2023-282 Bijlage 2 - BghU - 2e Begrotingswijziging 2023

2023-282 Bijlage 2 Adviesmemo BghU, Wilbert Koolmees



Bestuur

Team: Staf

 □ □

Openbaar Niet openbaar Vertrouwelijk

□ □ □ □ 

Verordening Beleidsregels Besluit van algemene strekking Overig Effect op de begroting

Datum: 28 juni 2023

Onderwerp: 2e Begrotingswijziging

Te besluiten om 1.

De 2e Begrotingswijziging 2023 vast te stellen; 1.1. De begrote personele lasten met € 350.456 te verhogen 2. De gewijzigde deelnemersbijdrage 2023 vast te stellen

1. 2e Begrotingswijziging 2023 BghU De begroting 2023 is vastgesteld op basis van de plannen en speerpunten in de eerdere gepresenteerde meerjarenvisie (geïntegreerd in de meerjarenbegroting). De begroting 2023 is opgesteld in het jaar 2022. Onderstaande geeft aanleiding tot het aanpassen van de initiële begroting 2024 en daarmee een verhoging van de deelnemersbijdrage 2023. Voor u ligt een 2e begrotingswijziging voor het boekjaar 2023. De wijzigingen betreffen een bijstelling van de begroting 2023 die reeds begin 2022 was opgesteld. 1.1. De volgende wijziging stellen wij voor: Personele lasten, Personeel in dienst Per 1 januari 2023 zijn de salarissen conform CAO verhoogd. Dit is niet verwerkt in de begroting 2023. We willen het budget met € 350.456 verhogen. Kanttekening Momenteel worden er met de gemeente Utrecht aanvullende afspraken gemaakt ten aanzien het budget ten behoeve van Parkeren. Dit heeft alleen effect op de deelnemersbijdrage van de gemeente Utrecht.

Bijgestelde begroting 2023

2. Deelnemersbijdrage De aanpassing van de begroting 2023 heeft het volgende effect op de deelnemersbijdrage (x € 1.000):

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 juni 2023, De voorzitter,

De secretaris,

J.C.H. Haan

M. Vrisou van Eck