2023-175 Rvs. Begroting 2024 GGDrU.pdf

Gemeenteraad

Onderwerp Begroting GGDrU 2024 Datum

Raadsvoorstel

9 mei 2023

Afdeling E-mailadres opsteller a.broekman@nieuwegein.nl

2023-175

Portefeuillehouder

Marieke Schouten

Onderwerp Begroting 2024 GGDrU

Gevraagd besluit 1. Een zienswijze in te dienen met als strekking dat: a.

ingestemd wordt met de begroting GGDrU 2024

b.

op basis van de kanttekeningen naar de GGDrU te communiceren dat de raad geïnformeerd wil worden door de GGDrU wanneer zij de basistaken op orde hebben

c.

we tijdig betrokken willen worden bij nieuwe ontwikkelingen die een financieel effect hebben.

2. De stijging van de bijdrage aan de GGDrU van 285.600 euro in de kadernota 2024 van de gemeente te verwerken.

Inleiding Op grond van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht een begroting vast. Alvorens een begroting vast te stellen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld hierover zijn zienswijze kenbaar te maken. Nu ligt de begroting 2024 voor. Daarnaast heeft de GGD regio Utrecht de jaarstukken over 2022 ingediend. Deze zijn ter kennisname.

Gewenst effect Met het indienen van een zienswijze kan de raad invloed uitoefenen op de begroting van de GGDrU.

Bladnummer 2/4 Raadsvoorstel 9 mei 2023

Argumenten 1.1

De begroting is opgesteld binnen de kaders zoals vastgesteld in de Kaderbrief GGDrU 2024. De begroting is opgesteld conform de in de Kaderbrief GGDrU 2024 gehanteerde loon- en prijsindexeringen en volumemutaties. Ook zijn de maatwerkafspraken in de begroting verwerkt.

Kanttekeningen 1.1.

De financiële effecten van de begroting GGDrU passen niet in de gemeentelijke begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027. De afgelopen jaren heeft het dagelijks bestuur van de GGDrU besloten financiële knelpunten en noodzakelijke investeringen binnen de eigen begroting opgevangen. Dit was mogelijk via het ombuigingenplan, met als gevolg er scherp aan de wind werd gevaren. Door wederom te putten uit de eigen begroting, geeft de GGDrU aan dat de wettelijk verplichte en bepaalde dienstverlening wordt aangetast. Hoewel de stijging is aangekondigd in de Kaderbrief, is het fors hoger dan verwacht. De GGDrU heeft meer geld nodig om de basistaken op orde te stellen. Het is een landelijke trend dat de publieke gezondheidszorg onder druk staat: de bevolking groeit, gezondheidsvraagstukken worden complexer van aard en er is tekort aan gezondheidszorgprofessionals.

1.2

Maatwerk Gezonde School Adviseur is niet meegenomen in de begroting 2024 De maatwerkdienst Gezonde School Adviseur is per abuis niet opgenomen in de begroting 2024, het is wel degelijk de bedoeling dat de Gezonde School Adviseur ook in 2024 wordt afgenomen als een maatwerkdienst. De kosten hiervoor bedragen circa 20.000 euro en worden gedekt uit het budget Lokale Gezondheid. Eind 2023 is de maatwerkovereenkomst 2024 vormgegeven en zijn de budgetten bekend, de eventuele wijzigingen op de begroting worden verwerkt in de 1e TW 2024.

Financiële aspecten De begroting van de GGdrU 2024 is doorgerekend met de uitgangspunten van de Kadernota 2024. Deze stijgt ten opzichte van de begroting 2023 in totaal met € 445.600. In de gemeentelijke meerjarenbegroting was reeds rekening gehouden met een stijging van € 160.000, waardoor aanvullend € 285.600 nodig is. Dit verwerken wij in de Kadernota 2024. De toename, waar alle Utrechtse gemeenten gevolgen van ondervinden, is vooral het gevolg van de combinatie loon- en prijsindexatie (ca, € 225.000), aantrekkelijk werkgeverschap, informatietechnologie- en

