2023-306 Bijlage 1 Nota kapitaalgoederen 2024-2027 Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed

Postbus 1 3430 AA

Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ

www.nieuwegein.nl

10. Support

2023-306 Bijlage 1

Nota Kapitaalgoederen 2024-2027 onderdeel Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed

Raadsnummer 2023Datum

29 augustus 2023

Auteurs Jeroen van Hoeflaken

Jan Willem Aalbertsen Juliën Willekes René Helder (Antea Group) Versie

Definitief

Nota Kapitaalgoederen Raadsnummer 2023-

Versie

Datum 1 augustus

2023

3 (13)

Inhoudsopgave

1

2

3

4

5

Inleiding…………………………………………………………………………………………………………..……4 1.1

Aanleiding………………………………………………………………………………….…….4

1.2

Doel…………………………………………………………………………………………….……4

1.3

Scope……………………………………………………………………………………………..4

1.4

Leeswijzer………………………………………………………………………….……………5

Beheer en onderhoud kapitaalgoederen 2.1

Maatschappelijk Vastgoed…………………………………………………………….6

2.2

Beheer en onderhoud…………………………………………………………………….6

Opgave maatschappelijk vastgoed 2024-2027 3.1

Ambitie……………………………………………………………………………………….…..7

3.2

Algemene functie / belang……………………………………………………….…….7

3.3

Areaal………………………………………………………………………………………….…..7

3.4

Huidige kwaliteit……………………………………………………………………………..8

3.5

Beheer en onderhoudsmaatregelen……………………………………………….8

Financiën 4.1

Benodigde en beschikbare financiële middelen……………………………..10

4.2

Financiële uitgangspunten……………..……………………………………………….11

Ontwikkelingen & transities 5.1

6

Ontwikkelingen & transities…………………………………………………………….12

Bijlagen……………………………………………………………………………………………………………….13

Nota Kapitaalgoederen Raadsnummer 2023-

1 1.1

Versie

Datum 1 augustus

2023

4 (13)

Inleiding Aanleiding

KAPITAALGOEDEREN vormen de infrastructuur van het maatschappelijk vastgoed. Het vastgoed vergt regelmatig onderhoud en dat kost geld. Het (technisch)beheer en onderhoud van kapitaalgoederen en het maatschappelijke vastgoed is belangrijk omdat het publieke ruimte betreft en dus directe invloed heeft op de aantrekkelijkheid en veiligheid van het woon-, leef- en werkklimaat in de stad. De kapitaalgoederen vertegenwoordigen een substantieel deel van het gemeentekapitaal. Goed (technisch)beheer en onderhoud van deze kapitaalgoederen is dus essentieel. Zowel vanuit het oogpunt van de gebruikers als vanuit een financieel perspectief. Nieuwegein is doorgegroeid van een ontwikkelgemeente naar een beheergemeente. Deze transitie maakt dat het beheer - en daarmee de uitstraling van de stad - een grotere invloed heeft gekregen op de identiteit van de Nieuwegein. In de nota kapitaalgoederen is een financieel toekomstperspectief opgenomen. Dit perspectief is weergegeven voor de komende tien jaar. In de financiële beheersverordening, artikel 13 lid 1 Onderhoud Kapitaalgoederen, is thans opgenomen dat eens in de vier jaar de Nota Kapitaalgoederen ter vaststelling aan de raad aangeboden wordt. In deze nota wordt alleen ingegaan op de kapitaalgoederen het onderdeel gemeentelijk maatschappelijk vastgoed.

Indien hierna gesproken wordt over kapitaalgoederen wordt alleen bedoeld het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. 1.2

Doel

In deze nota schetsen wij een integraal toekomst perspectief van onze kapitaalgoederen voor de periode 2024 tot en met 2027. Deze nota schetst een beeld van de ambities, het te beheren areaal, de (bouwtechnische) gebouwkwaliteit, de manier van beheren en tot slot de financiële vertaling met benodigde budgetten. Deze nota kapitaalgoederen geeft een financiële doorkijk voor het beheer en onderhoud van het maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente. Onderliggende nota is beleidsarm, dat betekent dat het bestaande areaal en de eerder vastgestelde ambities het uitgangspunt vormen. 1.3

