2023-158 Rvs. Kadernota 2024.pdf

Gemeenteraad

Onderwerp Datum

Kadernota 2024

30 mei 2023

Raadsvoorstel

Afdeling

2023-158

E-mailadr es opst eller r.hunting@nieuwegein.nl Portefeuilleh ouder

Concerncontrol Ellie Eggengoor

Onderwerp Kadernota 2024

Gevraagd besluit 1. In te stemmen met de kadernota en het college opdracht te geven de uitgangspunten en ontwikkelingen, zoals beschreven in de Kadernota 2024, te verwerken in de begroting 2024 – 2027. 2. Het college opdracht te geven om bij de begroting 2024 te komen met een plan van aanpak hoe te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2025-2028.

Inleiding Jaarlijks stelt de raad in juli de kadernota vast. Met de kadernota worden de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting vastgesteld. De begroting wordt in november door de raad behandeld.

Gewenst effect Met deze Kadernota wordt richting gegeven voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2026.

Argumenten 1.1 De Kadernota bevat de uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting 2024-2027 De kadernota bevat de uitgangspunten en ontwikkelingen voor de (meerjaren)begroting. Het perspectief is gebaseerd op de laatste bekende gegevens over de algemene uitkering in de periode 2024-2027 (septembercirculaire 2022, aangevuld met de inschatting van de effecten van het Centraal Economisch Plan (CEP) van maart 2023 en de Voorjaarsnota van het kabinet (28 april 2023)).

Bladnummer 2/4 Raadsvoorstel 30 mei 2023

2.1

Het financieel meerjarenperspectief sluit met een tekort in de jaren 2026 en 2027.

Wij vertrouwen erop dat het rijk voor de langere termijn extra middelen voor gemeenten beschikbaar stelt, maar zekerheid daaromtrent hebben wij niet (zie ook kanttekening). Tegelijkertijd zien wij dat het meerjarenperspectief op basis van de huidige inzichten met een tekort sluit. We wachten daarom niet af, maar komen bij de begroting 2024 met een plan van aanpak dat moet leiden tot het kunnen maken van keuzes in de Kadernota 2025, zodat deze keuzes in de meerjarenbegroting 2025 verwerkt kunnen worden.

Kanttekeningen 1.1. Er zijn onzekerheden over de inkomsten uit het Gemeentefonds De meicirculaire geeft meer duidelijkheid en zekerheid over de ontwikkeling van het accres van het Gemeentefonds en daarmee over een groot deel van onze inkomsten. Voorafgaand aan de raadsbehandeling van deze kadernota wordt de raad per brief geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire 2023. Daarnaast is ook voor de langere termijn nog niet duidelijk in welke mate het rijk de gemeenten tegemoet komt in de benodigde financiële middelen. Gesprekken daarover vinden plaats en worden door ons nauwgezet gevolgd. Wij verwachten niet dat daar in de aanstaande meicirculaire al meer duidelijkheid over komt.

Financiële aspecten De voorliggende Kadernota 2024 bouwt voort op het financiële meerjarenbeeld dat ontstaat na verwerking van de begroting 2023-2026 en de eerste technische wijziging daarop. Daar hebben wij een inschatting van onze kant voor wat betreft de ontwikkeling van de algemene uitkering en de ontwikkeling van de lonen en prijzen aan toegevoegd. Daarmee ontstaat het volgende beeld: Algemene ontwikkelingen

Saldo na 1e technische wijziging

2024

2025

2026

2027

981

3.998

-2.090

-2.090

Ontwikkeling algemene uitkering

1.900

3.200

3.400

6.800

Ontwikkeling rijksbijdrage hervormingsagenda jeugd

1.480

1.760

750

700

Loon- en prijsontwikkelingen

-3.200

-3.800

-4.200

-7.500

Vrijval stelpost indexeringen

1.200

1.800

2.400

2.400

Saldo algemene ontwikkelingen

1.380

2.960

2.350

2.400

Saldo na algemene ontwikkelingen

2.361

6.958

260

310

Dit beeld is het startpunt voor de ontwikkelingen die in de Kadernota per programma worden gepresenteerd. Voor een toelichting per programma verwijzen wij u naar de Kadernota zelf. In onderstaande tabel is het meerjarensaldo weergegeven dat na de Kadernota ontstaat:

Bladnummer 3/4 Raadsvoorstel 30 mei 2023 (bedragen x € 1.000)

Meerjarenbegroting 2024-2027 2024

2025

2026

2027

Saldo na algemene ontwikkelingen Saldo programma Bestuur en Dienstverlening

2.361 -200

6.958 -200

260 -200

310 -200

Saldo programma Wonen en Economie

-150

-150

-400

-400

Saldo programma Leefbaarheid en Veiligheid

-190

-340

-340

-340

Saldo programma Vrije tijd

0

0

0

0

Saldo programma VEKOB

-1.632

-1.581

-1.359

-1.592

Saldo programma Bedrijfsvoering

-124

-369

-390

-390

Saldo Verbonden partijen

-242

112

775

299

Verwacht saldo kadernota 2024

-177

4.430

-1.654

-2.313

Wij voorzien op basis hiervan dat het mogelijk is voor de jaren 2024 en 2025 tot een sluitend begrotingsbeeld te komen. De jaren daarna daalt het begrotingssaldo onder nul en is er sprake van een tekort. Terwijl de opgaven zeker niet kleiner worden. We vinden het, als het rijk niet of te laat met aanvullende middelen komt, niet meer verantwoord om (ingrijpende) keuzes langer uit te stellen. In de Kadernota 2025 moet helder zijn of het noodzakelijk is om deze keuzes te maken, zodat ze in de begroting 2025 verwerkt kunnen worden. Los daarvan zullen wij in opmaak naar de begroting 2024 op zoek blijven gaan naar maatregelen en mogelijkheden om het perspectief te verbeteren. Onder andere door de planningen en ambities nogmaals kritisch tegen het licht te houden en nog beter aan te sluiten op de beschikbare capaciteit. Maar met in het achterhoofd het bereiken van de doelen, die wij samen in eerdere begrotingen hebben vastgesteld. Wij zullen de resultaten daarvan expliciet in de begroting 2024 aan u presenteren.

Communicatie aspecten De Kadernota 2024 wordt gelijktijdig met de jaarstukken 2022 en de jaarstukken grondbedrijf 2022 door ons vastgesteld en daarna aan uw raad aangeboden. Op het moment van aanbieden aan de raad wordt ook een persbericht uitgegeven. Nagekomen informatie m.b.t. de meicirculaire 2023 zal z.s.m. in juni aan u worden nagezonden.

Uitvoering De komende maanden wordt de begroting 2024 verder opgesteld en daar zullen de kaders uit de Kadernota 2024 bij worden gehanteerd. Vaststelling van de begroting 2024 is voorzien in de raad van 2 november aanstaande.

Bijlagen 1.

Kadernota 2024

2.

Raadsbesluit

Bladnummer 4/4 Raadsvoorstel 30 mei 2023

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts

Marieke Schouten

secretaris

Loco burgemeester