2023-260 Rvs. Tussenrapportage 2023 met 2e begrotingswijziging WIL

Gemeenteraad

Onderwerp

Werk en Inkomen Lekstroom: Tussenrapportage 2023 met 2e begrotingswijziging

Datum

Raadsvoorstel

2023-260

11 juli 2023

Afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling

E-mailadr es opst eller d.steba@nieuwegein.nl Portefeuilleh ouder

Ellie Eggengoor

Onderwerp Werk en Inkomen Lekstroom: Tussenrapportage 2023 met 2e begrotingswijziging. Gevraagd besluit 1. Een zienswijze kenbaar te maken bij de 2e begrotingswijziging 2023 van Werk en Inkomen Lekstroom met als kern dat de raad: •

instemt met deze begrotingswijziging die bestaat uit onvermijdelijke cao-kosten;

•

WIL verzoekt om alternatieven te bedenken voor het Huishoudboekje;

•

geïnformeerd wil worden over de financiële stromen tussen de Sociale Werkvoorziening, Nieuw Beschut en Banenafspraakbanen, alsook de evaluatie van het taakveld Handhaving.

2. De structurele kosten van € 220.780 in deze begrotingswijziging als volgt te verwerken: •

voor 2023 worden ze verwerkt in de 2 e Technische wijziging 2023;

•

vanaf jaarschijf 2024 en verder worden ze verwerkt in de begroting.

Inleiding WIL rapporteert tweemaal per jaar uitgebreid over de financiële (en inhoudelijke) stand van de uitvoering: in de Tussenrapportage (Turap) en het Jaarverslag. In de Tussenrapportage geeft ze een terugblik (van januari tot en met mei) en een prognose van de kosten en ontwikkelingen tot aan het einde van het jaar. De cao-kosten nopen dit jaar tot een 2 e begrotingswijziging, die is verwerkt in deze Turap. Gewenst effect •

Een deskundige uitvoering van de wet- en regelgeving rondom de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

•

Actualisering van de begroting van WIL, zodat zij in staat is de werkzaamheden voor de deelnemende gemeenten te verrichten.

Bladnummer 2/4 Raadsvoorstel 4 juli 2023

•

Een transparante en planmatige besteding en verantwoording van de gemeentelijke middelen.

Argumenten 1.1 De begrotingswijziging bestaat uit onvermijdelijke cao-kosten. In deze 2e begrotingswijziging 2023 zijn de cao-afspraken verwerkt die in 2023 zijn gemaakt. Deze kosten zijn onvermijdelijk. 1.2 Het huishoudboekje kan helaas niet worden ingevoerd (programma Inkomensondersteuning): De raad heeft tijdens het Kaderstellend Raadsdebat in oktober 2022 enthousiast gereageerd op de gepresenteerde plannen betreffende de bewindvoering (het ging om extra personeel om schuldenaren te begeleiden) in combinatie met het Huishoudboekje (dit is een instrument waarmee inkomsten van de deelnemers op één rekening worden gebundeld, waarna de vaste lasten worden betaald en het resterende leefgeld deels aan de deelnemers wordt uitgekeerd). Groot is de teleurstelling te moeten lezen (p. 3, 12, 221) dat de belastingdienst zich heeft teruggetrokken, waardoor geen uitvoering kan worden gegeven aan het Huishoudboekje. WIL wordt verzocht om alternatieven te zoeken die dicht bij het oorspronkelijke concept liggen, zodat de business case alsnog kan worden uitgevoerd volgens het oorspronkelijke plan. Ook willen wij graag weten wat dit gaat betekenen voor de regelingskosten; deze zouden volgens de berekening in de business case dalen met € 90.000 in heel Lekstroom.