Scope

Het BBV (Besluit begroting en verantwoording) geeft kaders welke kapitaalgoederen verplicht in deze nota moeten worden opgenomen. Hieraan zijn toegevoegd de richtlijnen van de financiële beheersverordening van de Gemeente Nieuwegein. Concreet zijn in deze nota opgenomen de kapitaalgoederen maatschappelijk vastgoed voor zover in beheer bij de Gemeente Nieuwegein. De nota is gericht op het beheer en onderhoud van de asset maatschappelijk vastgoed in gemeente Nieuwegein. De asset omvat diverse gemeentelijke panden waaronder gebouwen voor onderwijs, binnen- en buitensport, multifunctionele centra, theater, huisvesting voor gemeentelijke diensten en schoolpleinen. In de bijlage bij het assetbeheerplan is een overzicht opgenomen van al het gemeentelijk vastgoed. Buiten de scope van deze asset vallen: Vastgoed vanuit het grondbedrijf, zoals de Horecaplint

Nota Kapitaalgoederen Raadsnummer 2023-

Versie

Datum 1 augustus

2023

5 (13)

(in stadhuis en theater) en grondposities (in- en uitbreidingen); deze zijn onderdeel van de grondexploitaties (GREX), de parkeergarages; deze zijn onderdeel van de parkeerexploitaties (PEX) en de exploitatie van het vastgoed (kosten en opbrengsten), omdat deze geen invloed heeft op de instandhouding van de activa. Losse gebouwinrichting (inventaris) zoals kantoormeubilair, wand en raambekleding en niet gebouw gebonden apparatuur en toestellen zoals ICT-apparatuur e.d., vormen geen onderdeel van de gebouwen en terreinen en vallen daarmee buiten de scope. Het schoonmaken van kapitaalgoederen is feitelijk geen kapitaalgoed. Echter schoonmaken is onlosmakelijk verbonden met onderhoud en een beheermaatregel die bijdraagt aan de toonbaar/en bruikbaarheid van kapitaalgoederen. 1.4

Leeswijzer

In deze nota kapitaalgoederen wordt een toekomstbeeld geschetst van het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen. Aan de hand van uitgesproken ambities en vastgestelde onderhoudsniveau ’s wordt inzichtelijk gemaakt, wat de opgave is voor de periode 2024-2027. Om een goed beeld neer te kunnen zetten, wordt in hoofdstuk twee uitgelegd wat verstaan wordt onder beheer en onderhoud. Hierop volgt in hoofdstuk drie een algemene weergave van de opgave maatschappelijk vastgoed met daarin de ambities, algemene functie/belang, huidige kwaliteit en meerjarenonderhoudsplannen. Uiteindelijk vindt in hoofdstuk vier de financiële vertaling plaats van het in hoofdstuk drie beschreven beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen. Tot slot worden in hoofdstuk vijf ontwikkelingen en transities weergegeven die in de komende periode meer invloed gaan krijgen op het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen. Veel leesplezier toegewenst.

Nota Kapitaalgoederen Raadsnummer 2023-

Versie

Datum 1 augustus

2

Beheer en onderhoud kapitaalgoederen

2.1

Maatschappelijk vastgoed

2023

6 (13)

Onder het maatschappelijk vastgoed van de gemeente wordt verstaan: de gebouwen die de gemeente zelf in eigendom heeft en die gebruikt worden voor de huisvesting van de eigen organisatie (zoals het Stadshuis en de Gemeentewerf) of voor het realiseren van maatschappelijke doelen zoals sportaccommodaties, onderwijs, kinderopvang, cultuur, veiligheid, welzijn, zorg en erfgoed. 2.2

Beheer en onderhoud

Bij het beheer en onderhoud van het maatschappelijk vastgoed wordt onderscheid gemaakt tussen het eigenaarsonderhoud en het huurders- (of gebruikers) onderhoud. Bij het eigenaarsonderhoud gaat het vooral om planmatig onderhoud, dat is opgenomen in meerjaren onderhoudsplannen (MJOP), en vervangingen die zijn opgenomen in het meerjaren investeringsplan (MIP). Bij het huurders- of gebruikersonderhoud gaat het meestal om kleiner onderhoud en het herstel van storingen en gebreken (klachtenonderhoud), kleine aanpassingen (mutatieonderhoud) en de onderhoudscontracten van vooral gebouwinstallaties. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het eigenaarsonderhoud ligt vrijwel altijd bij de gemeente. Bij het huurders- of gebruikersonderhoud komen veel verschillen voor in de wijze waarop geregeld is wat huurders of gebruikers en de gemeente aan onderhoud moeten doen. Klein/dagelijks onderhoud

Groot onderhoud (planmatig, MJOP)

Vervanging/ rehabilitatie

Onderhoud dat frequent of repeterend wordt uitgevoerd (klachten- en mutatieonderhoud) meestal bij een kleiner gedeelte van een gebouw.

