2023-356 Rvs. Ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht

Gemeenteraad

Onderwerp

Ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht

Datum

14 december 2023

Raadsvoorstel

2023-356

Afdeling

TVL

E-mailadr es

f.vanwalbeek@nieuwegein.nl

opsteller Portefeuilleh ouder

Marieke Schouten

Onderwerp Ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht

Gevraagd besluit 1. Een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht met de strekking dat de gemeente Nieuwegein instemt met de ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht.

Inleiding Sinds 2014 maakt Nieuwegein deel uit van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht1. Jaarlijks maakt de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht een bestuursrapportage. De ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht is op 15 september 2023 door het algemeen bestuur van de RUD Utrecht vastgesteld. Gedurende het jaar geeft de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht inzicht in de stand van zaken wat betreft de financiën en voortgang van de productie via een bestuursrapportage. In deze ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht worden onttrekkingen uit de diverse bestemmingsreserves voorgesteld voor het begrotingsjaar 2023. Volgens de geldende gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht moet vanwege deze onttrekkingen aan de bestemmingsreserves een begrotingswijziging voor zienswijze aan de deelnemers worden voorgelegd. Uiteindelijk laat de begroting 2023 van de RUD Utrecht na onttrekkingen aan de bestemmingsreserves een positief saldo van € 7.000 zien. Voor de gemelde kostenstijgingen zijn geen aanvullende middelen van deelnemers noodzakelijk.

1 Deelnemers in de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht zijn: de gemeenten

Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg en de provincie Utrecht.

Bladnummer 2/4 Raadsvoorstel 14 december 2023

De 3e begrotingswijziging 2023 heeft daarmee geen invloed op bijdrage van de gemeente Nieuwegein.

Gewenst effect Zorgen dat de RUD Utrecht uitvoering kan geven aan efficiënt milieutoezicht en milieuhandhaving en daarmee bijdraagt aan een duurzame en veilige leefomgeving in Nieuwegein.

Argumenten 1.1

Het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht informeert het Algemeen Bestuur via de ontwerp Bestuursrapportage RUD Utrecht over de tussentijdse resultaten

In de ontwerp Bestuursrapportage wordt ingegaan op de inhoudelijke en financiële resultaten tot en met 30 juni 2023 van de RUD Utrecht. Volgens artikel 6 van de Financiële Verordening informeert het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht tenminste eenmaal per jaar over de realisatie en afwijkingen van de begroting door middel van een tussentijdse rapportage.

1.2.

De RUD Utrecht verwacht een positief resultaat van € 7.000 na

onttrekking van de bestemmingsreserves. In de ontwerp Bestuursrapportage zijn een aantal begrotingswijzigingen opgenomen. Uiteindelijk bedraagt het begrotingssaldo na deze wijzigingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves € 7.000 positief. Per saldo heeft deze begrotingswijziging een negatief effect van € 1.000. De extra kosten die gemaakt zijn, zijn incidenteel van aard, derhalve blijft het meerjarig financieel perspectief structureel een beperkt positief saldo vertonen. 1.3.

De raad geeft in de zienswijze aan dat zij kan instemmen met de maatregelen Met de onttrekking aan de bestemmingsreserves van de RUD Utrecht kunnen de bijbehorende kosten worden gedekt.

Kanttekeningen 1.1.

De voorgestelde maatregelen hebben wel een onzekerheidsfactor

De voorgestelde maatregelen die de RUD Utrecht heeft ondernomen, hebben echter wel een onzekerheidsfactor. Er bestaat een mogelijkheid dat de RUD Utrecht door het hoge ziekteverzuim en personeelstekort de productie, zoals afgesproken in de dienstverleningsovereenkomst, niet kan halen aan het eind van het jaar. De achterstand wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de achterstand bij de Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht (SPUK THE). Op andere domeinen is op dit moment voldoende personeel, zij het met veel inhuur.

Bladnummer 3/4 Raadsvoorstel 14 december 2023

Financiële aspecten In de ontwerp Bestuursrapportage zijn een aantal begrotingswijzigingen opgenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder weergegeven: •

Toename van de lasten als gevolg van aanvullende opdrachten met € 2.820.000, hier tegenover staan baten voor ongeveer eenzelfde bedrag.

•

Hogere werkgeverslasten m.b.t. de nieuwe Cao-afspraak (€ 127.500) en materiële lasten door prijsstijgingen (€ 325.000). Deze lasten worden opgevangen door het inzetten van de post onvoorzien en besparingen binnen de bestaande begroting;

•

Toegenomen implementatiekosten voor de Omgevingswet (€ 384.000). Deze kosten worden gedeeltelijk gedekt door een onttrekking uit de hiervoor bestemde reserve Omgevingswet (€ 140.000). Het restant is middels een projectfactuur bij de deelnemers in rekening gebracht conform het besluit van het algemeen bestuur d.d. 26 mei. Voor 2023 zal € 65.000 worden onttrokken aan de bestemmingsreserve, het restant van de reserve zal naar verwachting begin 2024 worden aangewend.

•

Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Doorontwikkeling RUD Utrecht ter dekking van de kosten ontstaan in 2023 voortvloeiend uit het traject "Samen op weg" van inrichting naar MBA, de Energietransitie en de ontwikkeling van de RGT-app (€ 113.000); en

•

Onttrekking aan de bestemmingsreserve voor het VTH-zaaksysteem ten behoeve van de extra kosten die ontstaan voor de doorontwikkeling van dit systeem (€ 32.000).

Het ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht met daarin de 3 e begrotingswijzing 2023 heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Nieuwegein. De projectfactuur voor de aanvullende implementatiekosten Omgevingswet (€ 6.900) past binnen de bestaande budgetten.

Communicatie aspecten Zoals de deelnemers in de aanbiedingsbrief van RUD Utrecht erop zijn geattendeerd, wordt de ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht voor eenieder ter inzage aangeboden. Dit is via het Gemeenteblad Nieuwegein bekend gemaakt.

Uitvoering De RUD Utrecht verzoekt in haar aanbiedingsbrief van 15 september 2023 de eventuele zienswijze uiterlijk 8 december 2023 aan te leveren. De raadsvergadering waarin dit voorstel wordt behandeld is op 14 december. Dat is nog voor de AB-vergadering van de RUD Utrecht op 1 februari 2024 waarin wordt besloten over de ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht. De zienswijze wordt direct na de raadsvergadering aan de RUD Utrecht verstuurd. Na collegebehandeling is de RUD Utrecht ambtelijk geïnformeerd over het besluit dat de raad wordt voorgelegd.

Bladnummer 4/4 Raadsvoorstel 14 december 2023

Bijlagen 1. Raadsbesluit inzake Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht 2. Begeleidende brief RUD Utrecht bij ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht 3. Ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht 4. Zienswijze op Ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Marijke van Beukering-Huijbregts

secretaris

burgemeester