2024-134 Rvs. Voorlopige jaarstukken 2023, ontwerpbegroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 VRU
Tekst van het document
Gemeenteraad
Onderwerp
Voorlopige jaarstukken 2023, ontwerpbegroting 2025, geactualiseerde begroting 2024
Datum
30 april 2024
Raadsvoorstel 2024-134
Afdeling E-mailadr es opst eller k.otten@nieuwegein.nl Portefeuilleh ouder
Marijke van BeukeringHuijbregts
Onderwerp Voorlopige jaarstukken 2023, ontwerpbegroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
Gevraagd besluit Een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), met de strekking dat de gemeente Nieuwegein instemt met de voorlopige jaarstukken 2023, ontwerpbegroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
Inleiding In overeenstemming met het gestelde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht biedt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de hierboven benoemde financiële stukken voor zienswijzebehandeling aan in de gemeenteraad. Na verwerking van de zienswijzen worden de definitieve stukken voor vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur op 8 juli 2024. Wat er aan vooraf ging •
Op 30 oktober 2023 zijn de gemeentelijke functionarissen geïnformeerd over de kaders begroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024.
•
De kaders begroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024 zijn vervolgens besproken in het Algemeen Bestuur van de VRU op 6 november 2023.
•
Hierop hebben gemeenten de gelegenheid gekregen om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de kaders begroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024.
•
Op 25 januari 2024 zijn deze financiële stukken besproken tijdens de raadsvergadering in Nieuwegein. Door de raad is besloten een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio
Bladnummer 2/6 Raadsvoorstel 7 mei 2024
Utrecht (VRU) met de strekking dat de gemeente Nieuwegein instemt met de kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024. Wel heeft de raad de VRU verzocht om rekening te houden met de financiële situatie van de gemeente. Hierbij is tevens het verzoek gedaan om de voorgestelde scenario’s daadwerkelijk te ontwikkelen. Dit om bestuurlijke keuzes te kunnen maken, maar ook om binnen de eigen begroting te zoeken naar mogelijkheden om stijgende kosten op te vangen. •
De zienswijzen zijn besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 25 maart 2024 bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024.
•
De ontwerpbegroting 2025, de geactualiseerde begroting 2024, alsmede de voorlopige jaarstukken 2023 worden nu voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.
•
De zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve stukken die op 8 juli 2024 ter vaststelling aan het algemeen bestuur worden aangeboden.
Gewenst effect Zorgen dat een financiële gezonde Veiligheidsregio Utrecht uitvoering kan geven aan een adequate risico-/ crisisbeheersings- en brandweerorganisatie en daarmee bijdraagt aan een veilige leefomgeving in Nieuwegein.
Argumenten 1.1
De voorliggende resultaatbestemming wordt teruggegeven aan de gemeenten en voorkomt een verdere stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2024.
Het rekeningresultaat over 2023 bedraagt € 4,5 miljoen (ca. 4,0% van de begroting). Het positieve resultaat is incidenteel van aard en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de aanvullende overheadvergoeding voor de werkzaamheden voor de crisisnoodopvang in 2022 (€ 1,6 miljoen) en 2023 (€ 2,5 miljoen). Deze vergoeding was niet in de begroting verwerkt omdat deze pas na het vaststellen van de begroting overeen is gekomen. Het algemeen bestuur heeft besloten om € 2 miljoen van het rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. Daarnaast wordt een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve gedaan voor doorlopende activiteiten (€ 0,6 miljoen) en incidentele middelen (€ 1,9 miljoen) die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering en het verbeteren van de arbeids- en digitale veiligheid. De inzet van een deel van het rekeningresultaat maakt dat een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2024 en 2025 ten aanzien van een aantal ontwikkelingen wordt voorkomen.