Bladnummer 3/4 Raadsvoorstel 9 mei 2023

informatievoorziening (IT/IV strategie) en mentale gezondheid jeugd op de inwonerbijdrage en kindbijdrage (totaal ca. € 220.000). De kostenstijging is fors. Voor Nieuwegein stijgen de uitgaven in 2024 met 18,6 procent ten opzichte van een jaar ervoor. Reeds begroot was een stijging van 7,1 procent. Een deel zal worden gecompenseerd middels het gemeentefonds. Er is nog geen CAO 2024 afgesloten, de effecten daarvan zullen in de begrotingswijziging 2024-l van de GGDrU worden verwerkt. Tot nog toe zijn financiële knelpunten opgevangen binnen de eigen begroting van de GGDrU en terug te gaan naar het bestuur wanneer dit echt niet meer haalbaar zou zijn zonder de wettelijk verplichte en bepaalde dienstverlening aan te tasten. Dat moment kondigden zij aan in de Kaderbrief 2024. De grootste kostenposten zijn hierna weergegeven. 1)

Arbeidsvoorwaarden, € 73.000: aanpassing van inschaling van functies, aanpassingen van reiskostenvergoeding en uitbreiding van recruitment zijn nodig om weer aantrekkelijke werkgever te worden en bezetting op peil te houden

2)

Informatievoorziening/informatietechnologie, € 62.000: om in de toekomst beter voorbereid te zijn op een epidemie met landelijke impact – en bijvoorbeeld digitale werkprocessen zeer snel op te schalen – is ontwikkeling van de informatievoorziening nodig. Daarnaast hebben GGD’en te maken met strengere regelgeving, terwijl meerdere kernapplicaties van de GGD op onvoldoende niveau worden beheerd. Een nieuw plan (I-strategie) is nodig om in nabije toekomst te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.

3)

Jeugdgezondheidszorg/mentale gezondheid, € 85.000: in de maatschappij draait het veel om verwachtingen, prestaties en zelfredzaamheid. Dat kan leiden tot mentale problemen bij jeugd en jongvolwassenen, blijkt uit de gezondheidsmonitor: verminderde motivatie voor onderwijs (hoog verzuim), angst, somberheid, eenzaamheid en suïcidale gedachten. De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk. GGDrU heeft 5fte per 100.000 jeugdigen minder aan inzet in huis ten opzichte van gemiddelde GGD’en (110,96fte ten opzichte van 116,14fte). Intensivering in signalering op het basisonderwijs alsmede terugdringen van het ziekteverzuim op het voortgezet onderwijs is nodig. De laatstgenoemde kosten kunnen voor 2024 gedekt worden uit NPO-middelen waardoor er mogelijk ruimte ontstaat in het budget voor Maatwerk.

De stijging kan deels worden gezien als een inhaalslag van de Covid-19-jaren, waarin geen ruimte was aandacht te hebben voor deze kwesties. Deels door de effecten van Covid-19 op de publieke gezondheidszorg en deels als gevolg van nieuwe regelgeving en strakkere normen op het gebied van informatievoorziening en informatietechnologie.

Bladnummer 4/4 Raadsvoorstel 9 mei 2023

De stijging is in de begroting vooral terug te zien in de inwoner- en kindbijdrage, respectievelijk met € 1,25 (van 6 naar 7,25) en € 25 (van 130 naar 155). Landelijk hebben slechts vijf GGD’en een lagere inwonerbijdrage. Geen van deze vijf biedt jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar, waardoor ze minder taken uitvoeren en dus een lagere bijdrage hebben. De gemiddelde GGDinwonerbijdrage is € 30,11. Die van GGDrU is € 24,15.

Tabel GGDrU Basistaken (inwonerbijdrage) Intensivering basistaken Totaal Basistaken plus Totaal Maatwerk Incidentele bijdrage Strategische uitwerking IV/IT Totaal Reeds begroot 2024 Bij te ramen via Kadernota 2024

2023 455.840 10.705 1.572.260 452.358 2.491.163

2024 Verschil 551.460 11.655 1.899.530 464.470 9.420 2.936.535 2.650.900 285.635

95.620 950 327.270 12.112 9.420 445.372

Communicatie aspecten De GGDrU wordt geïnformeerd door middel van bijgaande brief met het verzoek de raad goed mee te nemen in de komende periode.

Uitvoering De GGDrU heeft verzocht om voor 5 juli 2023 een zienswijze op de begroting 2024 in te dienen. Na de raadsbehandeling wordt de zienswijze verzonden.

Bijlagen 1.

Brief bij begroting GGDrU 2024

2.

Begroting GGDrU 2024

3.

Zienswijze aan GGDrU

4.

Raadsbesluit

5.

Begeleidende brief jaarstukken 2022 GGDrU

6.

Gewaarmerkte jaarrekening inclusief jaarverslag GGDrU 2022

7.

Publieksversie jaarverslag GGDrU 2022

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Frans Backhuijs

secretaris

burgemeester