2023-325 Bijlage 19 AVU-begroting 2024

Hierbij geldt dat van de laatst bekende tarieven voor 2022 en 2023 wordt uitgegaan, waarbij zal worden gekeken of sommige tarieven meer dan gemiddeld dienen te worden geïndexeerd. Vooralsnog kan worden aangehouden dat de gemiddelde indexatie over 2023 8% en over 2024 5% bedraagt”. Tevens moet al in 2022 een inschatting worden gemaakt van mogelijke overige kostenstijgingen in 2024, terwijl hierover meestal nog geen gegevens die aan die raming ten grondslag kunnen liggen, voorhanden zijn. Deze gegevens komen meestal pas beschikbaar, ná het tot stand komen van de ontwerpbegroting. Ook hier geldt dat de buitengewone economische omstandigheden een andere dan de gebruikelijke indexatie van 2% vereisen. Daarom wordt voor 2024 waar nodig een kostenstijging van 10% aangehouden ten opzichte van het jaar 2022. In 2024 moet ook geld beschikbaar zijn voor de deelname in de samenwerking CirkelWaarde en voor de stimulering van de Circulaire Economie én afvalpreventie in de regio. Een inschatting voor de genoemde activiteiten samen is € 1,77 per ton restafval en gft, omgerekend in totaal 1,3% van de AVU-begroting. Deze kosten worden in de begrotings-tarieven voor restafval en gft verwerkt.

Uitgangspunten van de productbegroting Huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval Er worden voor 2024 geen significante wijzigingen voorzien in de te begroten hoeveelheden ten opzichte van de geregistreerde hoeveelheden in 2022 en de begrote hoeveelheden voor 2023. De toe te passen tarieven voor overslag, transport en verwerking zijn geïndexeerd conform de contracten.

31

Glas Er wordt voor 2024 geen significante wijziging voorzien in de totale te begroten hoeveelheid, met dien verstande dat het uitgangspunt de jaarrekening 2022 is omdat de totale hoeveelheid voor 2023 te hoog is geraamd. De toe te passen tarieven zijn conform contract. De inzamelkosten voor zover deze van toepassing zijn, worden berekend op basis van de inzamelkosten 2022 met een indexatie van 8% voor 2023 en 5% voor 2024. De kosten voor overslag en transport naar de verwerker Maltha in Heijningen worden met respectievelijk 5% en 5% voor 2023 en 2024 geïndexeerd, omdat de verwachting is dat het transporttarief over water wat minder snel stijgt dan het tarief van het wegtransport, vanwege de grotere hoeveelheden die over water in één keer kunnen worden vervoerd. Oud papier In 2021 is de verwerking van het oud papier opnieuw aanbesteed. Per 1 januari 2022 verzorgt het bedrijf Smurfit Kappa Recycling BV uit Renkum de verwerking van het oud papier. Omdat deze contracten uitgaan van de Marktprijs Oud papier met hierop een bonus, verandert dit voor wat betreft de begrotingssystematiek niets aan de productbegroting. Wel is in de afgelopen jaren gebleken dat de (oud) papiermarkt fors reageert op externe factoren.

In het verleden daalden de opbrengsten als gevolg van een marktoverschot toen China de import stopte, terwijl twee jaren later het marktoverschot was overgegaan naar een markttekort vanwege de toegenomen vraag naar verpakkingen. Ten tijde van het opstellen van deze begroting, - oktober 2022 -, is de oud papierprijs in enkele maanden met 50% gedaald. Als gevolg van explosief stijgende energiekosten en een afnemende verpakkingsvraag zijn enkele verwerkingsfabrieken in Europa stilgelegd en stagneert daardoor de vraag naar oud-papier. De fabrieken die nog wel oud papier verwerken krijgen meer dan voldoende aanbod. Het is niet ondenkbaar dat in het begrotingsjaar 2024 de situatie weer geheel anders is. Een waarschuwing voor de volatiliteit van de oud papiermarkt blijft dus ook voor 2024 van kracht. De negatieve opbrengstontwikkeling welke in 2022 is ingezet lijkt verder door te werken in 2023 en mogelijk ook in 2024. Daarom begroot de AVU de opbrengst van het oud papier ook in 2024 conservatief. De inzamelkosten voor zover deze van toepassing zijn, worden berekend op basis van de inzamelkosten 2022 met een indexatie van 8% voor 2023 en 5% voor 2024. Er wordt voor 2024 geen significante wijziging voorzien in de totale te begroten hoeveelheid, met dien verstande dat het uitgangspunt de jaarrekening 2022 is omdat de totale hoeveelheid voor 2023 te hoog is geraamd.

Huishoudelijk textiel De AVU schreef medio 2022 een textielaanbesteding uit voor 11 AVU-gemeenten. Omdat de textielstroom niet aan de AVU is overgedragen en het dus gemeentelijke contracten betreft én nog niet de benodigde gegevens beschikbaar zijn, wordt deze deelstroom niet cijfermatig in de productbegroting voor 2024 opgenomen. Wel is een paragraaf aan textiel gewijd, daar de begeleiding van de contracten een AVU-activiteit is.

