente Nieuwegein 6. Raadsbesluit Begroting GGDrU 2025

Bladnummer 6/6 Raadsvoorstel 7 mei 2024

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Marijke van Beukering-Huijbregts

secretaris

burgemeester