2023-325 Rvs. Begrotingswijziging 2023-03 RMN en wijziging GR AVU
Tekst van het document
Gemeenteraad
RMN begrotingswijziging 2023-03
Onderwerp
AVU Concept Wijziging GR Datum
Raadsvoorstel
23 november 2023
Afdeling
Openbaar Domein
E-mailadr es opst eller jj.vaningen@nieuwegein.nl
2023-325
Portefeuilleh ouder
5
J. van Engelen
Onderwerp RMN begrotingswijziging 2023-03 Concept Wijziging GR AVU
Gevraagd besluit: 1.
Ten aanzien van de RMN begrotingswijziging 2023-03: a.
Een zienswijze in te dienen op de RMN begrotingswijziging 2023-03 met de strekking dat Nieuwegein instemt met de RMN begrotingswijziging 2023-03.
2.
Ten aanzien van de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling AVU: a.
Een zienswijze in te dienen met als strekking dat de raad instemt met het concept-wijzigingsvoorstel van de GR AVU 2023, en de wijziging in de gemeenschappelijke regeling AVU.
Inleiding In Nieuwegein draagt de gemeenschappelijke regeling RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) zorg voor de inzameling van het huishoudelijk afval en grondstoffen. Vervolgens regelt de gemeenschappelijke regeling AVU (Afval Verwijdering Utrecht) de contractering van de afvoer en verwerking van het huishoudelijk afval en grondstoffen. Omdat de begroting van AVU deel uitmaakt van de begroting van RMN, worden de stukken van RMN en AVU zoveel mogelijk gelijktijdig aangeboden aan de raad. RMN begrotingswijziging 2023-03 Het dagelijks bestuur van RMN heeft op 6 september 2023 de begrotingswijziging 2023-03 vastgesteld. Dit betreft voor Nieuwegein een afname van het dienstenpakket van Nieuwegein voor 2023 en de opvolgende jaren. De belangrijkste reden hiervoor is het wegvallen van de wekelijkse inzameling van GFT-afval tijdens de zomermaanden. Vanwege grote personele krapte tijdens de zomermaanden kon deze dienst de afgelopen jaren feitelijk al niet meer aangeboden worden. Nu heeft het algemeen bestuur van RMN besloten de wekelijkse inzameling van GFT-afval tijdens de zomermaanden geheel te schrappen in de drie gemeenten waar dit nog gepland stond, waaronder Nieuwegein. Uiteraard wordt het GFT-afval zoals gebruikelijk
Bladnummer 2/5 Raadsvoorstel 23 november 2023
tweewekelijks ingezameld. Over 2023 levert dit een voordeel op van €101.100,- voor Nieuwegein. Voor de overige wijzigingen wordt verwezen naar de voorliggende begroting Bijlage 11 ‘Ontwerpbegroting RMN 2023-03’.
Toelichtend RMN Om het overzicht op de diverse begrotingen (en wijzigingen) te behouden, zi jn daarnaast de volgende stukken inzake RMN ter informatie toegevoegd. Eerder werden deze stukken al in de ontwerpfase voor zienswijze in de raad geagendeerd. 1. De definitieve begrotingswijziging 2023-01 (de definitieve afwikkeling van het afstoten van additionele taak groenbeheer door IJsselstein). 2. De definitieve begrotingswijziging 2023-02 (de wijziging van begroting ten gevolge van de stijgende kosten, waaronder de CAO-afspraken). 3. De definitieve begroting RMN 2024. Deze is reeds verwerkt in de gemeentelijke begroting van 2024. In de paragraaf Financiële aspecten worden de verschillende begrotingen en begrotingswijzigingen in een overzicht weergegeven en toegelicht.