32

AVU-bedrijfsvoering De Cao-onderhandelingen voor 2023 hebben geleid tot een gemiddelde verhoging van de personele kosten van 7 - 10% t.o.v. 2022. Het lijkt er momenteel op dat de personele kosten in 2024 met zo’n 8 tot 10% ten opzichte van 2022 naar boven moeten worden bijgesteld. Daar de personele kosten slechts 0,9% van de totale begroting uitmaken, zal dit slechts een marginale invloed hebben. Daarnaast is de verwachting dat de huur- en servicekosten zullen stijgen en dat er meer kosten zullen moeten worden besteed aan een verbeterde digitale informatieverstrekking aan de gemeenten. Ook worden in 2024 2 laptopcomputers vervangen. Met enkele kleine verschuivingen binnen de beheerskosten en de indexatie in gedachten, blijven de totale beheerskosten in lijn met die van voorgaande jaren.

33

Hoofdstuk 1: Hoeveelheden, tarieven en kosten §1. Hoeveelheden per AVU-deelnemer Deelnemer

Overslagstation

H.H. restafval

H.H. Grofafval

G.F.T. afval

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht

2.500 5.500 8.150 1.180 6.800 5.900 1.750 2.250 13.950 1.200 11.550 91.000 2.250 8.050

450 1.300 850 160 1.300 900 550 200 1.600 150 1.850 11.250 450 550

1.900 6.300 4.900 2.740 5.150 2.800 1.900 1.850 4.250 1.500 5.900 13.250 3.150 4.800

4.850 13.100 13.900 4.080 13.250 9.600 4.200 4.300 19.800 2.850 19.300 115.500 5.850 13.400

Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort

25.000 3.550 3.700 1.250 2.000 590 6.400 1.180 10.500

4.000 650 600 150 450 90 1.000 20 1.500

12.000 3.050 2.000 1.300 3.150 1.190 6.450 2.150 6.700

41.000 7.250 6.300 2.700 5.600 1.870 13.850 3.350 18.700

Regio III: Veenendaal Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

Ede Ede Ede Ede Ede Ede

500 1.660 1.470 400 2.800 6.600

90 160 150 55 450 1.750

1.190 1.490 1.390 800 2.500 7.900

1.780 3.310 3.010 1.255 5.750 16.250

Totaal Regio I: Utrecht Totaal Regio II: Amersfoort Totaal regio III: Veenendaal

162.030 54.170 13.430

21.560 8.460 2.655

60.390 37.990 15.270

243.980 100.620 31.355

Totaal-generaal

229.630

32.675

113.650

375.955

34

Totaal

§2. Tarieven voor AVU-deelnemers 1.1. AVU-tarieven voor afvalverwerking De begrotingstarieven voor het verbranden van restafval en na te scheiden restafval zijn gelijk en zijn voortgekomen uit de recente aanbesteding uit 2019/2020. De begrotingstarieven zijn berekend op basis van de kosten voor de verwerking van het huishoudelijk restafval, het na te scheiden restafval en het grof huishoudelijk restafval, vermeerderd met de afvalstoffenbelasting die voor de Rijksoverheid door de verwerkers wordt geïnd en de verdere te verrekenen kosten. Het begrotingstarief voor het gft-afval is gelijk aan het verwerkingstarief met de te verrekenen kosten omdat daarin de afvalstoffenbelasting al is verrekend. De verwerkingstarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Afvalverwerkingstarieven in € per ton in 2024 (exclusief afvalstoffenbelasting) Alle AVU-gemeenten

Restafval verbranden 88,33

Restafval nascheiden 88,33

Grof hh. afval 217,03

GFT-afval 69,82

Onder de voorwaarde dat het na te scheiden huishoudelijk restafval niet uit bronscheidingsgemeenten of -gebieden mag komen (dus 100% nascheiding van pmd), verleent AVR een korting van € 7,13 per ton na te scheiden huishoudelijk restafval, omdat de kosten voor de nascheidingsbewerking worden gedragen door het Afvalfonds. De korting die AVR verleent, komt aldus ten gunste van de nascheidende gemeenten, omdat een deel van het door die gemeenten aangeleverde restafval in feite pmd is en niet wordt verbrand. 1.2. AVU-tarieven voor overslag en transport De tarieven voor overslag en transport van de overslaglocatie Utrecht komen voort uit de recente aanbesteding uit 2019 en zijn geïndexeerd met als peiljaar 2021. De tarieven voor overslag en transport van ROVA en BV Afvaloverslag zijn gebaseerd op de werkelijke tarieven voor 2023 met een voorlopige index van 5% voor 2024. Tarieven voor overslag en transport in €/ton vanaf Huishoudelijk restafval naar AVR Rozenburg Huishoudelijk restafval naar Attero Wijster GFT-afval naar Attero Wijster GFT-afval naar Attero Wilp Grof huishoudelijk afval af Van Vliet Nieuwegein Grof huishoudelijk afval naar Van Vliet Nieuwegein