1.2
De geactualiseerde begroting 2024 is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2024
Bladnummer 3/6 Raadsvoorstel 7 mei 2024
De geactualiseerde begroting 2024 is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2024, waarop de volgende aanpassingen zijn doorgevoerd: -De beleidsteksten en indicatoren zijn geactualiseerd; -Het financiële kader is geactualiseerd (o.a. de reguliere loon- en prijsaanpassing); -Een aantal beleidsontwikkelingen als gevolg van exogene ontwikkelingen is verwerkt; -Een aantal (incidentele) technische wijzigingen voor het lopende boekjaar is verwerkt. In de kaders voor de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 zijn ontwikkelingen en risico’s opgenomen die op termijn een financieel effect kunnen hebben. Deze zijn mede door aanwending van de ontwikkel- en egalisatiereserve verwerkt zonder effect op de gemeentelijke bijdrage. Het dagelijks bestuur zal daarnaast actief blijven zoeken naar mogelijkheden om – binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders – de gemeentelijke bijdrage verder te beperken, bijvoorbeeld door scenariovorming.
1.3 De VRU werkt aan de totstandkoming van scenario’s om bestuurlijke keuzes te kunnen maken De uitdagingen waar de VRU op dit moment en de komende jaren voor staat, vragen andere oplossingen. Te denken valt aan veranderingen in het type en de duur van crises, natuurbrandbestrijding en huisvesting. Voor deze ontwikkelingen verhoogt de VRU de bijdrage nu niet. Zodra bekend is wat de verwachte kosten hiervoor zijn, onderzoekt de VRU of het mogelijk is om (een deel van) de kosten op te vangen binnen de begroting. De afgelopen jaren zijn veel ontwikkelingen binnen de begroting opgevangen, waaronder het wegvallen van € 1 miljoen aan opbrengsten uit het openbaar meldsysteem. De VRU ziet dat het steeds moeilijker wordt om nog ruimte binnen de begroting te vinden voor nieuwe ontwikkelingen. Op basis van de bestuursagenda ontwikkelt de VRU een aantal toekomstscenario’s waarin bestuurlijke keuzes zijn uitgewerkt en in samenhang worden voorgelegd bij de bespreking van de kaders voor de begroting 2026. In maart is de start gemaakt met de voorbereiding van de uitwerking van deze toekomstscenario’s. De scenario’s gaan inzicht geven in mogelijke besparingen, investeringen en de gevolgen voor de kwaliteit van de taakuitvoering. De gemeenteraden worden op twee momenten in de gelegenheid gestemd om een zienswijze te geven: 1.
Bij de kaders voor de begroting 2026 die in het najaar 2024 aangeboden worden zal een aantal richtinggevende bestuurlijke keuzes worden voorgelegd. 2. De bestuurlijke keuzes worden vervolgens nader uitgewerkt voor besluitvorming bij de ontwerpbegroting 2026 (voorjaar 2025). Voordat het algemeen bestuur de ontwerpbegroting formeel vaststelt in juli
Bladnummer 4/6 Raadsvoorstel 7 mei 2024
2025, wordt deze ook voor een zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd. Hierop aansluitend is door het algemeen bestuur verzocht om de (financiële) medewerkers van gemeenten goed mee te nemen in dit proces.
Kanttekeningen 1.1.
Risico’s en ontwikkelingen leiden mogelijk tot toenemende kosten ook na 2024
In de kadernota 2025 van de VRU zijn ontwikkelingen en risico’s benoemd met een mogelijk financieel effect. Deze effecten worden gedeeltelijk zichtbaar in de geactualiseerde begroting 2024. Deze zijn vooralsnog opgenomen als incidenteel van aard, maar hebben een mogelijk effect in latere jaren. Door aanwending van de ontwikkel- en egalisatiereserve kan een stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2024 worden vermeden. Voor 2025 en verder is deze dekkingsbron niet aanwezig. De benoemde scenariovorming kan hierin een uitkomst bieden.