Onderhoud dat op een groot deel van een gebouw wordt uitgevoerd na een langere periode van gebruik.

Toegepast aan het einde van de gebruiksduur, als groot- en klein onderhoud niet meer toereikend of rendabel is.

Bijvoorbeeld: herstel van een enkel kozijn, vervangen van een paar lampen, onderhoudscontract van de verwarmingsinstallatie.

Bijvoorbeeld: vervangen van dakbedekking, het schilderen van complete gevels, het vervangen van installaties.

Bijvoorbeeld: nieuwbouw van een gebouw, of een levensduur verlengende investering in een gebouw.

Nota Kapitaalgoederen Raadsnummer 2023-

Versie

Datum 1 augustus

2023

3

Opgave maatschappelijk vastgoed 2024-2027

3.1

Ambitie

7 (13)

De ambities van Nieuwegein ten aanzien van het eigen maatschappelijk vastgoed is drieledig: de vastgoedportefeuille (gemeentelijke gebouwen en sportvelden) maakt activiteiten mogelijk die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente Nieuwegein, het huisvesten van de eigen organisatie en het gemeentelijk vastgoed sluit aan bij de huidige en toekomstige wensen van gebruikers. Alle vastgoedobjecten worden periodiek geïnspecteerd conform de NEN 2767 (conditiemeting). De NEN 2767 is een genormaliseerde inspectiemethode waarbij elk afzonderlijk bouwdeel wordt beoordeeld op gebreken die dan worden beschouwd op ernst, omvang en intensiteit. Van elk bouwdeel wordt afzonderlijk de conditiescore bepaald. De conditiescores van alle afzonderlijke bouwdelen kunnen bij elkaar worden opgeteld voor het bepalen van een conditiescore voor het hele gebouw. Deze uitkomst leidt wel tot vervlakking. De conditiemetingen van alle gebouwen zijn uitgevoerd in 2022.

3.2

Algemene functie/belang

Het maatschappelijk vastgoed dient voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie (Stadshuis en gemeentewerf) en, het grootste deel van de portefeuille, voor het huisvesten van maatschappelijke functies, zoals bijvoorbeeld onderwijs, sport- en welzijnsactiviteiten. Daarbij kiest de gemeente voor huisvesting van dergelijke maatschappelijke functies, c.q. het realiseren van maatschappelijke doelen, in gemeentelijk vastgoed zolang andere partijen (maatschappelijk partners, de markt) niet in gelijkwaardige huisvesting, met dezelfde maatschappelijke resultaten, kunnen voorzien of het een wettelijke gemeentelijke taak is. 3.3

Areaal

Gemeente Nieuwegein heeft 67 gebouwen/objecten in haar beheer. Op adresniveau zijn alle gegevens zoals de uitgevoerde onderhoudsplanning, onderhoudsniveau ’s,

Nota Kapitaalgoederen Raadsnummer 2023-

Versie

Datum 1 augustus

2023

8 (13)

energie labels, rapportages en verhuurgegevens vastgelegd in een beheersysteem/Oprognose. Het bruto vloeroppervlak (BVO) van de gebouwen vallend onder maatschappelijk vastgoed bedraagt 90.568 m2 bvo, 178.585 m² aan sportvelden en ongeveer 31.000 m² aan bestratingen op sportparken beheerd. De volgende objectgroepen worden onderscheiden voor de onderhoudsvoorziening (financiën): 

Stadshuis



Theater



Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting bestaat uit de zeven schoolcomplexen die eigendom zijn van de gemeente. De schoolpleinen die volgens het beleid zijn aangemerkt als speelplein voor de buurt vallen daarom onder openbaar terrein. Het onderhoud van de hekwerken om de schoolpleinen komen uit het budget van de scholen. Indien het onderhoud en beheer van schoolgebouwen meer of geheel wordt overgedragen aan de schoolbesturen, hierover gaat overleg plaatsvinden door MO met de schoolbesturen, zal dit geen financiële invloed hebben op de beheerplannen onderwijshuisvesting.