Utrecht 18,14 27,01 19,33 -

Amersfoort 32,89 16,64 18,09

Ede 19,34 19,34 19,34

Toelichting op de afvalstoffenbelasting : In het Belastingplan 2021 is de afvalstoffenbelasting voor 2021 vastgesteld op € 33,15 per ton te verbranden afval. Tevens is medegedeeld dat de tarieven in de jaren hierop volgend, zullen stijgen, echter hierover is nog niets verder bekend gemaakt. Voor het begrotingsjaar 2023 is het tarief vastgesteld op € 35,70. Geïndexeerd voor 2024 wordt het tarief dan € 36,41.

35

§3. Tarieven en kosten voor huishoudelijk rest- en grof afval Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk restafval (gezamenlijk ook : brandbaar afval) en de verschillende AVU-tarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de onderstaande tabel weergegeven : Brandbaar afval

Hoeveelheid Tarief 2024 ton

€ per ton

Kosten 2024 €

Regio I: Utrecht Huishoudelijk restafval O en T

162.030

18,14

2.939.070

Huishoudelijk restafval verwerken

162.030

90,10

14.598.989

Grof huishoudelijk restafval verwerken

21.560

218,81

4.717.508

Huishoudelijk restafval O en T

54.170

32,89

1.781.651

Huishoudelijk restafval verwerken

54.170

90,10

4.880.746

Grof huishoudelijk restafval O en T

8.460

18,09

153.041

Grof huishoudelijk restafval verwerken

8.460

218,81

1.851.119

Huishoudelijk restafval O en T

13.430

19,34

259.736

Huishoudelijk restafval verwerken

13.430

90,10

1.210.050

Grof huishoudelijk restafval O en T

2.655

19,34

51.348

Grof huishoudelijk restafval verwerken

2.655

218,81

580.936

Regio II: Amersfoort

Regio III: Veenendaal

Totaal

262.305

33.024.195

Gemiddeld gewogen tarief HRA excl. ASB

111,79

Gemiddeld gewogen tarief HRA incl. ASB

148,20

Gemiddeld gewogen tarief GHA excl. ASB

225,06

Gemiddeld gewogen tarief GHA incl. ASB

252,37

➢ ➢ ➢

In dit tarief is de afvalstoffenbelasting inbegrepen. Restafval verbranden en nascheiden gaat tegen hetzelfde tarief Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020 wordt met ingang van 1 januari 2022 een apart tarief voor de verwerking van grof huishoudelijk afval in de begroting gehanteerd.

36

§4. Tarieven en kosten voor gft-afval Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden gft-afval en de verschillende AVUtarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de onderstaande tabel weergegeven : gft-afval

Hoeveelheid Tarief 2024 ton

€ per ton

Kosten 2024 €

Regio I: Utrecht gft-afval O en T

60.390

29,75

1.796.612

gft-afval verwerken

60.390

71,59

4.323.343

gft-afval O en T

37.990

16,64

632.154

gft-afval verwerken

37.990

71,59

2.719.718

gft-afval O en T

15.270

19,34

295.322

gft-afval verwerken

15.270

71,59

1.093.185

Totaal

113.650

Regio II: Amersfoort

Regio III: Veenendaal

Gemiddeld gewogen tarief gft-afval

10.860.334 95,56

§5. Kosten injectienaalden/oude medicijnen Voor de begroting 2024 is uitgegaan van de begroting voor 2023. Op basis van de werkelijke kosten zijn voor dat jaar in overleg met Stadsbedrijven Utrecht de tarieven aangepast. Voor 2024 geldt een indexatie voor een toegenomen hoeveelheid, lonen, brandstof en verwerkingskosten van 2%. Er worden geen wijzigingen in de DVO en de regeling verwacht. De verrekening met de gemeenten geschiedt op basis van het aantal tonnen brandbaar afval en gft-afval. € 425.000

Kosten van de regeling

37

§6. Infrastructurele kosten Deze vergoeding is bestemd voor het gebruik van de wegen en infrastructuur rond de overlaadstations Utrecht en Nieuwegein. De vergoeding bestaat uit een vast bedrag dat ieder jaar wordt geïndexeerd voor inflatie. Rekening houdend met een inflatie van 2% per jaar wordt de vergoeding in 2024 € 77.546. Deze vergoeding wordt op basis van de aangeleverde tonnages verdeeld over de overslaglocaties Utrecht en Nieuwegein, en bedraagt € 67.341 voor Utrecht en € 10.205 voor Nieuwegein. € 77.546

