2024-052 Bijlage 6 Kostenmemo Park Oudegein_1_0

2024-052 Bijlage 6

Kostenmemo Evenemententerrein Gemeente Nieuwegein

COLOFON Kosten memo evenemententerreinen OPDRACHTNEMER

idverde Advies Willemsplein 2-4 5211 AK ‘s-Hertogenbosch T 073 205 11 00 E advies@idverde.nl

OPGESTELD DOOR VRIJGEGEVEN DOOR

Arjan Raaijmakers Jeroen Willems

OPDRACHTGEVER

Gemeente Nieuwegein

PROJECTNUMMER

722240079

STATUS VERSIE DATUM

Definitief 1.0 21-02-2024

KOSTENMEMO EVENEMENTENTERREINEN

2

INHOUDSOPGAVE COLOFON

2

1.

4

INLEIDING 1.1 Algemene projectinformatie 1.2 Doel kosten memo 1.3 Leeswijzer 1.4 Bronnen

2.

PROJECTSCOPE 2.1 Park Oudegein, centrale veld 2.2 Beoordelingsaspecten 2.3 Terreinaanpassingen en correctieve maatregelen 2.4 Eenmalige, evenement afhankelijke kosten 2.5 Beschrijving van de werkzaamheden

3.

UITGANGSPUNTEN, RANDVOORWAARDEN EN AANNAMEN 3.1 Prijspeil 3.2 Algemene uitgangspunten 3.3 Kosten aanpassingen terreinen 3.3.1 Directe bouwkosten 3.3.2 Nader te detailleren 3.3.3 Indirecte bouwkosten 3.3.4 Engineeringskosten 3.3.5 Overige bijkomende kosten 3.3.6 Object gerelateerde risico’s 3.3.7 Niet meegenomen kosten

4.

BIJLAGEN 4.1 Bijlage 1, raming Park Oudegein, centrale veld 4.2 Bijlage 2, indicatie gebruikskosten Vitens (water) 4.3 Bijlage 3, indicatie gebruikskosten Stedin (Elektra)

3

4 4 4 4

5 5 6 7 7 8

9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10

11 11 15 16

1. Inleiding 1.1 Algemene projectinformatie In het verleden is samen met Ginder adviseurs een onderzoek verricht naar het aanpassen of inrichten van diverse terreinen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Nieuwegein als potentiële evenementenlocatie. Ginder heeft idverde Advies benaderd om de technische aspecten van terreinen in beeld te brengen en de kosten voor de benodigde aanpassingen te berekenen. Vanuit dit onderzoek is een voorkeurslocatie ontstaan. De geraamde kosten in het vorige onderzoek dateren van maart 2023. De gemeente Nieuwegein heeft idverde benaderd deze kosten te updaten.

1.2 Doel kosten memo Deze kostenmemo heeft als doel om de voorkeurslocatie betreft kosten te ramen en toe te lichten. Op basis van deze memo kan de gemeente Nieuwegein bestuurlijk afwegen en besluiten of de evenementenlocatie verantwoord is.

1.3 Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de scope welke ten grondslag ligt aan de raming waarbij ook de uitsluitingen aan bod komen. Hoofdstuk 3 beschrijft de gehanteerde werkwijze, uitgangspunten en aannames bij het opstellen van deze kostenraming. In dit hoofdstuk staat tevens beschreven hoe met risico’s en onvoorziene kosten is omgegaan. De ramingsresultaten staan vervolgens beschreven in hoofdstuk 4 en in de bijlagen.

1.4 Bronnen • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden , legger watergangen https://experience.arcgis.com/experience/36136fad9d1049db830b2661dd074bcb/ •

Ruimtelijke plannen o Gemeentelijk https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0356.STVNG2020VA02/d_NL.IMRO.0356.STVNG2020-VA02.pdf o Galencopperzoom https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0356.BVGZ2014001VA01/t_NL.IMRO.0356.BVGZ2014001-VA01.pdf • Hoogte kaart Nederland https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/

KOSTENMEMO EVENEMENTENTERREINEN

4

2. Projectscope Door Ginder is in opdracht van gemeente Nieuwegein een longlist opgesteld met mogelijke evenementenlocaties binnen de gemeentegrenzen. Op basis van omgevingscriteria en gebruiksmogelijkheden is deze longlist gereduceerd tot vier potentieel bruikbare locaties. Op basis van eerder onderzoek is de voorkeur ontstaan de evenementenlocatie te vestigen in park Oudengein. Deze kostenmemo gaat in op de realisatiekosten voor deze locatie

2.1 Park Oudegein, centrale veld Het stadspark ‘Park Oudegein’ is centraal gelegen in het zuidelijke deel van de stad. Het bezit een goede, degelijke padenstructuur die bruikbaar is tijdens evenementen. Het centrale grasveld naast de vijver is in nabijheid van diverse openbaarvervoersmogelijkheden en is ook goed bereikbaar met de fiets. Op het veld zijn enkele permanente sport/recreatievoorzieningen aanwezig zoals een voetbalkooi, skatepark en een basketbalveld.