Sportaccommodaties (gebouwen en velden) Objecten die bedoeld zijn voor het faciliteren van bewegingsonderwijs en van de binnen- en buitensportactiviteiten. Dit betreft sporthallen, sportzalen, gymzalen, sportvelden en verenigingsgebouwen. De begane grond van de verenigingsgebouwen zijn eigendom van de gemeente, de verdieping is eigendom van de sportvereniging. Het uitvoeren van onderhoud is vastgelegd in een VVE constructie. Enige uitzondering hierop is het gebouw van de rugbyclub, deze is geheel in eigendom van de gemeente.



Overige gebouwen Vastgoedobjecten voor een breed spectrum aan maatschappelijke functie, van een balkenloods (o.a. erfgoed, cultuur) tot en met brandweerkazerne (veiligheid). De gemeente is in plaats van MOvactor met ingang van 1 oktober 2021 huurder geworden van Buurtplein Galecop, -Zuid en -Batau en van het Gezondheidshuis De Componist. Deze verandering houdt in dat een aantal vastgoedtaken overgedragen zijn aan de gemeente. Met de eigenaren van deze panden zijn indeplaatsstellingen en met MOvactor gebruiksovereenkomsten (af)gesloten. Bij Buurtplein Doorslag is de situatie ongewijzigd gebleven; gemeente is eigenaar en beheerder.

3.4

Huidige kwaliteit

Het vastgoed in de Binnenstad (Stadshuis en Theater) en recente nieuwbouw zoals de Brede School De Lotus en de Gemeentewerf hebben een conditie 2 (goed). Het oudere vastgoed (10 jaar en ouder) heeft over het algemeen een conditie van 3 (redelijk). Per gebouw zullen er onderdelen zijn die een betere conditie hebben (bijvoorbeeld niveau 2) en onderdelen die een iets lager conditie hebben (bijvoorbeeld niveau 4 (redelijk). Als totaal gebouw hebben ze echter over het algemeen een conditieniveau van minimaal 3 (goed). Veiligheidsinstallaties, zoals brandmeld-, ontruimings-, en inbraakinstallaties, hebben in elk gebouw altijd een zodanige

Nota Kapitaalgoederen Raadsnummer 2023-

Versie

Datum 1 augustus

2023

9 (13)

onderhoudsconditie dat deze installaties aan alle wettelijke eisen en voorschriften voldoen. 3.5

Beheer en onderhoudsmaatregelen

Voor alle gemeentelijke gebouwen zijn er meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) opgesteld, met een planhorizon van 10 jaar. In 2022 zijn de MJOP’s geactualiseerd om de gebouwkwaliteit minimaal op de beleidsmatig vastgestelde conditieniveaus te brengen en houden. Voor nieuwere gebouwen (jonger dan 10 jaar) geldt een conditie van 2 of beter en voor het overige vastgoed een conditie van minimaal niveau 3 of beter. Voor de dekking van de onderhoudskosten zijn er (financiële) voorzieningen gevormd, waarin jaarlijks wordt gedoteerd. Hierdoor is geborgd dat er voor de planperiode van 10 jaar steeds voldoende budget beschikbaar is om het in de MJOP’s geplande onderhoud te realiseren. Jaarlijks wordt aan de hand van de MJOP’s een onderhoudsplan opgesteld. Daarbij wordt overwogen of gepland onderhoud in het desbetreffende jaar vanuit technisch oogpunt wel voor alle bouw- en installatiedelen noodzakelijk is. Waar mogelijk wordt gepland onderhoud opgeschoven naar het daaropvolgende jaar. Bij de jaarplannen onderhoud en de uitvoering van het onderhoud vindt afstemming plaats met de mogelijkheden en plannen voor het verduurzamen van de gebouwen en zal alleen onderhoud worden uitgevoerd, tenzij echt noodzakelijk, dat “no-regret” is t.a.v. het verduurzamen van het vastgoed. De bekostiging van het onderhoud en het verduurzamen van gebouwen vindt echter uit verschillende budgetten plaats.