Wijziging Gr AVU (aanvang definitieve procedure) Het Algemeen Bestuur van AVU heeft een concept wijzigingsvoorstel van de Gemeenschappelijke Regeling toegestuurd dat op 28 juni 2023 is vastgesteld in het AB van AVU. Om de gemeenschappelijke regeling AVU daadwerkelijk te wijzigen, dient ook dit concrete wijzigingsvoorstel voor zienswijze naar de raden van de 16 deelnemende AVU-gemeenten te worden voorgelegd. Eerder werd op 1 juni in de raad al ingestemd met het concept wijzigingsvoorstel, waarvan nu dus de concrete concepttekst van het wijzigingsbesluit voorligt. Behoudens een lichte
aanscherping
van
de
uittredingsregels
zijn
er
geen
wijzigingen
aangebracht ten opzichte van de voorstellen in de ontwerpfase. Het concept-wijzigingsbesluit heeft betrekking op 4 zaken: 1. Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 2. Uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden uit de GR-AVU op 1 januari 2021; 3. Invoering van het arbeidscontract voor ambtenaren per 1 januari 2021; 4. Van kracht worden van de Wet Open Overheid per 1 mei 2022. Voor een toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar het eerder voorgelegde wijzigingsvoorstel dat op 1 juni 2023 in de raad op een instemmende zienswijze kon rekenen. In de bijlagen 20 t/m 24 wordt nauwgezet uiteengezet wat de wijzigingen precies inhouden ten opzichte van de laatste wijzingen van de GR AVU van 2018. Vervolg definitieve procedure Het college stelt voor om een zienswijze in te dienen met de strekking dat Nieuwegein instemt met de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling AVU 2023, zoals verwoord in de Bijlage 21 (conceptbesluit wijziging
Bladnummer 3/5 Raadsvoorstel 23 november 2023
GR AVU) en Bijlage 22 (Gemeenschappelijke Regeling AVU conceptversie 2023). In
Bijlage
23
wordt
de
vervolgprocedure
voor
het
wijzigen
van
de
Gemeenschappelijke Regeling AVU nader toegelicht. In Bijlage 24 wordt exact aangegeven wat de wijzingen behelzen ten opzichte van de laatst vastgestelde artikelen van de Gemeenschappelijke Regeling AVU in 2018. Toelichtend AVU: Daarnaast zijn ten aanzien van AVU de onderstaande stukken ter informatie toegevoegd aan dit raadsvoorstel. Deze zijn eerder in juni 2023 reeds in de ontwerpfase voor zienswijze voorgelegd in de raad: 1. AVU definitieve jaarrekening 2022 2. De definitieve AVU begroting 2024 Deze begroting maakt onderdeel uit van de definitieve begroting van RMN 2024 welke in de paragraaf Financiële aspecten nader wordt toegelicht.
Gewenst effect De raad in de gelegenheid te stellen haar kaderstellende en budgetterende rol uit te voeren en zo de afvalverwerking van Nieuwegein te verduurzamen.
Argumenten 1.1
Gemeente Nieuwegein kan met instemming kennisnemen van de ontwerpbegroting RMN 2023-03. Het wegvallen van de wekelijkse inzameling van GFT leidt zo tot lagere kosten.
De afgelopen jaren kon de wekelijkse GFT-inzameling vanwege grote personele krapte al niet meer worden aangeboden. De wekelijkse inzameling was een ‘comfort-maatregel’ voor de inwoners die hun GFT-afval scheiden; het is niet aannemelijk dat door het wegvallen ervan de ingezamelde hoeveelheid GFT af zal nemen. In lijn met het grondstoffeninzamelplan 2021-2024 is Nieuwegein goed op weg om in alle wijken de gescheiden inzameling van GFT uit te rollen. 2.1
De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling AVU vereist ook in
deze fase dat het definitieve wijzigingsvoorstel wordt voorgelegd aan de raad. Nadat de raad met dit voorstel heeft ingestemd middels een zienswijze, kan de GR daadwerkelijk aangepast worden, conform de conceptteksten zoals verwoord in Bijlage 20 en 21.
Kanttekeningen Nvt.
Financiële aspecten Onderstaand schema maakt inzichtelijk wat de belangrijkste mutaties zijn van elke begrotingswijziging ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
Bladnummer 4/5 Raadsvoorstel 23 november 2023
definitieve begroting 202301 (ongewijzigd)
ontwerpbegroting 2023-02
definitieve begroting 2023-02
verschil ontwerpdefinitief 2023-02
Ontwerp begroting 2023-03
verschil 202302 definitief en ontwerp 2023-03
ontwerpbegroting 2024
definitieve begroting 2024
verschil tov 2024 ontwerpbegroting
inzameling GFT
€ 1.064.000
€ 1.165.000
€ 1.175.800
€ 10.800
inzameling restafval
€ 3.108.000