5

2.2 Beoordelingsaspecten Het geselecteerde terrein is door idverde in de vorige fase beoordeeld op technische aspecten. De weging van ruimtelijke en planologische aspecten zijn door Ginder gedaan. De beoordeling van idverde is een aanvulling op de eerdere selectie- en beoordelingscriteria. De gehanteerde beoordelingscriteria zijn; • Bovengrondse infrastructuren o Beschikbaarheid bus o Beschikbaarheid tram o Aanwezigheid van wegen, fietspaden en wandelpaden o Aanwezigheid van bouwkundige (inrichtings-) elementen en recreatievoorzieningen • Ondergrondse infrastructuren o Drinkwater o Electra o Afvoer vuil water • Bodemgesteldheid o Terreinhoogte o Grondwaterstanden • Terreininrichting o Bos, gras, paden o Indicatieve ecologische waarden • Bijzonder status van waterlopen en sloten Zie bijlage 1 voor de beoordelingsmatrix van de terreinen

KOSTENMEMO EVENEMENTENTERREINEN

6

2.3 Terreinaanpassingen en correctieve maatregelen Het beoogde terrein is niet direct geschikt voor het houden van (middel)grote evenementen. Om het terrein geschikt te maken is het in meer of mindere mate noodzakelijk om enkele ingrepen te doen. De volgende maatregelen zijn hiervoor bekeken; • Verwijderen van terreininrichting en houtopstanden • Ver (her-)plaatsbaar maken van terreininrichtingen en recreatievoorzieningen • Maatregelen voor het vergroten van de draagkracht van de bestaande bodem • Aanpassingen aan ondergrondse infrastructuren o Water o Electra o Afvoer vuil water

2.4 Eenmalige, evenement afhankelijke kosten Ten aanzien van het organiseren van evenementen zijn naast de beschikbare faciliteiten van de locatie nog diverse andere elementen noodzakelijk om het terrein te kunnen benutten. Deze zijn veelal evenement afhankelijk en worden daarom niet als permanente voorziening opgenomen in de ramingen. Mogelijke elementen die evenement afhankelijke kosten kunnen meebrengen zijn; • Tijdelijke (fiets)parkeervoorzieningen • Rijplaten en aanvullende verkeersvoorzieningen • Verdere distributie stroom, rioolafvoer en water vanuit de centrale nutsvoorzieningen • Verbruikskosten en ontsluiting van nutsvoorzieningen • Toiletvoorzieningen. • Tijdelijke terreininrichtingen zoals horecafaciliteiten, afzethekken, podiumvoorziening en verblijfsvoorzieningen. Veelal zijn dit voorzieningen die door een evenementenorganisator worden verzorgd en afgestemd op de behoefte van het betreffende evenement. Zie bijlagen 2 en 3 ter indicatie voor voorwaarden en kosten voor gebruik van water en elektra.

7

2.5 Beschrijving van de werkzaamheden Er zijn een aantal werkzaamheden noodzakelijk om het beoogde terrein geschikt te maken als evenementenlocatie. Deze werkzaamheden zijn vertaald naar kosten in de bijgevoegde raming. De werkzaamheden die hiervoor noodzakelijk zijn bestaan hoofdzakelijk uit; • Voorbereidende werkzaamheden o Onderzoeken bodem o Aanvragen en overleg met diverse nutspartijen o Aanvragen en overleg betreffende vergunningen o Opstellen van een voorlopig inrichtingsplan (VO) • Functievrij maken van het terrein o Verwijderen begroeiing o Verwijderen inrichtingselementen o Verplaatsbaar maken inrichtingselementen en speel/sportvoorzieningen o Verwijderen verharding • Aanpassen van Nutsvoorzieningen o Electra inclusief het plaatsen van een evenementenkast o Water inclusief een evenementenput (hydrant) o Afvoer van vuil water inclusief een ontvangstput. • Grondverzet o Vullen van vervallen funderingen speelplaatsen o Maken van nieuwe verharding voor speelplaatsen en sportvoorzieningen o Verhogen van de draagkracht van de bodem o Afwerken en in zaaien van het terrein • Terug (her)plaatsen van vrijgekomen inrichtingselementen

KOSTENMEMO EVENEMENTENTERREINEN

8

3. Uitgangspunten, randvoorwaarden en aannamen 3.1 Prijspeil Het prijspeil van de kostenraming is februari 2024. Uitgangspunten hierbij zijn als volgt: • Standlijn wet- en regelgeving 01-01-2024 • De BTW bedraagt 21% uitgezonderd leverantie van plantmateriaal en zaden, dit is 9% • Het is een budgettaire raming waarbij geen rekening is gehouden met marktwerking en aanbestedingsvoordeel.