Kosten van de vergoeding

§7. Kosten sorteeranalyses Jaarlijks worden 56 sorteeranalyses uitgevoerd, op basis van een meerjarige aanbesteding. De verrekening geschiedt op basis van het aantal sorteeranalyses per gemeente. € 125.000

Kosten van de sorteeranalyses

38

Hoofdstuk 2: Beheerskosten UITGAVEN €

491.756

2. Huisvestingskosten Huur en servicekosten

€

42.000

3. Bureaukosten Bureaubenodigdheden/kantoorartikelen Automatisering en website Telefoonkosten

€

21.500

€

156.500

€

711.756

€

118.154

€

593.602

1. Personeelskosten Salarissen Financiële administratie en archivaris Mobiliteit Representatie

€ 388.756 € 66.000 € 35.000 € 2.000

€ € €

4. Overige kosten Onderzoek en adviezen Accountant Overige kosten

3.000 15.000 3.500

€ 100.000 € 40.000 € 16.500

TOTAAL BEHEERSUITGAVEN INKOMSTEN 5. Aandeel in de beheerskosten voor papier, glas en pmd NETTO BEHEERSKOSTEN

39

Deel III: Overige activiteiten welke de AVU uitvoert Administratie kunststof verpakkingen, drankenkartons en blik Per 1 april 2020 zijn de post-collection-contracten voor pmd overgedragen aan RKN. Deze organisatie handelt de gehele verpakkingsketen vanaf de acceptatie op de overslaglocaties af met het Afvalfonds. Er wordt echter wel door de aangesloten organisaties, voorheen Combinatie-Oost, nu CirkelWaarde gebruik gemaakt van registratiesoftware ten behoeve van het gegevensbeheer. Op basis van de vermarktingsgegevens 2022 kan deze vergoeding worden vastgesteld op € 31.818, zie bijlage 1.5. De vergoeding is nodig om de kosten die RKN voor het beheer en de uitvoering van de overgenomen contracten berekent, te dekken. Deze kosten betreffen administratie en de hiervoor benodigde software.

Textiel In 2022 heeft de AVU voor 11 gemeenten de inzameling en de verwerking van huishoudelijk textiel aanbesteed. Omdat het geen overgedragen AVU-deelstroom betreft, worden de contracten tussen de opdrachtnemer en de 11 gemeenten gesloten. De uitvoering van de contracten ligt geheel bij de gemeenten. Het contractbeheer wordt door de AVU in CirkelWaarde gedaan.

Verhuur containers Op het moment van het tot stand komen van deze begroting, verhuurt de AVU nog textiel- en glascontainers aan enkele gemeenten. Met het afronden van de overdracht van deze containers aan de gemeenten in 2023 is deze activiteit beëindigd. De begrote kosten voor 2023 á € 69.910 worden met de betreffende gemeenten verrekend en vallen buiten deze begroting.

Afval van Utrecht De inzet van het programma Afval van Utrecht ondersteunt de deelnemende gemeenten bij verschillende uitdagingen rondom afvalcommunicatie, afvalpreventie en afvalscheiding. Doelen van dit programma zijn: • • • •

Faciliteren van afvalpreventie campagnes en projecten; Vernieuwende afvalcommunicatie inzetbaar voor alle gemeenten; Vergroten van handelingsperspectief van inwoners; Verbeteren van imago ten opzichte van afval.

Het programma Afval van Utrecht geeft invulling aan de volgende uitgangspunten: • Verschillende gemeenten hebben onvoldoende capaciteit of budget om zelfstandig (doorlopende) campagne te ontwikkelen. Door gebruik te maken van vooraf ontwikkelde formats besparen zij veel tijd en geld;

40

• Verschillende gemeenten hebben geen ervaring met het voeren van campagnes of het toepassen van frisse vernieuwende communicatie. Met de inzet van Afval van Utrecht innoveren zij hierop zonder daarvoor zelf in ontwerp of ontwikkeling te hoeven investeren; • De ontwikkeling en het ontwerp van de campagnes wordt door de AVU betaald. Aanpassen per gemeente, maatwerk en uitvoering is voor rekening van de betreffende gemeente. Een jaar nadat dit programma is gestart zijn de volgende ontwikkelingen aantoonbaar: • Het programma bouwt niet alleen een sterke relatie op met de gemeenteambtenaren maar ook met inwoners uit de gemeenten. Hiermee verwerft het programma nog beter inzicht in welk handelingsperspectief nodig is en welke communicatie goed aansluit op beide belevingswerelden; • Het programma heeft met de inzet van verschillende projecten en campagnes aangetoond dat wanneer er anders over afval gecommuniceerd wordt inwoners maar ook professionals (ambtenaren) sneller bereid zijn om in beweging te komen. Met het programma Afval van Utrecht worden in 2022 t/m 2024 de volgende thema’s uitgewerkt en onder de aandacht gebracht: Onderwerp Textielcontainers Wasbare luiers Bijplaatsing afval Milieustraten Afvalscheiding Restafval Textiel, fast-fashion GFT en PMD Oud papier en karton E-waste Afvalcoaches