Zo zal bij het gepland vervangen van de dakafwerking worden gekeken of op dat moment ook niet het isolatiepakket van het dak verbeterd dient te worden. Het vervangen van de dakafwerking wordt bekostigd uit het MJOP en het aanbrengen van dikkere isolatie uit de budgetten voor verduurzamen. Naast het planmatige onderhoud uit de MJOP’s wordt het reguliere onderhoud van het vastgoed uitgevoerd. Dit betreft in hoofdzaak herstelonderhoud en contractonderhoud van technische installaties, een en ander afhankelijk van welk gebouw het betreft en/ of hoe dit onderhoud is geregeld in huur- en gebruiksovereenkomsten. Het regulier onderhoud wordt bekostigd uit de vastgoedexploitatie; ook de jaarlijkse dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen komen uit de vastgoedexploitatie.

Nota Kapitaalgoederen Raadsnummer 2023-

4

Versie

Datum 1 augustus

2023

10 (13)

Financiën

Het Besluit begroting en verantwoording (hierna BBV) geeft de kaders weer voor jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken voor onder meer gemeenten. De BBV duidt een onderscheid tussen vervangingsinvesteringen en onderhoudsuitgaven. Vervangingsinvesteringen moeten namelijk worden geactiveerd. Hiervan is sprake als de gemaakte kosten: 

leiden tot een levensduurverlening; en of



leiden tot een significante kwaliteitsverbetering; en of



aanpassingen betreffen om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Ook geeft de BBV-kaders welke kapitaalgoederen verplicht in deze nota zijn opgenomen. Samen met de richtlijnen van onze financiële beheersverordening, zijn in deze nota opgenomen: de kapitaalgoederen maatschappelijk vastgoed. 4.1

Benodigde financiële middelen

In onderstaand tabel wordt een overzicht gegeven van de extra benodigde financiële middelen gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Voorzieningen

Effecten dotaties t.b.v. DFE

2024

2025

2026

2027

2028

Stadshuis

Hogere storting voorziening

69.700

69.700

69.700

69.700

69.700

Theater

Hogere storting voorziening

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

Onderwijs

Lagere storting voorziening

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

Sportaccommodaties Hogere storting voorziening Overige accommodaties Hogere storting voorziening Sportvelden

Voorzieningen Stadshuis Theater Onderwijs Sportaccommodaties Overige accommodaties Sportvelden

Lagere storting voorziening

273.200 273.200 273.200 123.900 123.900 116.700 116.700 116.700 116.700 116.700 -8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

Totaal effect dotaties Voorzieningen

458.600 458.600 458.600 309.300 309.300

Effecten dotaties t.b.v. DFE Hogere storting voorziening Hogere storting voorziening Lagere storting voorziening Hogere storting voorziening

2029 2030 2031 2032 2033 69.700 69.700 69.700 69.700 69.700 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 123.900 123.900 123.900 123.900 123.900

Hogere storting voorziening Lagere storting voorziening Totaal effect dotaties Voorzieningen

116.700 116.700 116.700 116.700 116.700 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 309.300 309.300 309.300 309.300 309.300

Daarnaast worden de investeringen vastgoed op basis van deze nota geactiveerd. Deze investeringen worden in de betreffende jaarschijven van de Meerjaren Investering Planning (MIP) van de Begroting 2024 – 2027 opgenomen. Hier was in de kadernota nog geen rekening mee gehouden. De kapitaallasten daarvan zijn, rekening houdend met vrijvallende kapitaallasten, € 228.000 in 2024 oplopend tot € 522.000 in 2026 en dalen daarna weer door de vrijval van de kapitaallasten.

In algemene zin geldt dat hoe ouder de accommodatie, des te hoger de

Nota Kapitaalgoederen Raadsnummer 2023-

Versie

Datum 1 augustus

2023

11 (13)