€ 3.224.000
€ 3.241.700
€ 17.700
€ 1.074.700
-€ 101.100
€ 1.195.000
€ 1.208.000
€ 13.000
€ 3.241.700
€0
€ 3.186.000
€ 3.205.000
€ 19.000
Inzameling grof afval
€ 619.000
€ 650.000
€ 658.500
€ 8.500
€ 658.500
€0
€ 655.000
€ 665.000
€ 10.000
inzameling snoeihout
€ 41.000
€ 44.000
€ 45.300
€ 1.300
€ 45.300
€0
€ 46.000
€ 46.000
€0
inzamel. kerstbomen
€ 9.000
€ 10.000
€ 9.900
-€ 100
€ 9.900
€0
€ 10.000
€ 10.000
€0
inzameling papier
€ 142.000
€ 180.000
€ 185.900
€ 5.900
€ 185.900
€0
€ 190.000
€ 196.000
€ 6.000
inzameling glas
€ 24.000
€ 31.000
€ 31.700
€ 700
€ 31.700
€0
€ 40.000
€ 41.000
€ 1.000
kunststof verpak
-€ 93.000
-€ 93.000
-€ 92.700
€ 300
-€ 92.700
€0
-€ 93.000
-€ 93.000
€0
inzameling KCA
€ 45.000
€ 45.000
€ 45.000
€0
€ 45.000
€0
€ 53.000
€ 53.000
€0
recyclingstation
€ 1.344.000
€ 1.344.000
€ 1.377.400
€ 33.400
€ 1.377.400
€0
€ 1.350.000
€ 1.369.000
€ 19.000
beheer containers
€ 620.000
€ 453.000
€ 443.100
-€ 9.900
€ 443.100
€0
€ 503.000
€ 680.000
€ 177.000
voorlichting
€ 11.000
€ 11.000
€ 11.000
€0
€0
-€ 11.000
€ 11.000
€ 11.000
€0
€ 6.923.000
€ 7.064.000
€ 7.132.600
€ 141.000
€ 7.020.500
-€ 112.100
€ 7.146.000
€ 7.391.000
€ 245.000
totaal
Begrotingswijziging RMN 2023-03 De financiële effecten over 2023 worden in het lopende jaar verwerkt. Dit betreft grotendeels het wegvallen van de wekelijkse inzameling van GFT-afval. RMN definitieve begroting 2024 Op 5 juli 2023 heeft het algemeen bestuur tevens de definitieve begroting 2024 van RMN vastgesteld. De eerder ingediende zienswijzen op de ontwerpbegroting zijn hierin verwerkt. Vanwege het vervallen van de wekelijkse GFT-zomerinzameling (die nog wel in de begroting voor 2024 was opgenomen), ligt een eerste meevaller voor 2024 van ruim €100.000,- al in het verschiet. De begroting RMN 2024 kon op dit onderdeel niet meer tijdig aangepast worden. Deze moet nog van de €7.391.000,- worden afgehaald. De definitieve begroting RMN 2024 is in de gemeentelijke begroting van 2024 verwerkt, met inachtneming van de meevaller van €101.100,-. Per saldo betekent dit dus voor Nieuwegein een raming van 7.290.000 euro.
Communicatie aspecten De RMN heeft de begrotingswijziging 2023-03 voor zienswijze aan ons voorgelegd. Direct na instemming in de raadsvergadering van 23 november 2023 zal RMN de voorgestelde zienswijze ontvangen. De AVU heeft gevraagd uiterlijk 1 november 2023 een instemmende zienswijze te sturen ten aanzien van de wijziging van de gemeenschappelijke Regeling AVU 2023. Zo kan het Dagelijks Bestuur van AVU deze meenemen in haar vergadering van 22 november. Aangezien deze vergadering nipt voor de raadsvergadering van 23 november in Nieuwegein plaatsvindt èn de raad van Nieuwegein eerder een instemmende zienswijze ten aanzien van het conceptwijzigingsvoorstel kenbaar heeft gemaakt, stelt het college voor de
Bladnummer 5/5 Raadsvoorstel 23 november 2023
concept-zienswijze direct na de collegevergadering van 3 oktober te versturen, onder voorbehoud van instemming in de raad van 23 november.
Uitvoering n.v.t.
Bijlagen Ten behoeve van de besluitvorming •
Raadsbesluit zienswijze RMN en AVU (1)
•
Concept-zienswijze brief RMN (2)
•
Concept-zienswijze brief AVU (3)
•
RMN Begrotingswijziging RMN 2023-03 (11)
•
AB-voorstel en besluit wijziging GR AVU (20)
•
Concept-Wijzigingsbesluit GR-AVU ( 21)
•
Gemeenschappelijke Regeling AVU concept-versie 2023 (22)
•
Notitie vervolgprocedure wijziging GR AVU (23)
•
Was-wordt gewijzigde artikelen GR AVU 2018. (24)
Ter informatie •
RMN brief vastgestelde begrotingen RMN 2023.01 en 2023.02 (6)
•
RMN bijlage definitieve begroting 2023.01 (7)
•
RMN Bijlage definitieve begroting 2023.02 (8)
•
RMN Bijlage Zienswijzen ontwerpbegrotingen RMN gebundeld (9)
•
RMN brief beantwoording zienswijzen 2023.01; 2023.02 en 2024 RMN (10)
•
RMN Brief RMN aan college en raad vastgestelde begroting RMN 2024 (12)
•
RMN Begroting 2024 RMN (13)
•
AVU Aankondiging accountant afgeven goedkeuring jaarrekening AVU 2022 (14)
•
AVU AB-voorstel en besluit jaarstukken AVU 2022 (15)
•
AVU Jaarstukken AVU 2022 (16)
•
AVU AB-voorstel en besluit begroting 2024 (17)
•
AVU Notitie zienswijzen begroting 2024 (18)
•
AVU-begroting 2024 (19)
burgemeester en wethouders,
Ellie Liebregts
Marijke van Beukering
secretaris
burgemeester