Wat te doen? Bestickering, acties ter verbetering inzameling Onder de aandacht brengen, verkrijgbaarheid Communicatie en maatregelen ter voorkoming Innovatie, route en logistiek en afvalscheiding Verbeteren kwaliteit en kwantiteit Preventie Preventie Verbeteren scheidingspercentages en aandacht voor kwaliteit Verbeteren scheidingspercentages en aandacht voor kwaliteit Verbeteren scheidingspercentages en aandacht voor kwaliteit Ondersteunen in brede zin

41

Bijlagen

42

Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in 2024 en bijbehorende kosten, Regio I Deelnemer

H.H.Rest-

H.H.Rest-

Nascheiding

afval (ton)

afval

korting

Kostprijs per ton

€ 148,20

-€ 7,27

H.H.Grofafval (ton)

H.H.Grofafval

G.F.T. afval (ton)

€ 252,37

G.F.T. afval

Totaal afval (ton)

Subtotaal afval (€)

€ 95,56

Kosten medicijnen & inj nld € 1,13

Kosten infrastructuur € 0,21

Beheerkosten

Kosten verevening (€)

€ 1,58

Kosten Sorteeranalyses € 2.273

Totale kosten (€)

Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

2.500 5.500 8.150 1.180 6.800 5.900 1.750 2.250 13.950 1.200 11.550 91.000 2.250 8.050

370.509 815.120 1.207.859 174.880 1.007.784 874.401 259.356 333.458 2.067.440 177.844 1.711.751 13.486.526 333.458 1.193.039

0 0 0 0 -11.869 0 0 0 -101.453 0 0 -661.807 0 0

450 1.300 850 160 1.300 900 550 200 1.600 150 1.850 11.250 450 550

113.568 1.900 328.086 6.300 214.518 4.900 40.380 2.740 328.086 5.150 227.137 2.800 138.806 1.900 50.475 1.850 403.799 4.250 37.856 1.500 466.892 5.900 2.839.208 13.250 113.568 3.150 138.806 4.800

181.563 602.025 468.241 261.833 492.131 267.567 181.563 176.785 406.128 143.339 563.801 1.266.163 301.012 458.685

4.850 13.100 13.900 4.080 13.250 9.600 4.200 4.300 19.800 2.850 19.300 115.500 5.850 13.400

665.640 1.745.231 1.890.619 477.093 1.816.133 1.369.104 579.725 560.718 2.775.914 359.040 2.742.444 16.930.091 748.039 1.790.530

5.483 14.809 15.713 4.612 14.979 10.852 4.748 4.861 22.383 3.222 21.818 130.567 6.613 15.148

1.000 2.702 2.867 842 2.733 1.980 866 887 4.084 588 3.981 23.823 1.207 2.764

7.658 20.684 21.947 6.442 20.921 15.158 6.631 6.789 31.263 4.500 30.473 182.365 9.237 21.158

2.273 4.545 4.545 1.364 4.545 4.545 2.273 2.273 6.818 2.273 9.091 13.636 2.273 6.818

-641 -52.826 -99.775 -8.239 -47.596 -9.723 -29.091 -6.249 38.490 -22.968 7.164 -80.651 -60.025 -39.705

681.413 1.735.145 1.835.917 482.113 1.811.715 1.391.917 565.153 569.279 2.878.952 346.654 2.814.971 17.199.832 707.343 1.796.713

Sub-totaal

162.030

24.013.427

-775.128

21.560

5.441.185 60.390

5.770.836

243.980

34.450.320

275.808

50.324

385.225

67.273

-411.834

34.817.116

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

43

Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in Amersfoort en bijbehorende kosten, Regio II Deelnemer

H.H.Rest-

H.H.Rest-

Nascheiding

afval (ton)

afval

korting

Kostprijs per ton

€ 148,20

-€ 7,27

H.H.Grofafval (ton)

H.H.Grofafval

G.F.T. afval (ton)

G.F.T. afval

€ 252,37

Totaal afval (ton)

Subtotaal afval (€)

€ 95,56

Kosten medicijnen & inj nld € 1,13

Kosten infrastructuur € 0,21

Beheerkosten

Kosten verevening (€)

€ 1,58

Kosten Sorteeranalyses € 2.273

Totale kosten (€)

Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

25.000 3.550 3.700 1.250 2.000 590 6.400 1.180 10.500

3.705.090 526.123 548.353 185.254 296.407 87.440 948.503 174.880 1.556.138

0 0 -26.909 0 0 0 0 0 0

4.000 650 600 150 450 90 1.000 20 1.500

1.009.496 164.043 151.424 37.856 113.568 22.714 252.374 5.047 378.561

12.000 3.050 2.000 1.300 3.150 1.190 6.450 2.150 6.700

1.146.714 291.456 191.119 124.227 301.012 113.716 616.359 205.453 640.248

41.000 7.250 6.300 2.700 5.600 1.870 13.850 3.350 18.700

5.861.300 981.622 863.988 347.338 710.988 223.870 1.817.236 385.381 2.574.947

46.349 8.196 7.122 3.052 6.331 2.114 15.657 3.787 21.139

8.457 1.495 1.299 557 1.155 386 2.857 691 3.857

64.736 11.447 9.947 4.263 8.842 2.953 21.868 5.289 29.526

9.091 4.545 4.545 2.273 4.545 1.364 4.545 2.273 9.091

363.427 8.620 1.150 -6.302 18.284 812 57.419 1.876 -16.587

6.353.359 1.015.927 888.052 351.181 750.145 231.497 1.919.582 399.296 2.621.973

Sub-totaal

54.170

8.028.188

-26.909

8.460

2.135.085

37.990

3.630.304

100.620

13.766.669

113.746

20.754

158.871

42.273

428.700

14.531.013

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

44

Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in Utrecht en bijbehorende kosten, Regio III Deelnemer

H.H.Rest-

H.H.Rest-

Nascheiding

afval (ton)

afval

korting

Kostprijs per ton

€ 148,20

-€ 7,27

H.H.Grofafval (ton)

H.H.Grofafval

G.F.T. afval (ton)

€ 252,37

G.F.T. afval

Totaal afval (ton)

Subtotaal afval (€)

€ 95,56

Kosten Kosten Beheer- Kosten medicijnen infrastrc. kosten Sorteer& inj nld analyses € 1,13 € 0,21 € 1,58 € 2.273

Kosten verevening (€)

Totale kosten (€)

Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

500 1.660 1.470 400 2.800 6.600

74.102 246.018 217.859 59.281 414.970 978.144

0 0 0 0 0 0

90 160 150 55 450 1.750

22.714 40.380 37.856 13.881 113.568 441.655

1.190 1.490 1.390 800 2.500 7.900

113.716 142.384 132.828 76.448 238.899 754.920

1.780 3.310 3.010 1.255 5.750 16.250

210.531 428.781 388.543 149.610 767.437 2.174.718

2.012 3.742 3.403 1.419 6.500 18.370

367 683 621 259 1.186 3.352

2.810 5.226 4.753 1.982 9.079 25.657

1.364 1.364 1.364 2.273 2.273 6.818

-7.850 -24.800 -16.493 6.071 -21.740 47.946

209.235 414.995 382.190 161.613 764.735 2.276.861

Sub-totaal

13.430

1.990.374

0

2.655

670.053

15.270

1.459.193

31.355

4.119.620

35.445

6.467

49.507

15.455

-16.866

4.209.629

Totaal-generaal

229.630

34.031.990

-802.037

32.675

8.246.323

113.650

10.860.334

375.955

52.336.609

425.000

77.546

593.602

125.000

0

53.557.757

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

45

Bijlage 1.2. : Berekening van de verevening van de transportkosten in 2024 Deelnemer

Afval totaal tonnen

Rijtijd enkele reis minuten

Vereveningskosten € per ton

Vereveningsregeling € per jaar

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

4.850 13.100 13.900 4.080 13.250 9.600 4.200 4.300 19.800 2.850 19.300 115.500 5.850 13.400

18,0 24,2 29,2 21,0 23,5 19,4 28,8 20,1 14,7 30,6 17,2 18,9 34,1 22,5

-0,13 -4,03 -7,18 -2,02 -3,59 -1,01 -6,93 -1,45 1,94 -8,06 0,37 -0,70 -10,26 -2,96

-641 -52.826 -99.775 -8.239 -47.596 -9.723 -29.091 -6.249 38.490 -22.968 7.164 -80.651 -60.025 -39.705

Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

41.000 7.250 6.300 2.700 5.600 1.870 13.850 3.350 18.700

3,7 15,9 17,5 21,5 12,6 17,1 11,2 16,9 19,2

8,86 1,19 0,18 -2,33 3,27 0,43 4,15 0,56 -0,89

363.427 8.620 1.150 -6.302 18.284 812 57.419 1.876 -16.587

Regio III: Veenendaal Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

1.780 3.310 3.010 1.255 5.750 16.250

24,8 29,7 26,5 10,1 23,8 13,1

-4,41 -7,49 -5,48 4,84 -3,78 2,95

-7.850 -24.800 -16.493 6.071 -21.740 47.946 0

Gewogen gemiddelde:

17,79

Gemiddeld per ton betalen (+) of ontvangen (-) Tarief 2024

€ 18,87

46

Uitgangspunten voor de vereveningsregeling De transportkosten van de gemeenten naar de overslagstations worden verevend. De gemeenten met een meer dan (gewogen) gemiddelde rijtijd ontvangen een vergoeding terwijl de andere gemeenten betalen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. De rijtijden zijn in 2018 opnieuw bepaald met de routeplanner Easy Travel. De kosten zijn gebaseerd op de tarieven van 2018, welke tevens zijn gespiegeld aan geïndexeerde tarieven van 2011. De tarieven van 2018 lagen in lijn met de geïndexeerde tarieven en zijn daarom als uitgangspunt gehanteerd. De transportkosten zijn in 2018 als volgt gestandaardiseerd: • belading per kraakperswagen: 7,77 ton • bemensing per kraakperswagen: 1 chauffeur en gemiddeld 1,47 beladers • kosten per uur: € 81,13 voor een kraakperswagen met chauffeur en € 26,08 voor een belader. De standaardtransportkosten zijn dan € 15,38 per ton en per uur in 2018. Rekening houdend met een indexatie van 2% per jaar vanaf 2018, met uitzondering van 2023 en 2024 waarvoor een index van 8% wordt gehanteerd, zijn de standaardtransportkosten in 2024 € 18,87 per ton en per uur. Voorbeeldberekening gemeente Bunnik Extra rijtijd t.o.v. gemiddelde: 17,79 - 18,0 =

0,21 minuten enkele reis Retour 0,42 minuten of 0,007 uur

Vergoeding verevening:

0,007 uur x € 18,87 =

€ 0,13 per ton.

Verevening totaal:

€ 0,13/ton x 4.850 ton =

€ 631

In de tabel komen afrondingsverschillen voor als gevolg van de weergave van de berekende getallen. Er wordt namelijk gerekend met meer dan 2 cijfers achter de komma.

47

Bijlage 1.3. : Raming glasinzameling in 2024 en bijbehorende kosten en opbrengsten Deelnemer

Ingezamelde

Kosten Administratie-

Glas-

Saldo

hoeveelheid Lediging, overslag

kosten AVU

en natransport

0,69

ton

(€)

(€/ton)

(€)

(€)

3.550

0

2.450

74.339

-71.889

Baarn

570

6.156

393

11.936

-5.387

Bunnik

350

3.780

242

7.329

-3.308

Bunschoten

380

0

262

7.957

-7.695

De Bilt

990

83.603

683

20.731

63.555

Amersfoort

De Ronde Venen

vergoeding

glasinzameling

1.080

77.222

745

22.616

55.351

Eemnes

410

32.031

283

8.586

23.728

Houten

1.100

107.247

759

23.035

84.971

IJsselstein

700

7.560

483

14.658

-6.615

Leusden

1.090

70.712

752

22.825

48.639

Lopik

280

20.502

193

5.863

14.832

Montfoort

300

22.076

207

6.282

16.001

Nieuwegein

1.060

11.448

731

22.197

-10.018

Oudewater

230

17.077

159

4.816

12.420

Renswoude

80

864

55

1.675

-756

Rhenen

550

43.668

380

11.517

32.530

Soest

1.130

12.204

780

23.663

-10.679

Stichtse Vecht

1.290

101.323

890

27.013

75.200

Utrecht

6.450

381.780

4.451

135.066

251.164

950

74.177

656

19.894

54.939

1.150

12.420

794

24.082

-10.868

Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede

350

29.403

242

7.329

22.316

1.040

60.047

718

21.778

38.986

370

0

255

7.748

-7.493

Zeist

1.580

17.064

1.090

33.086

-14.932

Totaal-generaal

27.030

1.192.364

18.651

566.023

644.992

Woerden Woudenberg

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

48

Bijlage 1.4. : Raming oud papierinzameling in 2024 en bijbehorende kosten en opbrengsten Deelnemer

Ingezamelde Kosten Kosten Administratie Administratie Bonus hoeveelheid inzameling garantieregeling kosten AVU kosten Remondis per ton (ton) (€) (€) (€) (€) € 40,32 Amersfoort 6.350 0 0 4.572 0 256.032 Baarn 1.100 4.438 603 1.881 69 44.352 Bunnik 800 64.204 27.414 1.368 2.649 32.256 Bunschoten 950 0 0 684 0 38.304 De Bilt 2.300 173.370 101.013 3.933 6.963 92.736 De Ronde Venen 2.450 206.895 95.645 4.190 7.455 98.784 Eemnes 450 74.242 306 770 1.551 18.144 Houten 2.400 167.048 74.006 4.104 6.579 96.768 IJsselstein 1.500 0 34.427 1.080 0 60.480 Leusden 1.650 227.779 9.663 2.822 5.132 66.528 Lopik 950 18.153 0 1.625 838 38.304 Montfoort 150 25.811 0 257 517 6.048 Nieuwegein 2.350 0 0 1.692 0 94.752 Oudewater 500 0 0 360 0 20.160 Renswoude 300 2.632 2.878 513 121 12.096 Rhenen 900 152.207 3.706 1.539 3.102 36.288 Soest 2.200 28.074 16.892 3.762 588 88.704 Stichtse Vecht 2.550 65.568 0 4.361 1.701 102.816 Utrecht 8.850 0 0 6.372 0 356.832 Utrechtse Heuvelrug 2.600 0 119.448 1.872 0 104.832 Veenendaal 2.950 3.414 0 5.045 53 118.944 Wijk bij Duurstede 1.250 178.791 7.908 2.138 4.308 50.400 Woerden 2.200 2.019 1.081 3.762 93 88.704 Woudenberg 700 207 0 1.197 10 28.224 Zeist 3.050 72.732 29.662 5.216 1.866 122.976 Totaal-generaal 51.450 1.467.586 524.652 65.111 43.596 2.074.464 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