onderhoudskosten. In dit beheerplan is een verfijning aangebracht in het onderhoud en vervanging van voornamelijk installaties van het maatschappelijk vastgoed. Daarnaast zijn ook alle onderhoudskosten en vervangingen met betrekking tot liften meegenomen. Ten opzichte van het huidige beheerplan zijn er diverse accommodaties toegevoegd zoals de buurtpleinen Nieuwegein, museumwerfterrein/hellingbaan/kraan en de steunposten Kokkebogaard (De Groote Hond) en Kerkveld. Voor Theater De Kom geldt dat er met de huidige kennis van het gebouw een verbeterd onderhoudsplan, maar helaas ook een verhoogde dotatie in de onderhoudsvoorziening benodigd is. Verder is er financieel rekening gehouden met glasbewassing, kosten vervanging AED’s en per object kosten voor technisch beheer. In de beheerplannen is rekening gehouden met BTW en een jaarlijkse (geschatte) indexering van 1,75%. Dit alles betekent een verhoging van de dotatie aan de voorzieningen met € 459.000 in 2024, 2025 en 2026, aflopend naar € 309.000 per jaar vanaf 2027. De actualisatie van de beheerplannen maatschappelijk vastgoed 2024-2027 inclusief financieel perspectief is in de Kadernota 2024 opgenomen.

In de openbare raadsvergadering van 6 juli 2023 heeft de raad de kadernota 2024 (Raadsbesluit 2023-158) vastgesteld en het college opdracht gegeven de uitgangspunten en ontwikkelingen, zoals beschreven in de Kadernota 2024, te verwerken in de begroting 2024-2027. Op basis van de huidige beheerplannen is voor de periode na 2026 een dotatie nodig van € 309.000. In deze Nota is niet meegenomen de invloed van de opgenomen ontwikkelingen (verbouw, sloop, transformatie e.d.) t.a.v. de gebouwen zoals opgenomen hoofdstuk 5 van deze nota. Dit mede gezien de assetbeheerplannen uitgaan van de huidige situatie van het vastgoed. Na het realiseren van de genoemde ontwikkelingen van betreffende gebouwen worden de thans opgenomen middelen overgeheveld naar de nieuwe situatie voor die functies/gebouwen. De plannen en uitwerking verduurzaming (fase 2) van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed vindt afzonderlijk van de beheerplannen plaats. De plannen verduurzaming vormen dan ook geen onderdeel van het beheerplan. Voor de verduurzaming worden separate plannen opgesteld en worden separaat middelen aangevraagd. Op dit moment wordt gewerkt aan de plannen voor de verduurzaming van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en dan met name aan de plannen voor de gebouwen Stadshuis, Theater De Kom en Gemeentewerf. 4.2

Financiële uitgangspunten

De gehanteerde financiële uitgangspunten zijn: 

De opzet van de financiële systematiek is dusdanig dat planning en rapportage mogelijk is: -

op de programma’s van de programmabegroting,

-

voldaan wordt aan de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

-

voldaan wordt aan de eisen van de Informatievoorziening voor Derden (Iv3)

Nota Kapitaalgoederen Raadsnummer 2023-

-

Versie

Datum 1 augustus

2023

12 (13)

en dat planning en sturing op de onderscheiden beheerdomeinen en hun belangrijkste onderdelen mogelijk is.



De kosten van het in stand houden van de kapitaalgoederen maatschappelijk vastgoed zijn gebaseerd op de diverse beheerplannen. Deze beheerplannen en de nota kapitaalgoederen worden minimaal eenmaal in de vier jaar herzien.



Voor de volgende domeinen bestaan actuele beheerplannen: -

Maatschappelijk vastgoed (stadhuis, theater, schoolgebouwen, sportaccommodaties en sportvelden en overige accommodaties).

-

Bij het in beeld brengen van benodigde financiële middelen is het prijspeil gehanteerd dat in het jaar van opstellen van het betreffende beheerplan. Hierbij is uitgegaan van marktconforme prijzen.



De beschikbare budgetten per domein zijn bepaald op basis van de toerekening in de begroting 2024.



De investeringen in het MIP worden aanvullend opgehoogd met een percentage voor dekking van de kosten van de eigen organisatie (binnendienst en buitendienst).



Voor de te hanteren waarderingsgrondslagen, afschrijvingsmethodes en afschrijvingstermijnen verwijzen wij naar de actuele nota Investerings- en afschrijvingsbeleid en de bijbehorende bijlage Staat van afschrijvingstermijnen.



De kostenramingen zijn jaarlijks verhoogd met een geschatte gemiddelde index van 1,75% (cumulatief).



Voor die kapitaalgoederen waarvoor voorzieningen voor groot onderhoud bestaan, worden apart weergegeven. Hierdoor is het maatschappelijk vastgoed verder onderverdeeld in gebouwen/gebouwengroepen. Voor deze nota kapitaalgoederen is voor de komende 10 jaar een nieuwe doorrekening van de benodigde dotaties gemaakt waarbij de voorzieningen gedurende deze periode niet negatief raken.



