2023-327 Rvs. Begrotingswijziging 2023-2 GGDrU

Gemeenteraad

Onderw erp Begrotingswijziging 202 3-2 GGDrU Datum

Raadsvoorstel

2023-327

23 november 2023

Afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling

E- mailadres o psteller a.broekman@nieuwegein.nl Po rtefeuilleho uder Marieke Schouten

Onderwerp Begrotingswijziging 2023-2 GGDrU

Gevraagd besluit 1. Een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023-2 van de GGDrU met als strekking dat ingestemd wordt met de begrotingswijziging.

Inleiding Op grond van bepalingen in de gemeenschappelijke regeling stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht een begroting vast. Alvorens de begrotingswijziging 2023-2 vast te stellen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld hierover zijn zienswijze kenbaar te maken. De eerste begrotingswijziging van 2023 was inzake het genomen besluit om te stoppen met het GGiD. Nu ligt de tweede begrotingswijziging 2023 voor, de reguliere begrotingswijziging die GGDrU jaarlijks opstelt en ter vaststelling voorlegt aan het bestuur. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op een verhoging van de bijdrage 2023 door de loon- en prijsindexatie en extra kosten voor het maatwerk.

Gewenst effect Met indienen van een zienswijze kan de raad invloed uitoefenen op de begroting van de GGDrU.

Argumenten 1.1 De voorgestelde wijzigingen zijn onvermijdelijk en noodzakelijk. De begrotingswijziging heeft betrekking op een verhoging van de bijdrage 2023. Deze verhoging bestaat uit: -

Loon- en prijsindexatie: Deze bijstelling en wijzigingen zijn conform de uitgangspunten zoals vastgesteld in de Kaderbrief 2023.

Bladnummer 2/3 Raadsvoorstel 23 november 2023

-

Extra kosten maatwerk: bijvoorbeeld de kosten Meld- en Adviespunt Bezorgd en huisvesting. Met deze extra kosten was reeds rekening gehouden in de begroting van Nieuwegein.

Kanttekeningen Geen.

Financiële aspecten Begroting GGDrU 2023-ll De initiële begroting 2023 bedroeg afgerond € 2.340.000, door de begrotingswijziging 2023-ll stijgt deze met € 340.000 naar € 2.680.000. Deze stijging is deels het gevolg van specifieke Maatwerkafspraken (ca. € 158.000), zoals extra inzet Onderwijskansenbeleid (OKB), Kansrijke Start (GALA), Preventieteam Verbindende JGZ e.d. Deze kosten worden gedekt door specifieke budgetten zoals middelen OKB, GALA en Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het resterende bedrag van € 180.000 bestaat voornamelijk uit hogere kosten als gevolg van onder meer loon- prijsstijging, volumeaanpassingen van de kind- en inwonerbijdrage, gestegen huisvestingskosten en eenmalige kosten evaluatie GGiD.

Begroting GGdrU 2023 Basistaken Basistaken-plus Maatwerk Maatwerk Specifiek Totaal

2023-0 456.000 1.583.000 246.000 55.000 2.340.000

2023-ll 480.000 1.706.000 281.000 213.000 2.680.000

Verschil 24.000 123.000 35.000 158.000 340.000

Effecten gemeentebegroting 2023 In de gemeentebegroting is rekening gehouden met een beperkte extra loon en prijsstijging, waardoor nu aanvullend € 80.000 begroot dient te worden. Dit wordt verwerkt in de 2 e Technische Wijziging 2023, die in december aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. Zie de onderstaande tabel.

Effect gemeentebegroting Basistaken Basistaken-plus Maatwerk Maatwerk Specifiek Totaal

Begroot LIAS 470.000 1.646.600 271.000 212.000 2.599.600

BW 2023-ll 480.000 1.706.000 281.000 213.000 2.680.000

Verschil 10.000 59.000 10.000 1.000 80.000

In de begroting 2024 zijn in ieder geval de structurele effecten van de afgesloten CAO 2023 en de prijsstijging uit de septembercirculaire 2022 opgenomen. Dit betekent dat middels de begrotingswijziging 2024 naar verwachting nog een bijstelling voor loon- en prijsstijging met de meest

Bladnummer 3/3 Raadsvoorstel 23 november 2023

recente indexeringscijfers plaats vindt. Een en ander zal in één van de gemeentelijke P&C-documenten 2024 worden verwerkt.

Communicatieaspecten De GGDrU wordt geïnformeerd door middel van bijgaande brief.

Uitvoering De GGDrU heeft verzocht om uiterlijk 4 december een zienswijze op de begrotingswijziging 2023-2 in te dienen. Na de raadsbehandeling wordt de zienswijze verzonden.

Bijlagen 1.

Brief bij begrotingswijziging 2023-2

2.

(ontwerp)Begrotingswijziging GGDrU 2023-2

3.

Bijlage bij (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2023-2 Gemeentebladen

4.

Brief aan de GGDrU

5.

Raadsbesluit

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Marijke van Beukeringen

secretaris

burgemeester