3.2 Algemene uitgangspunten Deze raming zijn gebaseerd op basis van openbaar verkregen gegevens en databronnen. Er is geen aanvullend terreinonderzoek of data-analyse gedaan om gegevens te verifiëren. Geraadpleegde bronnen zijn; • Kadastrale gegevens • Gegevens kabels en leidingen (klic) • Digitale basiskaart • Legger van waterschap • Digitale hoogtekaart Nederland • Openbare stukken ten aanzien van bestemmingsplannen

3.3 Kosten aanpassingen terreinen 3.3.1

Directe bouwkosten

Directe kosten zijn kosten die aan te realiseren werkzaamheden of aan leveranties van middelen verbonden zijn. In bijlage XXX zijn dit de kosten hangend aan de onderdelen : Voorbereidings- en opruimwerkzaamheden, Ondergrondse infra, NUTSvoorzieningen, Grondwerk, Inrichtingselementen

3.3.2

Nader te detailleren

In deze fase van het project zijn nog niet alle details van het te maken werk bekend. Om dit te ondervangen wordt er een percentage berekend over de directe bouwkosten.

3.3.3

Indirecte bouwkosten

Dit zijn uitvoering gerelateerde kosten zoals eenmalige bouwplaats kosten, uitvoeringskosten en winst en risico voor de aannemer. De indirecte kosten bestaan uit de volgende percentages: • Eenmalige kosten: 5% van de benoemde directe bouwkosten • Algemene kosten: 10% van de benoemde directe bouwkosten • Uitvoeringskosten: 7% van de benoemde directe bouwkosten • Winst & risico: 3% van de benoemde directe bouwkosten

9

3.3.4

Engineeringskosten

Dit zijn kosten die noodzakelijk zijn om vanuit deze fase tot een concreet werkbaar plan te komen. Dit is het vormen van een technisch ontwerp en aanbestedingsdocumenten De engineeringskosten zijn als percentage van de voorziene bouwkosten meegenomen en zijn als volgt: • De engineeringskosten voor de aannemer en ingenieurs- en adviesbureaus bedragen 10% van de voorziene bouwkosten. De onderlinge verdeling hiervan is nog niet bekend. • De eigen (personele) kosten van de opdrachtgever zijn in deze raming niet opgenomen.

3.3.5

Overige bijkomende kosten

De overige bijkomende kosten bestaan uit de volgende onderdelen welke zijn opgenomen middels een percentage van de bouwkosten: ▪ Leges opdrachtnemer; ▪ Heffingen uit vergunningaanvragen; ▪ Verzekeringspremies; ▪ Kosten kabels en leidingen; ▪ Communicatiekosten; ▪ Compenserende maatregelen; ▪ Mitigerende maatregelen;

3.3.6

Object gerelateerde risico’s

Voor de kostenraming is geen risicodossier opgesteld, de risico’s voor dit project zijn als een percentage opgenomen. Er is een percentage van 10% van de voorziene kosten (niet benoemd objectrisico’s) aangehouden per kostencategorie.

3.3.7

Niet meegenomen kosten

In deze ramingen is geen rekening gehouden met de volgende aspecten; • Aanvullende beheer en onderhoudskosten voor evenemententerreinen • Vastrecht en gebruikskosten voor water, riool en stroomvoorzieningen • Schade herstel na evenementen • Bestemmingsplan wijzigingen

KOSTENMEMO EVENEMENTENTERREINEN

10

4. Bijlagen 4.1 Bijlage 1, raming Park Oudegein, centrale veld

11

KOSTENMEMO EVENEMENTENTERREINEN

12

13

KOSTENMEMO EVENEMENTENTERREINEN

14

4.2 Bijlage 2, indicatie gebruikskosten Vitens (water) (bron: https://www.vitens.nl/Zakelijk/Relatiemanagement/Tijdelijk-water) Tijdelijk water Heeft u tijdelijk water nodig en geen beschikking over een vaste wateraansluiting? Dan kunt u bij Vitens een standpijp huren of gebruik maken van een ondergronds watertappunt. U kunt een standpijp gebruiken voor: Grote evenementen waarbij veel water nodig is. Bouwwerkzaamheden, zoals grondboringen of sloopwerkzaamheden. Het vullen van een reservoir. Wij hebben hiervoor drie mogelijkheden: Een tijdelijke standpijp. Een permanente standpijp. Een ondergronds watertappunt. Vul het formulier in voor de aanvraag van een standpijp of een ondergronds watertappunt. Doe dit minimaal één week voor plaatsing. We leveren een standpijp of een sleutelset op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur. Voor meer informatie belt u met onze afdeling Storingen 0800 0359 (gratis). Het is niet toegestaan om een eigen standpijp aan te sluiten op het waterleidingnet. Dit brengt ernstige gezondheidsrisico's met zich mee.