Financiële aspecten Jaarstukken 2023 Zoals in de inleiding vermeld, laten de jaarstukken 2023 van de VRU een positief resultaat zien van €4,5 miljoen. Hiervan wordt ongeveer 2 miljoen teruggestort naar de gemeentes. Voor de gemeente Nieuwegein is het teruggestorte bedrag € 84.000. Dit maakt dat de gemeentelijke bijdrage in 2023 uiteindelijk op een bedrag van €3.833.000 is gekomen. De overige 2,5 miljoen van het resultaat van de VRU wordt toegevoegd aan de ontwikkel- en egalisatiereserve en ingezet voor aanvullende kosten in 2024 en 2025. Hiermee wordt een stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van deze kosten voorkomen. Geactualiseerde begroting 2024 In de onderstaande tabel is weergegeven hoe de begrote bijdrage aan de VRU in 2024 zich ontwikkelt op basis van de actualisatie zoals opgenomen in deze stukken. Primitief begrote bijdrage 2024
Geactualiseerde bijdrage 2024
€ 4.084.000
€ 4.203.000
De stijging van €119.000 is te verklaren door de loon- en prijsaanpassingen die samenhangen met de nieuwe CAO. Deze kostenstijging is in de kadernota van de VRU (2023-398) al benoemd. Bij de voorliggende begrotingswijziging is geen sprake van een stijging van de gemeentelijke bijdrage. Alhoewel er aanvullende kosten zijn in 2024 die voortkomen uit de in de kadernota benoemde ontwikkelingen, zal door de inzet van de ontwikkel- en
Bladnummer 5/6 Raadsvoorstel 7 mei 2024
egalisatiereserve de gemeentelijke bijdrage over het jaar 2024 vooralsnog gelijk blijven.
Begroting 2025 en meerjarenperspectief Ten opzichte van de kadernota 2025 van de VRU (2023-398) is de geprognosticeerde bijdrage voor het GBTP niet gewijzigd. Deze blijft door gedeeltelijke inzet van de ontwikkel- en egalisatiereserve € 4.555.000. In onderstaande tabel zijn de geraamde gemeentelijke bijdragen weergegeven voor de jaren 2025–2028. Hierin is door de VRU nog geen rekening gehouden met toekomstige loon- en prijsontwikkeling.
Ontwerpbegroting 2025-2028 VRU
Bedrag 2025
Bedrag 2026
Bedrag 2027
Bedrag 2028
€ 4.555.000
€ 4.555.000
€ 4.555.000
€ 4.555.000
In de huidige gemeentelijke begroting werd uitgegaan van een bijdrage in 2025 van € 4.358.000. De stijging van € 197.000 in de gemeentelijke bijdrage wordt veroorzaakt door loon- en prijsaanpassingen, afname van de nadeelcompensatie en ontwikkelingen zoals de brandweerzorg Amersfoort. Dit beeld komt overeen met hetgeen gepresenteerd in de kadernota 2025 van de VRU. Bij de op te stellen begroting van Nieuwegein 2025-2028 worden de gevraagde bijdragen aan de VRU verwerkt. In tegenstelling tot de stukken van de VRU – die dit op jaarbasis bijstellen – zal ook rekening worden gehouden met de verwachte prijsindexatie in de jaren 2026-2028.
Communicatie aspecten N.v.t.
Uitvoering De VRU heeft op 29 maart 2024 de voorlopige jaarstukken 2023, de ontwerpbegroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024 aan uw griffie verzonden met het verzoek bij een zienswijze deze zienswijze uiterlijk 24 juni 2024 in te dienen zodat het algemeen bestuur van de VRU deze stukken op haar AB-vergadering van 8 juli 2023 kan vaststellen.
Bijlagen 1. Voorlopige Jaarstukken 2023 2. Ontwerpbegroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 3. Zienswijze kaders ontwerpbegroting VRU 2025, geactualiseerde begroting VRU 2024 4. Infographic jaaroverzicht VRU 2023 5. Aanbiedingsbrief financiële stukken VRU
Bladnummer 6/6 Raadsvoorstel 7 mei 2024
6. Raadsbesluit
burgemeester en wethouders,
Ellie Liebregts
Marijke van Beukering-Huijbregts
secretaris
burgemeester