49

Opbrengst Saldo per ton papierinzameling € 50,00 (€) 317.500 -568.960 55.000 -92.360 40.000 23.379 47.500 -85.120 115.000 77.543 122.500 92.901 22.500 36.225 120.000 34.969 75.000 -99.973 82.500 96.368 47.500 -65.189 7.500 13.037 117.500 -210.560 25.000 -44.800 15.000 -20.951 45.000 79.266 110.000 -149.388 127.500 -158.686 442.500 -792.960 130.000 -113.512 147.500 -257.932 62.500 80.245 110.000 -191.748 35.000 -61.811 152.500 -166.001 2.572.500 -2.546.020

Bijlage 1.5. : hoeveelheden en administratiekosten PMD 2024 Hoeveelheid*

Kosten

(ton)

(€)

Amersfoort

4.131

5.577

Baarn

739

998

Bunnik

268

361

0

0

1.309

1.768

900

1.215

Bunschoten (nascheiding) De Bilt De Ronde Venen Eemnes

336

454

Houten

1.345

1.816

IJsselstein

508

686

Leusden

1.061

1.432

Lopik

517

697

Montfoort

330

445

0

0

Oudewater

230

311

Renswoude

214

289

Rhenen

481

650

Soest

1.480

1.998

Stichtse Vecht

1.398

1.888

Nieuwegein (nascheiding)

Utrecht (nascheiding)

0

0

Utrechtse Heuvelrug

1.740

2.348

Veenendaal

2.575

3.476

806

1.087

1.257

1.697

545

736

1.400

1.890

23.569

31.818

Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist

Administratiekosten AVU per ton *

€

1,35

Op basis van de hoeveelheden 2022, tenzij door een gemeente anders aangegeven.

50

Bijlage 1.6. : Totale raming kosten 2024 per deelnemer in € Deelnemer

Kosten Saldo Saldo Administratie Saldo Voorschotnota brandbaar en gft afval glasinzameling papierinzameling PMD (RKN) en overige kosten (zie bijlage 1.1) (zie bijlage 1.3) (zie bijlage 1.4) (zie bijlage 1.5) 4x per jaar Amersfoort 6.353.640 -71.889 -568.960 0 5.712.790 1.428.198 Baarn 1.015.976 -5.387 -92.360 0 918.229 229.557 Bunnik 681.446 -3.308 23.379 0 701.518 175.379 Bunschoten 888.095 -7.695 -85.120 0 795.279 198.820 De Bilt 1.735.235 63.555 77.543 0 1.876.332 469.083 De Ronde Venen 1.836.012 55.351 92.901 0 1.984.263 496.066 Eemnes 351.200 23.728 36.225 0 411.153 102.788 Houten 1.811.805 84.971 34.969 0 1.931.746 482.936 IJsselstein 1.391.982 -6.615 -99.973 0 1.285.394 321.349 Leusden 750.184 48.639 96.368 0 895.190 223.798 Lopik 565.181 14.832 -65.189 0 514.825 128.706 Montfoort 569.309 16.001 13.037 0 598.346 149.586 Nieuwegein 2.879.087 -10.018 -210.560 0 2.658.510 664.627 Oudewater 346.674 12.420 -44.800 0 314.294 78.573 Renswoude 161.621 -756 -20.951 0 139.914 34.979 Rhenen 764.774 32.530 79.266 0 876.571 219.143 Soest 1.919.677 -10.679 -149.388 0 1.759.610 439.902 Stichtse Vecht 2.815.103 75.200 -158.686 0 2.731.617 682.904 Utrecht 17.200.623 251.164 -792.960 0 16.658.827 4.164.707 Utrechtse Heuvelrug 1.720.127 54.939 -113.512 0 1.661.553 415.388 Veenendaal 2.276.973 -10.868 -257.932 0 2.008.172 502.043 Wijk bij Duurstede 707.383 22.316 80.245 0 809.944 202.486

Woerden 1.796.805 38.986 -191.748 0 1.644.043 411.011 Woudenberg 399.319 -7.493 -61.811 0 330.016 82.504 Zeist 2.622.101 -14.932 -166.001 0 2.441.169 610.292 Totaal 53.560.331 644.992 -2.546.020 0 51.659.304 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

51