1.3 De raad heeft behoefte aan informatie over de financiële verhouding tussen enerzijds SW en anderzijds BAB en NB (programma Werk): Eerder had WIL gemeld dat de ontwikkelingen bij enerzijds de Sociale Werkvoorziening (SW) en anderzijds de Banenafspraakbanen (BAB) en Nieuw Beschut (NB) zouden leiden tot een begrotingswijziging die, als alles mee zou vallen, wellicht technisch van aard zou zijn. Oftewel: een begrotingswijziging die niet zou leiden tot hogere kosten, maar enkel tot een verschuiving van middelen van de krimpende SW naar de uitbreidende taken bij BAB en NB. De raad ontvangt liefst nog dit jaar een inkijk in deze ontwikkelingen. 1.4 De raad mist nog informatie over (onder andere) de volgende punten uit eerdere zienswijzen: •

In de zienswijze op de 1e begrotingswijziging heeft de raad aan WIL gevraagd om voor de zomer 2023 inzicht te geven in de Nieuwegeinse debiteuren die in het verleden schulden hebben opgebouwd bij WIL ten gevolge van de (inmiddels gewijzigde) strenge kaders van de Participatiewet. De gemeente zou vervolgens kunnen besluiten om de schulden van deze huishoudens kwijt te schelden. Deze informatie is nog niet ontvangen.

1

Alle verwijzingen naar pagina’s betreffen het hoofddocument (dus de Tussenrapportage ‘23), tenzij anders vermeld.

Bladnummer 3/4 Raadsvoorstel 4 juli 2023

•

De raad heeft bij de 1 e begrotingswijziging 2022 ingestemd met een extra structureel budget voor het taakveld Handhaving, met het uitdrukkelijke verzoek om dit te evalueren; eventueel in één van de P&C-stukken. Deze informatie is nog niet ontvangen.

Kanttekeningen 1.1 Overige over- en onderschrijdingen worden niet verwerkt in de begrotingswijziging. WIL verwerkt de extra cao-kosten in deze begrotingswijziging, maar andere over- en onderschrijdingen worden er niet in verwerkt (zie ook de tabel op p. 21 en p. 3, onderaan). De reden is dat de tekorten soms gesaldeerd kunnen worden met onderschrijdingen (bv. het tekort van € 64.000 op loonkostensubsidie kan worden gesaldeerd met de onderschrijding op de BUIG van ruim € 800.000 [p. 27]). In een enkel geval kan WIL gebruik maken van de vrije financiële ruimte die is gevraagd en toegekend bij de eerste begrotingswijziging (dit is een bedrag van maximaal € 150.000 voor heel Lekstroom, dat WIL kan inzetten indien zich personele problemen voordoen en dat verrekend zal worden in de jaarrekening; genoemd bedrag wordt waarschijnlijk deels ingezet voor extra personeel in het programma Inkomen).

Financiële aspecten Eind februari ’23 heeft de raad ingestemd met de eerste begrotingswijziging 2023 van WIL (€ 203.000), omvattende de -voornamelijk incidentele- kosten voor de businesscase bewindvoering, transitiekosten ICT, meer inzet op HR, tezamen met een financiële ruimte van € 150.000 om flexibel te kunnen opereren in de periode 2023-2025. Onderhavige tweede begrotingswijziging omvat de structurele kosten van € 220.780, die alle voortkomen uit de cao-afspraken (zie onderstaande tabel). Deze kosten verwerken we in de 2 e Technische Wijziging 2023 van de gemeente Nieuwegein en nemen we op in de Meerjarenbegroting 2024-2027; deze systematiek is in de Bestuursrapportage 2023 met de raad gecommuniceerd. Programma

WIL

Nieuwegein

Inkomen

85.000

42.458

Werk

114.000

56.943

Inkomensondersteuning

97.000

48.452

Bedrijfsvoering

146.000

72.927

Totaal

442.000

220.780

Bladnummer 4/4 Raadsvoorstel 4 juli 2023

Communicatie aspecten WIL vraagt om uiterlijk 14 oktober 2023 een zienswijze in te dienen, zodat het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur in respectievelijk november en december 2023 een besluit kunnen nemen. Uitvoering N.v.t. Bijlagen 1. Raadsbesluit. 2. Conceptzienswijze op de 2e begrotingswijziging 2023. 3. Tussenrapportage WIL 2023 met aanbiedingsbrief.

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Marijke van Beukering-Huijbregts

secretaris

burgemeester