De bestaande en nieuwe kapitaallasten zijn niet in de overzichten meegenomen. Bij de gewijzigde kapitaallasten is rekening gehouden met vrijval van bestaande kapitaallasten als gevolg van aflopende afschrijvingstermijnen.



Bij het vastgoed is de exploitatie (kosten en opbrengsten) buiten beschouwing gebleven omdat deze geen invloed heeft op de instandhouding van de activa.

5

Ontwikkelingen & transities

5.1

Ontwikkelingen

Voor de komende periode 2024 t/m 2027 staan de volgende mutaties in de agenda: •

Sloop sportpark Parkhout/kantine Sportvereniging Geinoord

•

Sloop sportpark Rijnhuizen (MHCN)

•

Sloop sportpark Zandveld/kantine en kleedkamers VSV Vreeswijk

•

Sloop gymnastieklokaal Doorslag-Noord

•

Nieuwbouw voetbalaccommodatie sportpark Parkhout/sv Parkhout

•

Vernieuwbouw Kind Centrum Doorslag [*]

•

Nieuwbouw Gymzaal plus Doorslag Noord [*]

•

Vernieuwbouw Kind Centrum Batau Noord [*]

•

Vernieuwbouw Kind Centrum Batau Zuid [*]

Nota Kapitaalgoederen Raadsnummer 2023-

Versie

Datum 1 augustus

2023

•

Vernieuwbouw Anna van Rijn College [*]

•

Tijdelijke onderwijshuisvesting Rijnhuizen

•

Nieuwbouw Kind Centrum Vreeswijk

•

Nieuwbouw MEC gebouw

•

Nieuwbouw hockeyaccommodatie sportpark Zandveld/Hockeyvereniging

13 (13)

MHCN •

Ontwikkelingen artillerieloods/scouting Vreeswijk (renovatie/vernieuwing)

•

Verbouwing Brede school De Lotus

•

transformatie en verbouw gezondheidscentrum tot Respijthuis

[*] Deze mutaties maken onderdeel van het raadsvoorstel ‘Vitale scholen in Nieuwegein’ (raad 12 oktober 2023). De aanleiding voor het slopen van de bovenstaande gebouwen zijn de demografische ontwikkelingen, het op een andere plek huisvesten van verenigingen en het verminderen van leegstand. Bij deze, nog tijdelijk te handhaven, gebouwen worden alleen de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen uitgevoerd op basis van wetgeving, veiligheid en gezondheid. De ontwikkelingen bieden mogelijkheden voor het meer samenvoegen van activiteiten door het realiseren van multifunctionele accommodaties. 5.2

Duurzaamheid en verduurzamen

Bij het assetbeheer gaat het primair om het (technisch)beheer en onderhoud en (technisch) in stand houden van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Dit plan assetbeheer gaat niet uit van het fundamenteel verduurzamen (realiseren CO2-reductie en energiebesparingen)

van het gemeentelijk vastgoed. Hiervoor

wordt thans een separaat plan opgesteld. Een plan op hoofdlijnen voor het verduurzamen van het totaal van het gemeentelijk vastgoed en meer specifiek een uitgewerkt plan voor het verduurzamen van de gebouwen Stadshuis, De Kom en Gemeentewerf. Bij het uitvoeren van het beheer en onderhoud wordt wel invulling gegeven aan het toepassen van duurzame en milieuverantwoorde materialen. Tevens worden bij vervanging van technische onderdelen zo veel mogelijk duurzame alternatieven toegepast. Ook vindt bij het opstellen van het jaarplan uitvoeren onderhoud een toets plaats of de onderhoudswerkzaamheden een relatie hebben met het verduurzamen van de gebouwen. Waar zinvol en mogelijk zullen werkzaamheden gecombineerd worden; bijvoorbeeld bij het gepland vervangen van de dakafwerking worden gekeken of op dat moment ook niet het isolatiepakket van het dak verbeterd dient te worden. De bekostiging hiervan vindt echter plaats uit verschillende budgetten; vervangen van de dakafwerking uit de beheerplannen/MJPO en het verbeteren van het isolatiepakket uit de middelen voor het verduurzamen.

6

Bijlagen

Assetbeheer Maatschappelijk Vastgoed 2024-2027