Wat is een standpijp? Een standpijp is een opzetstuk dat Vitens op een ondergrondse brandkraan aansluit. De brandkraan is aangesloten op het waterleidingnet. Met een standpijp kan er maximaal 6 m3 water per uur worden geleverd.

Hoe lang kan een standpijp geplaatst worden? De minimale huurperiode voor een tijdelijke standpijp is één week, de maximale huurperiode is twee maanden. De standpijp wordt geplaatst en verwijderd door Vitens. Voor een permanente standpijp gaat u de huurperiode aan voor onbepaalde tijd met een minimum van één jaar. Bij opzegging hanteren wij een opzegtermijn van een maand.

Wat kost een tijdelijke standpijp? Kosten voor het plaatsen, weghalen en verhuur per week bedragen € 368,00 per week (exclusief 9% btw) plus het waterverbruik. Alle actuele tarieven vindt u op de pagina tarieven. We leveren een standpijp op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur.

Wat kost een permanente standpijp? Voor een permanente standpijp gaat u een huurperiode aan voor onbepaalde tijd met een minimum van één jaar. Een permanente standpijp kost € 1.900,00 (exclusief 9% btw) per jaar, exclusief het waterverbruik en Belasting op Leidingwater. We leveren een permanente standpijp op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur.

OWT-sleutelset In de provincie Utrecht kunt u gebruik maken van ondergrondse watertappunten. Deze bevinden zich in een afgesloten roestvrijstalen put. De maximale capaciteit bedraagt 6 m3 per uur. Net als voor het huren van de standpijp zelf gaat u deze overeenkomst aan voor bepaalde tijd, met een minimum van één week en een maximum van twee maanden.

Kosten sleutelset De kosten voor het brengen en ophalen van de sleutelset inclusief instructie zijn eenmalig € 180,00 (exclusief 9% btw). De huur voor een sleutelset bedraagt € 37,00 (exclusief 9% btw) per week. Let op: een deel van de week wordt als een hele week gerekend. Het huurtarief is inclusief waterafname.

15

4.3 Bijlage 3, indicatie gebruikskosten Stedin (Elektra) (bron: https://www.stedin.net/tarieven) Tarieven > 3 x 63A t/m 3 x 80A Vastrecht Capaciteitstarief Periodieke aansluitvergoeding Meettarief Totaal per jaar *Tarieven afgerond op twee decimalen. U kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie. Download de huidige en oude tarieven

Excl. BTW* € 18,00 € 2.840,00 € 55,85 € 13,77 € 2.927,62

Incl. BTW* € 21,78 € 3.436,40 € 67,58 € 16,66 € 3.542,42

Bereken de kosten voor een aansluiting WAT BETAAL IK AAN STEDIN? Aansluit- en transportvergoedingen. Deze vergoedingen zijn onder meer voor de aanleg en het onderhoud van de energienetten en de aansluitingen. Daarnaast bereiden we ons voor op de energienetten van de toekomst. Daarvoor doen we allerlei investeringen. Zodat u altijd over energie beschikt, nu én in de toekomst. De maximale tarieven die we in rekening mogen brengen, zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt. De kosten voor netbeheer worden via de energieleverancier doorbelast en vindt u op de jaarrekening van uw energieleverancier terug onder het kopje ‘netbeheerkosten’. De tarieven zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen: Periodieke aansluitvergoeding Een vast bedrag per jaar om uw energie-aansluiting in stand te houden. Transportonafhankelijk tarief (vastrecht) Een vast bedrag per jaar om de kosten te dekken die bij netbeheer horen en onafhankelijk zijn van de capaciteit van uw aansluiting. Transportafhankelijk tarief (capaciteitstarief) Een vast bedrag per jaar voor de transportkosten van energie. Onder andere voor de aanleg en onderhoud van energienetten en precariobelasting. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Bij afnemers die uitsluitend terugleveren over hun aansluiting brengt Stedin geen capaciteitstarief in rekening.

Meettarief Een vast bedrag per jaar voor het plaatsen, beheren en onderhouden van de energiemeter.

KOSTENMEMO EVENEMENTENTERREINEN

16